国投煤炭郑州能源物资采购验收入库程序.docx

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1、国投煤炭郑州能源物资采购验收入库程序为进一步加强管理，规范物资采购验收程序，使物资供应能更好地服务于矿井安全生产，特制定本办法。一、物资的采购：1、大型材料（电缆、皮带、钢丝绳、钢管、道轨）、各种设备及小型矿井专用设备（矿车、矿灯、自救器、潜水泵、风泵、煤电钻、电焊机、风镐、风钻等）的采购，必须依据机电科科长签字、机电矿长批准的用料计划与生产厂家直接签订供货合同。2、各种设备配件的批量采购（价值2万元以上），必须依据机电科科长签字、机电矿长批准的用料计划与供应商签订供货合同。3、坑木代用品（矿工钢、单体柱、型梁）的采购必须依据生产技术科科长签字、机电矿长批准的用料计划与供应商签订供货合同。4、

2、五金电料、建材及其他材料单品种批量采购每批次价值2万元以上的，必须依据仓库主任签字的购料计划（购料计划须经矿领导审批），同供应商签订单品种供货合同。5、各种材料的零星采购，必须依据仓库主任签字、经矿领导审批的临时购料计划进行采购。6、木场材料（竹笆、椽子、坑木等）必须依据经矿领导签批的规格单价进行采购。7、特殊物资（各种安全仪器仪表、监控器材、救护器材等）的采购必须依据使用部门领导签字、矿长批准的用料计划与厂商签订供货合同。8、各用料单位向仓库提供的用料计划必须注明规格型号、质量要求、生产厂家，并经科长签字后生效。二、物资的验收入库：1、大型材料、设备、小型煤专、批量配件到货后，由仓库通知机电

3、科、安全科、计划经营部到现场验收。验收依据：（1）使用单位的用料计划；（2）合同；（3）合格证、生产许可证；（4）生产厂家的说明书；（5）煤安标准证书；（6）质量检验证明书等。2、单品种批量采购金额在2万元以上的五金、电料、建材及其他材料到货后，由仓库通知机电科、安全科、计划经营部到现场验收。验收依据：用料计划、合同、生产厂家合格证、说明书、生产许可证等。3、特殊物资到货后，由仓库通知使用单位、安全科、计划经营部到现场验收。验收依据：用料计划、合同、生产厂家许可证、合格证等。4、坑木代用品到货后由仓库通知生产技术科、安全科到现场验收。验收依据：用料计划、合同、生产厂家许可证、合格证等。5、其它

4、零星材料到货后，由仓库通知计划经营部到现场验收。验收依据：临时用料计划。6、木场材料由木场、计划经营部联合现场验收。验收依据：经矿领导签批的收购计划。7、各单位验收关注事项：安全科：煤安标志、生产许可证、合格证。机电科：生产厂家、规格、型号、质量要求、用料计划。生产技术科：生产厂家、规格、型号、质量要求、用料计划、验收标准。计划经营部：数量、合同、计划。仓库：数量、合同、计划、各类证件、规格型号、生产日期等。三、转账付款：1、厂家发票到矿后，由仓库依据物资验收入库单办理财务结算单。2、审计部审查的关注事项。（1）验收单签字是否齐全；（2）是否有计划及供货合同；（3）价格是否背离市场价格。四、惩罚措施：1、各单位必须按仓库通知的时间及时到仓库现场验收。无故不到场的，一次罚10元。2、对不符合用料单位计划要求、规格型号、质量要求的到货物资拒绝验收。否则，对参加验收的相关责任人各罚50元，同时对物资采购相关责任人罚款100元。3、若因规格型号、质量要求不符而延期到货（或到货后退换的）影响井下安全生产的，对物资供应部门罚款200元，由其追究责任到个人。五、其他事宜。供货合同必须注明数量、规格型号、质量要求、单价、到货日期、验收标准、运输方式、付款方式等。