工程物资管理办法暂行).docx

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1、工程物资管理办法(暂行)第一篇：工程物资管理办法（暂行）工程物资管理办法1总则1.1为加强对本公司项目建设期间工程物资管理，规范工作流程，从工程物资选用、合同、计划、验收、保管、交接等进行全过程管理，使资产得到有效监控，保证其安全与完整，特制定本办法。1.2本办法所称工程物资是工程建设期间由我公司提供给施工方或者安装方所用的设备、材料、备品备件等。1.3工程物资的计划、采购、运输、验收、保管、交接等管理必须坚持优质、可靠、节约、安全的原则。1.4本办法适用于公司项目建设期间的工程物资管理。2工程物资管理职责2.1公司物料保障部职责制定工程物资管理办法；做好工程物资的组织协调、信息采集，采供策划

2、、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督、控制、管理工作，降低资产流通成本与风险；负责对工程物资验收、保管、统计以及合同执行情况进行监督、检查和指导；负责公司建设工程物资供应质量跟踪、监督；负责工程物资台账的建立、供应商履约档案等信息的统计汇总工作；做好材料的进场、验收、保管、领料出库、交接等管理。协调公司建设工程物资重大质量以及其索赔等问题。跟踪、检查、指导工程物资的使用状况，参与耗用管理，力争做到工完场清。2.2项目部职责全面负责项目现场物资管理工作。监督、协调、核实施工方或安装防对工程物资的使用情况。做好工程物资的定期盘点和余料回收利用工作，合

3、理控制物资消耗。不定期地巡逻施工现场，加强施工现场监管工作，本着“大材不小用，长材不短用，短材不弃用”的原则，监督、检查、指导施工方合理使用材料。发现浪费，乱用，损坏等问题要当场纠正，情况严重者要拍照取证并及时通告施工方项目负责人与本公司相关领导。2.3财务部职责组织物料保障部与项目部相关人员对工程物资进行盘点并监督。监督工程物资的使用情况。协助物料保障部制定本办法。3工程物资计划3.1甲方供应工程物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由本公司招标采购供应的物资，购入后交接至施工方使用。3.2项目部应在工程初步设计开始前，根据预算和工程进度计划制定工程物资采购方案，由公司

4、领导组织审批后实施。3.3物料保障部应依据批准的工程物资采购方案，制定合理的工程物资供应计划，并根据实际情况按照工程进度计划管理的要求及时调整。4甲供物资采购供应4.1甲供工程物资由本公司项目预算与工程实际进度合理组织采购。4.2甲供工程物资的预算为概算内相应工程物资的费用，包括工程物资本身费用以及相关费用。4.3物料保障部应保证甲供工程物资满足工程建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整工程物资供应时间与供应量。4.4生产准备所需的备品备件的采购应按照资源共享、降低库存、提高利用率、节约资金的原则，由项目部提出采购计划，经审批后采购，支出纳入工程预算。5工程物资质量管理5.1物料保障部

5、应落实工程物资管理中的各环节质量责任制，把好采购、运输、验收、交接等关口，坚决杜绝不合格工程物资进入施工现场。特别是要做好质量监测，加强质量跟踪追溯管理。5.2工程建设采用新技术、新工艺、新材料所生产的工程物资，应按规定通过技术鉴定，并具有质量验收标准。未经鉴定或无质量验收标准的，不得采用。5.3只能将检验合格的工程物资交接给施工方或者自行保管。未经检验或检验不合格的，禁止交接、收货、使用。5.4工程物资在出现质量缺陷或数量短缺等，应由物料保障部及时联系供应商负责按照国家产品质量法以及合同约定进行处理。若出现重大缺陷要及时报告公司有关领导和部门，最终处理意见报公司批准。6工程物资管理内容及要求

6、6.1物资验收6.1.1凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。6.1.2验收内容凭证验收。核对入库物资的送货单或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。数量验收。对入库物资进行检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。并及时将差异数量反馈至供应商，并商讨解决方案，确保公司利益不受损失。质量验收。检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报反馈单，报告部门负责人及时处理。6.1.3建立仓储台帐物资验收合格后，保管员

7、根据收料单办理入库手续，并分类建立台帐，仓库台帐必须确保账实相符。6.1.4物资保管物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。6.1.5领料和发料保管员必须凭领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。6.1.6工程物资盘点保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。6.1.7防火、防盗等安全工作存放工程物资的

8、地方必须做好防火、防盗等安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。保管员对工程物资要进行日常性的检查并做好记录，做到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆）。工程物资事故损失率应在0.1。以下。6.1.8其他管理规定工程物资的验收，依据行业的有关技术标准、规范以及合同约定进行。甲供物资的现场验收后直接交接的，由物料保障部组织、施工单位的工程技术人员和物资管理人员以及供应商代表在工程现场进行验收。重点对工程物资的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿

9、的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对工程物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的工程物资由供应商负责换货或者赔偿。凡因施工单位保管不善，施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工单位施工期间管理不善等上述情况，施工单位须及时报本公司现场负责人，提出补货要求，由此产生的材料费用概由施工单位承担，造成工程延期的，也由施工单位负责。对于供应商的送货单，现场必须审核其质量、数量、规格的正确性，并会同监理、施工方、保管员等签字确认，谁签字谁负责其真实性和准确性，并由项目部及时通知财务部，财务部要及时进行监督工作。7附则7.1本办法由

10、财务部与物料保障部联合制定或修订，并负责解释。7.2本办法自颁布之日起实施。第二篇：工程物资采购、供应管理暂行办法工程物资采购、供应管理暂行办法工程物资采购、供应和管理工作，直接关系到工程质量、进度和企业经济效益。为加强物资管理，抓好物资计划、采购、供应、保管的全过程；建立集中有序的物资采购机制，把住源头、净化渠道、归口管理、规范行为，把好物资质量关，保证工程物资的正常供应，确保施工任务的顺利完成，特制定本办法。一、工程物资的供应范围1、主要材料（钢材、木材、水泥、火工品、油料、线上料、砼梁以及合同价值5万元以上的其他材料），为充分发挥集团购买优势，由局集团公司指挥部归口统一组织采购、供应。合

11、同价值5万元以下的其他材料在局集团公司指挥部的监督指导下，由各施工单位按有关规定自行组织供应。2、局集团公司指挥部统一归口组织供应的物资，各单位不得擅自采购，如有特殊情况需少量采购，必须征得指挥部领导及主管部门同意后方可采购，如因私自采购，造成工程质量问题，追究单位领导及当事人责任。二、采购管理工程物资的采购，要严格执行铁道部和所在建设单位的规定以及局物（1999）140号物资质量管理规定和94局物（2000）31号关于物资采购管理的措施等有关规定。1、把住源头，净化渠道。认真落实谁采购谁承担供应责任，谁供应谁负责质量责任的管理责任制。2、凡建设项目所需的主要材料（建设单位组织供应的除外）由局

12、集团公司指挥部组织招（议）标采购。招（议）标工作要遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，按照优质优价，售后服务和供货及时等各项条件，择优确定中标单位。3、严格执行九千标准，各类物资的采购在招标的基础上必须是经母、子公司评审的合格供应商名册中厂家的产品。采购订货前，充分了解市场行情，收集有关厂家的技术资料，权衡供货厂家的价格、质量和运距。要货比三家，询质比价，优质廉价，就近取材。严禁在无生产许可证、特许证、质量合格证的厂家订货。把住三个源头（技术标准、生产厂家、产品合格证）。4、由建设单位指定的供货厂家，要严格按集团公司程序文件4.6采购程序执行。由建设单位组织供应的物资，严格按程序文件4.7顾

13、客提供产品控制程序执行。严格履行物资的验收、检验、试验、标识等工作。5、增强物资采购的透明度，实行企务公开、上下通气，不允许任何个人指定供货单位，要有2人以上参加价95格谈判和签订合同。6、物资验收各类物资必须严格按程序文件t15c4.10a11执行，严格按铁路工程材料及试验检验方法标准汇编中的有关标准进行检验和试验，确保进入施工现场的产品质量的可靠性。（1）数量验收。小件物资验收可按515%抽查，大件物资可按理论换算或过磅计量验收，以记录标识为依据，分层堆码，顺序编号，标明数量，便于核对和发料。（2）质量验收。核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等。是否与合同、提货单相符，说明书、技术

14、资料、产品合格证是否齐全，并按规定抽样送检，配合质检部门进行检验，以确定质量优劣。发现问题，做好记录，及时向上级主管部门反馈，便于购物单位或购货人向供方交涉索赔。三、货款结算及订货采购费取费标准1、凡局集团公司指挥部组织供应的物资，只收取订取采购费，其费率为：钢材2.5%，木材3%，水泥5%，线上料2.5%，砼梁2%，火工品4%，油料2.6%，其他料3%。2、结算价格采购价（采购价费率）实际进货运杂费。3、建设单位和局集团公司指挥部组织供应的货款，96由局集团公司指挥部根据用料单位的物资验收单（附后），统一向供方付款，尔后开据发料单由用料单位物管人员签认后转入各单位帐户。四、物资计划及统计报表

15、物资计划编制的质量与能否保证供应，与完成施工生产任务有着直接的关系。因此，各单位在编报计划时，要详细收集有关资料，认真核算，经单位领导、技术主管、物资、施工技术、财务部门签字、单位盖章方可上报。否则，不予受理。全面、准确、及时地搜集整理物资统计资料，为考核物资计划执行情况，为领导了解情况，指导工作，进行决策提供依据。1、属铁道部、铁路局或建设单位专供的物资和局集团公司指挥部负责供应的物资由各施工单位根据设计图纸和工程进度，向局集团公司指挥部编报物资申请计划，由局集团公司指挥部物资部门汇总后上报建设单位物资部门，以便统一采购供应。2、物资计划的内容（1）计划封面；（2）物资计划编制说明；（3）物

16、资核算表；（4）物资计划明细表。3、物资核算结合设计资料和有关定额。974、原材料、能源收支存报表，分半年报、年报。（附后）5、物资招标采购情况统计表，分半年报、年报。（附后）五、现场物资管理物资消耗占直接成本的60%左右，加强现场物资管理工作，是成本管理工作的一个非常重要的环节。各单位应本着收要准、发要实、管要严、用要节的原则，对到达现场的物资进行控制，并严格按照局“物资现场管理办法”切实加强管理。1、建立严格的库房管理制度。库房、料棚的设置要符合安全和存放规定。物资管理人员要业务熟练，相对稳定，不允许身兼数职，必须持证上岗。2、现场物资，要堆码整齐，工完料净场地清，坚决杜绝丢失、浪费、霉烂

17、、变质、锈蚀、滴漏等现象发生。帐、卡、物要相符，并做好防水、防洪、防盗工作。3、严格易燃易爆物品管理。油料管理严格按照局物（1994）473号文件执行。火工品的管理必须严上加严，必须严格按照国务院国发（1984）5号文件中华人民共中国民用爆炸物品管理条例和公安部门的有关规定执行。库房设正式职工看管，职责明确，责任到人，炸药、雷管、导火索要分开保管，严禁混储，严格收发进出库手续，坚98决杜绝一切事故。因管理不善等原因发生问题，追究单位领导和个人责任。4、认真执行gb/19002is09002国际标准，用九千标准规范物资工作，使其达到规范化、标准、制度化。进料要严格按采购程序对各环节进行控制，做好

18、记录，严格执行“四验”，即验规格、验品种、验质量、验数量，并标识清楚，有可追溯性。六、物资纪律1、物资工作人员要加强政治学习，遵纪守法，严格执行规章制度。2、克己奉公，廉洁自律，特别是在采购这个“热点”面前，应特别注意按政策办事，按程序办事，出以公心，维护企业利益，遵守职业道德，严禁以权谋私，以物易物。3、未经局指挥部同意，任何人不得将主要材料转卖、外借，违者对责任人严肃处理。七、本办法自公布之日施行，执行过程中的具体问题由局集团公司指挥部负责解释。99100101102第三篇：工程物资管理办法工程物资管理办法第一条：总则为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗

19、、提高效益的目标，特制定本办法。第二条：范围凡施工生产所需的各类工程材料，均属本办法管理范围。公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。第三条：物资部门职责一、公司物资部职责1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作。负责审核、监督采购合同的执行。4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。6.负责各类物资统计报表的管理工作。7.负责物资信息的收集、整理、发布。8.负责材料系统人员的培训。二、项目、专业分公司物资部门职责：1.负责组织实施公司各项物资供应管理和

20、能源管理工作。2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输，确保施工生产的正常进行。3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。4.做好材料消耗与材料成本核算。第四条。物资计划管理一、物资计划的管理原则1.物资计划是企业合理组织物质资源，充分有效地利用物力，保证生产经营的需要，提高经济效益，指挥、监督物流活动的重要手段。2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料，都必须编制物资计划。二、物资计划的种类和编制依据物资计划分为：1.一次性材料计划。根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析。2.材料需用计划。生产部门依据施工进度编制的材料申请计划。3.加工定货计划。生

21、产（技术）部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划。4.材料采购计划。物资部门根据材料需用计划，结合库存情况而编制的市场采购物资计划。5.材料变更计划。根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划。三、物资计划的管理程序1.开工前。预算部门应编制单位工程一次性材料计划（单位工程材料预算），传递给相关部门，作为编制各类材料计划的依据。2.施工过程中。生产部门应根据施工作业进度计划于每月二十五日编制下一个月的材料需用计划，报主管领导审批后，传递给材料部门。3.材料部门依据物资需用计划，经平衡库存后，编制物资采购计划，并报主管领导审批。4.材料部门按照采购计划进行市场采

22、购和组织进场材料的运输、验收工作。5.需要进行加工定货的材料，按照职能分工，由责任部门编制加工订货计划送交物资部门，报送主管经理审批后，组织实施。必要时由技术部门进行技术交底。6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时，应由责任部门编制变更计划，送物资部门，并做好记录。7.特殊情况：因生产急需，用料单位临时要料，物资部门要按物资需用计划内容详细记录，事后要补办正式手续。第五条：物资采购管理一、物资采购的原则1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中，要严格遵守国家的有关法律、法规，严格遵守企业的各项规章制度。2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行，保证采购的产品符合要求（质量

23、、安全、环保）。在选择供方时，要在公司合格供方名录范围内进行。3.采购过程中，必须遵守“三比一算”（比质量、比价格、比售后服务，计算采购成本）的原则，降低采购成本，提高采购效益。二、物资供方的管理1.公司物资部，依据有关规定和对建筑工程质量影响程度，将物资分为：a类物资。钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件。b类物资：砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器。c类物资：低值易耗品及其他产品。2.公司物资部门负责组织a、b类物资合格供方的调查、评审工作；建立合格供方的档案，发布合格供方名录的管理工作。3.各单位物资部门，负责提供a、b类物资

24、供方的评审资料，负责类物资合格供方的评审和选择。4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作。5.各级物资部门在评审和选择供方时，应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力，供应保证能力，社会信誉，及管理体系状况。6.公司物资管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审，次年一月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方名录。合格供方的评价工作必须在采购前进行。7.物资管理部建立合格供方的考核记录，作为重新评价的依据。对一年内发生三次产品质量严重不合格的，将免除其合格供方的资格。8.急需在合格供方名录外采购物资时，应将供

25、方有关资料上报公司物资管理部，进行例外审批，经批准后，方可进行采购。三、采购信息的管理1.采购人员应及时收集、整理产品信息，价格信息、市场物资信息、向相关方传递。2.公司物资管理部应定期在局域网上公布采购信息，并为经营预算部门提供投标材料市场价格。四、采购帐务的管理1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据，是反映材料成本的重要依据，是做好物资成本核算的基础资料。各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料，为企业生产经营管理服务。2.物资采购验收人员要做到。验收准确，冲帐及时，填写规范，内容正确。各种资料要按月整理归档，装订成册。3.要按帐务规则记帐冲帐，做到内容数量交圈对口，帐实、帐帐相符。

26、第六条：物资采购合同管理一、物资采购合同的范围1.凡各单位采购的a、b类物资及装修大宗物资应签订经济合同。2.加工订货合同。3.周转材料租赁、购置合同。4.设备采购合同。二、物资采购合同的管理职责1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批。2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算。3.项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划，提供图纸，并向供应单位进行技术交底。物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算。4.财务部门负责监督合同的执行，并做好采购资金的管理及结算工作。5.公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作，对重大经济合同应参与编制签订。物资采

27、购合同须经物资管理部审核盖章后，方可执行。6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点，签订合同。三、物资采购合同的签约与履行1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本，或参照公司物资采购合同规范文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存四份。公司财务部一份，公司物资管理部一份，项目财务部门一份，物资部门一份。2.凡我方起草的合同，要严格遵守法律、法规和有关规章制度，要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款。做到条款完备、责任明确、用语规范严密，力求合同管辖地为公司所在地区。属对方起草的，我方人员应按上述要求审查、修改。3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号，及时登记台

28、帐，分类归档。4.合同签订生效后，应严格按合同规定的条款履行。经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续。5.合同执行中，若发现条款有误或对方有欺诈行为，严重损害我方利益时，应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影响。6.对验收不合格或与合同规定不符的物资，应按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。7.凡不按公司有关规定签订的物资采购经济合同，财务部门拒绝办理相关手续。第七条：施工现场及仓库物资管理一、施工现场料场及仓库的设置1.施工现场料场及仓库，按照北京建工集团施工现场创建达标管理办法要求和施工现场平面布置图进行设置。2.施工现场料场及

29、仓库设施应符合物资储存保管、消防保卫、环保要求。3.要建立料场及仓库的管理责任制，按照划分的区域包干负责。二、物资的验收。1.按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收。2.验收准备。材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。3.资料的验收。材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件（产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，是否与实物相符。4.数量验收（1）现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。（2）数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须

30、全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%。（3）对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知供方，协商解决。5.质量验收（1）质量验收包括外观质量和内在质量验收。a外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。b内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。（2）设备、配件进场后，技术部门会同有关人

31、员开箱检查，填写有关记录。（3）国外进口物资的检验，应由物资部门、技术部门会同顾客、商检部门共同进行。（4）在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。（5）材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。6.验收手续。经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。（1）由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。（2）库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。（3）由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。7.紧急放行鉴于建筑工程产品的

32、特殊性，我公司不执行紧急放行。8.材料的标识和监视、测量状态的标识（1）建筑工程原材料、半成品和成品的文字记录标识。包括材质证明、验收单、发料单、材料明细账。（2）现场材料的标识包括标牌和标签两种形式。a.标牌。用于露天存放材料的标识，其规格式样执行北京建工集团视觉识别规范规定。b.标签。库存物资及加工或运输过程中材料的标识。c.其他标识：按照法规规定对易燃、易爆或有毒物品进行标识。（3）标识内容：a.产品名称、规格（型号）、批号、生产厂家、进场日期。b.对有时效要求的产品应标明出厂日期。（4）监视和测量状态标识。标牌和标签的底色为“黄、绿、红”三种颜色。a.黄色标识为进场但未经检验和已送检待

33、判定物资的标识。凡标有黄色标识的物资均不得发放或使用。b.绿色标识为经检验合格物资的标识，可发放或使用。c.红色标识为经检验或复验不合格物资的标识。凡标有红色标识的物资严禁发放和使用，应按不合格品控制程序处置。9.不合格品的处置。在进行检验和试验中出现的不合格品，应按不合格品控制程序进行评审处理。10.顾客提供的财产（指甲供材料）的验证依据本程序进行。材料人员依据施工合同或甲供协议规定内容进行进货检验与试验。11.与顾客沟通。在进货检验和试验过程中，要及时向顾客反馈产品情况，搜集顾客意见和建议。物资自检合格后，应填报工程物资进场报验单，向顾客、监理报请验收。12.内部沟通：材料部门应将顾客、监

34、理对进场材料的意见，及时向有关部门、人员反馈。第八条：定额用料管理一、为了加强材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生产使用的工程材料均应执行定额用料管理或与分包单位签订材料包干协议。二、实行定额用料的依据。1.单位工程一次性材料计划：2.建筑工程预算定额：3.与分包单位签订的材料包干协议：4.施工组织设计、施工方案及技术节约措施等。5.施工作业材料分析和变更预算。三、定额用料的管理程序1.开工前项目部预算部门应按建筑工程预算定额编制单位工程材料分析，专业公司应按有关工业产品消耗定额，作为定额用料的依据。2.用料前材料人员应依据施工生产进度计划，施工作业材料分析分别计算分布、分项工程材料应用

35、量。3.材料人员按照施工工长签发的定额用料单或领料凭证与作业人员办理领发手续。4.与分包单位签订包干协议的材料，材料人员应与分包单位执行“双验收”“双签字”手续，明确双方的经济责任。5.由各种原因造成超限额用料，必须由主管经理核实签认后，方可继续发料。6.定额用料的核算，应按分部分项工程月度核算。当月完成一项核算一项，跨月完成的待工程量全部完成后进行核算。7.材料人员应按月登记单位工程消耗统计台帐。竣工后要汇总成册，并以单位工程竣工报告形式统计核算，作为项目成本考核的依据。第九条：多余物资管理一、为了发挥企业的综合优势，减少物资的积压和浪费，发挥公司资金效益，公司各单位应加强对多余积压物资的管

36、理。二、多余积压物资是指为施工生产准备而施工生产不再使用，或工程已竣工而超储的材料。三、在施工过程中已确认不再使用的材料，各单位材料部门应及时将可调拨使用物资的品种、规格、数量上报公司物资管理部。四、公司物资管理部每月在局域网上公布库存物资信息。五、材料部门每月编报采购计划时，要首先平衡多余积压物资库存，凡是现有多余积压物资中能平衡解决的，一律不得申请采购，避免造成新的积压。六、工程竣工后，形成多余积压物资的单位，应于竣工后一个月内上报公司物资管理部申请调剂使用。七、对于多余、积压物资无论是工程备料还是甲供物资，应优先办理退料。八、平衡调剂物资的价格，可由调出方和调入方协商解决。若因价格出现争

37、议时，由公司物资部组织有关部门进行评估作价。平衡调剂物资所发生的运费，应由调出方承担。第十条：废旧物资管理一、废旧物资的范围：1.在施工生产过程中，已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成品、机械配件、周转材料、低值易耗品及其它材料。2.帐内及帐外的废旧物资。二、审批管理程序：1.各单位在处理废旧物资时，应统一由物资部门按品种、规格、数量、原值、摊销额、净值进行分类整理，将废旧物资报废审批表及申请报告（各一式三份）报公司物资管理部。2.需报废的物资应做到帐实相符，有物必有帐。凡帐实不符的应由物资部门出具证明，并出具书面分析。3.各单位财务部门应按规定对废旧物资报废审批表及报告进行审核，

38、并经单位主管领导审批签字后，上报公司物资管理部。4.公司物资管理部组织有关部门对废旧物资进行质量、数量的审核、鉴定。报请公司主管领导批复后方可进行处理。三、有关规定：1.各单位处理废旧物资所得金额，应按公司有关规定办理。2.处理废旧钢材、钢筋、钢制废旧周转材料，应进行过秤计量，不得估堆作价。3.任何单位、个人不得私自处理废旧物资。一经发现追回全部所得款项交公司财务，并追究当事人的责任。第十一条：周转材料管理一、周转材料的范围周转材料是企业施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料。包括：1.模板。大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、竹塑板、异型模板等。2.脚手架。

39、钢管脚手架、脚手板、吊栏、安全网等。3.其它周转材料。钢支柱、卡具等。二、周转材料的购置1.项目需要购置周转材料时，由项目材料部门将申请报告报公司物资部，经公司主管领导审批后，方可购置。2.周转材料的购置，应执行物资采购管理规定。三、周转材料的摊销1.大钢摸、滑模和异型模板。这些模板基本上是本工程的专用模板，别的工程无法使用，属于规格特殊工程一次投入，因此应根据该工程形象进度进行摊销，一般应在工程结构完工后摊销到90%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点清理情况调整摊销额，增减工程成本。2.组合钢模。购置的组合钢模应在工程结构完工后摊销到70%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点情况调整摊

40、销额，增减工程成本。3.木模板。木模板在结构完工后应摊销到80%，待工程完工后进行盘点，确定回收价格，调整摊销额，增减工程成本。回收价格按以下规定。1米以下按帐面原价的10%。1米2米按帐面原价的20%。2米3米按帐面原价的50%。3米4米按帐面原价的60%。4米以上的按帐面原价的70%。4.钢化管架。包括钢化脚手架、钢支柱、卡具等，在工程完工后一般摊销到原值的60%，未摊销部分进行盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。5.脚手架木、吊栏等。应根据工程进度及实物完成量进行摊销，工程完工后一般应摊销到原值的70%，并进行盘点，调整摊销额，增减工程成本。6.竹脚手板及竹塑板。在施工过程中易损

41、坏、不易修复，一般应在完工后将其原值全部摊入工程成本。7.安全网、钢丝绳。应在领用时一次全部摊销完。四、周转材料的租赁1.生产部门应根据工程的质量要求、形象进度编制周转材料租赁计划。项目部材料组设专人进行周转材料的租赁管理。2.租赁合同（协议）必须明确规定品种、型号、规格、质量要求、数量、进场日期、价格、运输、结算方式等。3.租赁合同须归档管理。4.选择供货单位要依据市场价格、质量标准、供货能力、服务等内容，本着降低成本的原则，择优签订供货协议。租赁合同以物资部合同专用章签盖，方视为有效合同。5周转材料入场后，专管人员按合同条款逐项验收，登记租赁台账。6项目部租、退周转材料由专管人员押车并办理

42、租、退手续，及时登记入帐。对在用的周转材料进行日常监督管理。7项目经理部是周转材料的使用单位，任何单位和个人无权将租用的周转材料转租、外借。8周转材料的租赁费用，按实际发生数于次月5日前结清。五、周转材料的使用1.项目部要依据工程特点制定周转材料现场使用规定。并与分包单位签定承包协议。2.周转材料必须依据项目主管工长签发的领料单进行领发。3.对工程中确需割锯的周转材料，要经主管工长签字，经材料部门确认后方可进行作业。4.对于分包单位丢失、割锯、损坏的周转材料，要按规定进行索赔。5.对于施工现场木材大材小用，擅自锯方木、脚手板者要处予罚款。6.周转材料退库，要严格按照退料程序办理。凡损坏超过规定

43、的，要开具罚款单，经主管工长签认后，进行罚款处理。7.项目经理部机构调整时，所有周转材料应按清点数量、金额移交给有关部门。第十二条：附则一、本办法由公司物资管理部负责解释与修改。二、本办法自发布之日起生效。第四篇：废旧物资管理暂行办法1废旧物资处理暂行管理办法第一章总则第一条、为确保各项废旧物资能够得到及时处理，保证生产环境整洁，优化废旧物资处理程序，明确各部门工作职责，增强公司的废旧物资处理能力，本着既注重经济效益，又符合现场环境管理要求的原则，特制定本管理办法。第二条、适用范围。宁波海螺塑料型材有限责任公司。第二章废旧物资分类及含义第三条：根据型材行业的特点，废旧物资划分为以下四类：1、型

44、材类；2、加工类；3、包装类；4、其他工业垃圾类。第四条：各类废旧物资含义：1、型材类：指型材生产过程中产生的或市场部退回被判定为不合格的型材类废品及附属产品和洒落的原料（混合料）粉，按颜色分为白色和彩色，主要包括：废型材、机头料、质检料头、实验室料头、门窗料头、模具料头、锯屑、落地粉（原料落地粉、混合料落地粉）等2、加工类按形态进行分类，包括。废旧金属（含废万向轮、废电缆、废铝、废五金件）、废油（桶）、以旧换新材料或备件。3、包装类按形态进行分类，包括。纸袋（复合袋、塑料带）、废缠绕膜（芯）、废膜箱（芯）、废太空包。4、其他工业垃圾类按形态进行分类，包括：废轮胎；废托第1页共7页盘及其他需要

45、处理的废品等。第五条破碎料的分类及定义：1、由于白色型材生产的破碎料统称白色破碎料，具体包括白色废型材、白色质检料头、经破碎后产生的破碎料。2、用于管材生产的破碎料统称管材破碎料，具体包括变色和受污染的型材及白色机头料破碎后产生的破碎料。第三章各部门工作职责第六条、为确保各项废旧物资能够得到及时处理，明确各单位工作职责，细化职责分工，现将各部门工作职责明确如下：1、供应部门（1）、为废旧物资主管部门，负责废旧物资统一回收处理及型材类废旧物资的破碎管理工作。（2）、负责废旧物资验收入库、分类标识及破碎、仓储和出库等管理工作。（3）、负责和母公司进行用于生产管材破碎料的调拨管理及结算工作。（4）、

46、每月编制废旧物资收发存月报和废旧物资月度销售报表，分析废旧物资产生、回收及利用情况，提供给相关部门作为相关指标的考核依据，并报公司领导。（5）、定期对废旧物资进行盘点，保证帐帐相符、帐实相符。（6）、做好生产类废旧物资入库的监督工作，对不符合要求的各类废旧物资拒绝签收，责成相关部门整改后再办理入库；第2页共7页对破碎机房及废旧物资存放地点进行规划，做到废旧物资分类保管。2、型材分厂（1）、负责废旧物资的现场回收及清理工作，按废旧物资标准规范分类后送到破碎房或废旧物资堆场，派专人与破碎房保管员现场称重确认后办理入库手续。（2）、分厂统计员及时做好废品统计工作，并定期与供应部进行核对，确保双方帐帐

47、相符。（3）、及时安排人员配合供应处做好废品出售过程的计量复核工作。（4）、根据破碎料的库存情况，安排好破碎料的回收再利用，用于型材生产。3、生产品质部门（1）、负责对生产过程中的型材及市场部退回型材进行鉴定，并出具书面的鉴定意见。（2）、负责对破碎料进行质量检验，并对破碎料生产过程进行跟踪，对回收再利用影响型材质量的破碎料具有否决权。（3）、负责对过筛后的落地粉进行质量鉴定，确认是否具有回收再利用价值（生产管材或混合清洗料），为供应部门采取处理措施提供依据。4、设备保全部门（1）、负责办理固定资产报废相关手续，供应部门在处理报废的固定资产时，负责提供报废批准手续。（2）、负责备品备件报废的鉴定工作，对不具备修复价值第3页共7页的备件，办理报废手续。5、财务部门（1）、配合供应部门做好废旧物资出售的招议标或价格谈判工作，并根据招议标结果做好废旧物资出售的审核结算工作。（2）、协助供应部门做好和母公司废旧物资调拨的定价工作，并及时办理财务结算；每月与供应部门核对生产类废旧物产、销、存情况及销售情况