企业稽核人员手册人力资源企业文化人力资源企业文化.pdf

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1、 稽核人员工作职掌 壹、目的：一、校对产线文件数据。二、协助领班维护质量纪律。貳、工作内容：一、校对产线文件数据：1、核对 KRH or KRC 包装纸箱标签、贴纸图文内容。2、现场作业指导书(SOP)阅读、校正、整理、建档。3、工作指导书(WI)整理、归档。4、工程变更申请(ECR),工程变更需求通知(ECRN)阅读、整理、归档。5、内部行文阅读、装钉。6、进 Shop floor系统撷取数据、数据，计算组立线投产数量及不良率。划不 良率曲线图、产量曲线图于白板上。7、工单查询，打印 BOM(料单)作为首件检查依据。(附表一、三、四)8 各产线工单异动前作首件样品检查。9、打印承认书，影印承

2、认书，承认书整理归档。10、进入 Notes 公告察阅产品相关之最新讯息。例如：工程变更申请(ECR),工 程变更需求通知(ECRN)。11、核对产线用料是否与 BOM 相符。(附表一、二)12、核对各种标签、贴纸内容是否与承认书相符。（附表一、二）13、确认软件版本是否与工单需求相符。（附表一、二）14、确认产线吊挂现场作业指导书（SOP）&工作指导书（WI）是否正确。（附表 一、二）15、如有更新的工作指导书及现场作业指导书，须将生产线及文件夹内的抽 换更新。、协助领班维护质量纪律：1、遇有产线突发状况问题时，洽询有关单位，如文管中心、MIS、制工、生 管、打印人员、制造部助理等等。2、巡

3、查生产工具保养记录表，例如螺丝起子扭力、烙铁温度。3、巡查仪器保养记录表。4、巡查静电环测试记录表。5、巡查各产线作业程序是否与 SOP 或 WI 所载相符。6、巡查、倡导产线人员静电环、工作证、手套、指套是否配带齐全。7、巡查、倡导产线人员服装，仪容确实整齐、清洁。8、维謢产线工作纪律。9、巡查工作台确实接地。10、测验作业人员的工作精神及警觉性。纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例工程变更

4、申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所线别:客户:日期：年 月 日 工令：机种：成品编号：批量:项次 检 查 事 项 稽核 确认 1 ESD 记录表 OK NG 2 BOM 核对 OK NG 3 WI 作业指导书确认、悬挂 OK NG 4 S/W 软件版本确认 OK NG 5 M

5、ELODY 版本确认 OK NG 6 手机外观检视（颜色、按键）OK NG 7 烧入 IMEI 确认 OK NG 8 附件是否正确 OK NG 9 检验电池、旅充是否正确 OK NG 10 确认手机 S/N 与礼盒 S/N 或外箱 S/N OK NG 11 电动起子扭力检测记录 OK NG 12 烙铁温度控制量测记录 OK NG 13 治具仪器设备保养表 OK NG 14 其他（质量纪律）、有机溶剂标示确认 OK NG 登记抽 验手机序 号(IMEI)时 段 序号 异 常 记 录 08：0010:00 20：0022：00 10：1012：00 22：1024：00 12：4615：00 24

6、：4627：00 15：1017：00 27：1029：00 纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例工程变更申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温

7、度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所17:3020:00 29:3032:00 矫正与改善措施：主管：稽核:附表二 制造部GSM Ericsson稽核巡检表 线别：机种：日期：年 月 日 工令：成品编号：批量：项次 查 核 内 容 项 目 稽核 稽 核 明 细 内 容 组 1 BOM 核对 2 PCB 板号与版本确认 3 1/KRH LABEL 确认 立 4 按键确认 5 S/W 软件版本确认 包 6 CDA 软件版本确认 7 KRH or KRC LABEL 确认 8 烧入 IMEI 确认 9 DPY BOX LABEL 确认 装 10 手机与礼盒序号核对 1

8、1 包装材料与附件核对 12 手机外观检视 13 包装方式（Carton Label确认）14 ESD 记录表 15 SOP 与 WI 确认 16 治具仪器设备保养表 17 电动起子扭力检测记录 纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例工程变更申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导

9、领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所18 烙铁温度控制量测记录 19 工作台面静电接地 20 零件盒、有机溶剂标示确认 21 其他(质量记律)异 常记录 抽验项目：时 段 序 号 O K N G 备注 08：0010:00 20：0022:00 10：1012:00 22：1024:00 12：4615:00 24:4627:00 15:1017:00 27:1029:00 17:3020:00 29:3032:00 课长：领班：

10、稽核:附表三 制造部GSM Ericsson首件/包装检查表 线别：机种：日期：年 月 日 工令：成品编号：批量：项次 查核内容项目 领班 稽核 稽核明细内容 1 确认材料工令刷入 Shop floor系统 2 SOP 与 WI 确认 3 BOM 核对 4(S/W)软件版本确认 5(CDA)软件版本确认 6 KRC or KRH LABEL 确认 7 烧入 IMEI 确认 8 DPY BOX LABEL 确认 9 手机外观检视颜色按键 纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量

11、及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例工程变更申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所10 手机与礼盒序号核对 11 包装材料与配件核对 12 磅秤设定确认 13 包装方式 异 常 记 录 矫正与改善措施：纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书

12、阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例工程变更申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所附表四 制造部GSM首件/组

13、立检查表 线别：客户：日期：年 月 日 工令：机种：成品编号：批量：项次 查核内容项目 领班 稽核 稽核明细内容 1 确认材料工令刷入 Shop floor系统 2 BOM 核对 3 PCB 板号与版本确认 4 1/KRH LABEL 确认 5(S/W)软件版本确认 6 手机外观检视 7 按键确认 8 SOP 与 WI 确认 异 常 记 录 矫正与改善措施：纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例

14、工程变更申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所 课长:领班:稽核:纸箱标签贴纸图文内容现场作业指导书阅读校正整理建档工作指导书整理归档工程变更申请工程变更需求通知阅读整理归档内部行文阅读装钉进系统撷取数据数据计算组立线投产数量及不良率划不良率曲线图产量曲线图于白板上工理归档进入公告察阅产品相关之最新讯息例工程变更申请工程变更需求通知核对产线用料是否与相符附表一二核对各种标签贴纸内容是否与承认书相符附表一二确认软件版本是否与工单需求相符附表一二确认产线吊挂现场作业指导领班维护质量纪律遇有产线突发状况问题时洽询有关单位如文管中心制工生管打印人员制造部助理等等巡查生产工具保养记录表例如螺丝起子扭力烙铁温度巡查仪器保养记录表巡查静电环测试记录表巡查各产线作业程序是否与或所