企业采购管理流程人力资源企业文化人力资源企业文化.pdf

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1、 公司采购管理流程图 门 限由订单需求起至批准采购单发出完成为一天 I部 时 供应商 营销部 综管部 仓库 总经办 1 供应商 调查 -供应商开发；N0 -1 J_ 财务 询价 比价 议价 NO -NO-批准 采购单*YES 由采购单批准日起至材料入库完成为四天 YES ir 由请款批准日起至付款 完成为三十天-NO-收款 采购单 采购单 物料 采购单 退货单 请款 NO YES 入库 验收 批准 付款 供应商管理流程图 供应商资讯收集 基本资料筛选 调查申请 实施调查 列入合格名列 励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规

2、章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产适当之奖励 供应商管理及采购管理规定 一、制定目的：为规范供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司

3、营销业务的需求，特制定本规章。二、适用范围：本公司所有OEM成品、OEMfc产所需物料采购，悉依本规章处理。三、权责单位：综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。四、内容：A:供应商管理规定。B:采购管理流程。五、供应商管理规定：1.供应商开发：1.1供应商信息收集：供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司电话、经营规 模、所供物品）。1.2供应商信息筛选：供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。1.3供应商调查：采购部实施采购前，应对拟

4、开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合 格供应商名单并填写供应商调查表 励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结

5、果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出合格供应商明细表 2供应商调查评估：21 价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。22 技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。23 品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。3供应商评审：31 评估项目 供应商交货实绩之评估项目及分数比例如下（满分 100 分）：品质评审：40 分；交期评审：25分

6、；价格评审：15分；服务评审：15分；其他评审：5 分。32 评分办法：3 21 品质评审：由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次；计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X 100%评分：得分=40 X进料批次合格率 3 22 交期评审：由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分 25分；延迟 12日每批次扣 2分；延迟 34日每批次扣 5分；延迟 56日每批次扣 10分；延迟 7日以上 不得分。本项得分以 0 分为最低分。综管部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评估得分。3 23 服务评审：323 1 抱怨处理评分 诚意改善：

7、8 分；尚能诚意改善：5 分；改善诚意不足：2 分；置之不理：0 分。323 2 退货交换行动评分 由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换：7 分；偶尔拖延：5 分；经常拖延：2 分；置之不理：0 分。3 2 4 其他评审：由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分 5 分。33 评审办法：供应商之评估每月进行一次。将各项得分汇入供应商评估表，并合计总得分。每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评估月数 3 4 评审分等：供应商评估等级划分如下：励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的

8、需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产平均得分100分者为A等；平均得分90分者为B等；平均得分80分者为C等；平均得分70分者

9、为D等；平均得分60 分以下者为 E 等。35 评审处理：A 等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。B 等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善不足。C 等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。D等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能达到 C等以上予以淘汰。E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。4供应商奖惩：4 1 奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式：A 等供应商，可优先取得交易机会。A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。42 惩处方式 凡因供应商品质不良或

10、交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。C 等、D 等之供应商，应接受订单减量措施。E 等供应商即予停止交易。D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同 E等供应商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。六、采购管理流程：1 请购：仓库主管依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项。请购单一联送交综管部，一联自存，一联交财务部。2采购方式：2 1 合约采购 经常OEM成品及OEM生产所需之物料，综管部应事先选定

11、供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物 料供应来源，简化采购作业。采购方法以集中采购较为有利，依定时或定量之方式进行采购。22 一般采购 励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为

12、合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产除（2。1）之外的物料，综管部依请购单逐步办理采购作业。3采购订单：综管部依仓库出具请购单编制 XXX有限公司订购单（必须与请购单一致）经总经理批准后进行订单下达。采购订单必须注明所采购物品之名称、型号、数量、价格、金额、包装方式、交货时间、交货地点、交货方式、付款时 间、付款方式如有特殊说明必须详细注明。采购订单一联送交供应商，一联自存，一联交财务部，一联交与仓库。4采购跟催：采购订单下达后综管部负责订单跟催使供应商于订单约定交期内按

13、约定交货方式交货。有任何异常情况必须与营销部门进行沟通以防影响营销运作。因供应商品质、交期原因造成对我公司造成不利影响或损失综合管部按供应商管理规定对相关供应商进行损失索赔。5采购入库：供应商按送货到仓库，仓库主管人员对供应商送货进行产品、品质、数量与采购单进行对核及检验。如完全符合采购订单所约定条件仓库主管人员进行送货签认办理正常入仓手续开具进仓单。进仓单一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存，一联交财务部。如因送货产品品质不合者必须通知综管部进行处理并开具退货单，退货单必须注明退货原因、数量、金额。退货单一联送交供应商，一联交与综管部，一联自存。6退货：综管部收到经仓库开退货单后综管部开

14、具退货单联系供应商进行退货。7请款：综管部收到仓库开具进仓单后，依据进仓单到总经理处进行请款，经总经理批准后交与财务进行货款支付。8货款支付：财务于请款批准后三十天内支付货款，具货款支付方式以采购单所约定条件为准。附件：供应商评估表 合格供应商名录 请购单 XXX有限公司订购单励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物

15、品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产 进仓单 退货单 损失索赔通知书 供应商评估表 半年 厂商名称 地 址 评鉴项目 时月 厂商编号 米购材料 品质评鉴交期评鉴价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本

16、规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产间 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见：综管部经理：仓库主管：总经理:合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名称 联系方式

17、供应材料 最后复查时间 备注 综管部经理：总经理:XXX有限公司 产品请购单 TO:综管部 _ 名称 规格型号 单位 数量 要求供货日期 说明 说明:申请人：日期:综管部签收：签收日期:励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供

18、应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产 XXX有限公司 XXX 有限公司订购单 订单号：TO:电话：3 传真：9 1.我司向贵公司订购如下产品，具体如下:名称 规格型号 数量 单位 单价 金额合 计 备注 合计 2.交货方式：由贵公司送货到以下地址：公司 XXX 仓库（希贵集团对面）运费由买方 卖方负担。励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所

19、需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产批准:3.交货期：_，请及时交货。4.货款支付方式 _，货款支付时间 5.单未尽事宜，双方协商解决。（请回签确认，24小时内不回签当默

20、认）制单：审核：励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价

21、格评估对供应商所供应产XXX有限公司 供货方：_ 公司 _ 名称 规格型号 单位 采购单编 号 采购数量 送货数量 实收数量 检验判定 备注 励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名

22、单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产 收货人:综管部:财务:送货人:励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之

23、各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产XXX有限公司 TO:_ 公司 _ 以下物料因：品质 数量过多 其他 原因不能与采购订单所约定条件相符,是以退回贵司,详情请见下方表格所列 名称 规格型号 单位 退货数量 采购单编 号 要求供货日 期 采购数量 到货日期 退货详细原因 要求补货日 期 说明:励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本

24、规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产仓库:综管部审批:收货人:日期:日日期:励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规

25、章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产损失索赔通知书 NO 公司：本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货 品：因贵公司产品 品质不 良 交期

26、延迟，造成本公司家受 元的损失，兹检附:损失计算表 份；入库检验报告 份；本公司客户索赔函复印本 份,连同原采购合约复印本共 _ 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意 由其他货款中扣除 以现金支付 顺颂 商祺！XXX 有限公司 综管部 年 月 日 励供应商管理及采购管理规定一制定目的为规范供应商管理及采购流程有效管理供应商及保障公司营销业务的需求特制定本规章二适用范围本公司所有成品产所需物料采购悉依本规章处理三权责单位综管部负责规章制定修改废止之发供应商信息收集供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息包含公司名称公司地址公司电话经营规模所供物品供应商信息筛选供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更的是了解供应商之各管理能力以确定其可否列为合格供应商名单并填写供应商调查表评核之结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商并列出合格供应商明细表供应商调查评估价格评估对供应商所供应产