公司质量管理评审报告人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、管理评审报告 编号：一、评审目的 确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性 以满足国际标准要求和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。二、评审对象 a)、质量方针和质量目标；b)、质量管理体系；c)、质量方针、目标和质量管理体系与公司经营战略、目标资源和环境的 适应力。三、评审依据 a)、相关方的期望(顾客、员工、所有者、供方、社会的期望)b)、公司经营发展战略、目标市场；c)、公司资源(实际的、潜在的)实力。公司资源包括：人才资源和专业技能、生产和服务提供设备、测量和监控 设备、硬件和软件等。公司实力包括：市场份额、占有率、产品质量、信誉、管理水平等。d)、公司质量环境

2、及变化趋势。企业质量环境可分为内部环境和外部环境。内部环境为企业领导的态度和风格、公司结构、管理制度、专业管理系统等，为 公司可控因素；外部环境为政治法律、社会文化、生态、经济、技术人口和竞争 环境，为公司不可控因素。e)、IS09001:2000 标准 f)、内部审核结果 四、评审综述 1、质量方针是否被公司全体员工所理解、贯彻？是 否 补充:2、公司质量目标、质量活动是否充分体现、贯彻了质量方针？是 否 补充:3、质量方针与经营战略、规划、目标市场、营销策略是否协调？是 否 补充:4、质量方针是否有特色、起指导作用？是 否 补充:5、是否有利于提高产品竞争力，树立良好的公司形象？是 否 补

3、充：6、质量目标是否先进合理？是否已自上而下展开，形成了支持保证体系？是 否 补充：7、质量管理体系是否健全？是 否 补充：运行是否正常？是 否 补充：因其运行公司所得到的利益和所承担的风险如何（包括产品责任、成本、市场等风险）？有效益 没有效益 能降低风险 不能降低风险 补充：8、质量管理与公司内部环境（包括公司领导的态度和风格、公司、结构、管理制度、专门管理系统等）是否协调？是 否 补充：9、质量管理体系是否满足 ISO9001 标准要求？满足 基本满足 不满足 比较欠缺的条款：10、质量管理体系是否充分利用了公司资源，尚须投入或削减哪些资 源？是 否 补充：是否充分发挥了公司实力？是 否

4、 补充：公司实力在哪些方面尚须通过质量管理体系的完善得到加强和挖掘？11、质量方针、目标和质量管理体系与现有产品寿命周期所处阶段是否协调？准要求和相关方期望提高公司竞争力和适应力二评审对象质量方针和质量目标质量管理体系质量方针目标和质量管理体系与公司经营战略目标资源和环境的适应力三评审依据相关方的期望顾客员工所有者供方社会的期望公司经营发备硬件和软件等公司实力包括市场份额占有率产品质量信誉管理水平等公司质量环境及变化趋势企业质量环境可分为内部环境和外部环境内部环境为企业导的态度和风格公司结构管理制度专业管理系统等为公司可控因素外部环境为公司全体员工所理解贯彻是否补充公司质量目标质量活动是否充分

5、体现贯彻了质量方针是否补充质量方针与经营战略规划目标市场营销策略是否协调是否补充质量方针是否有特色起指导作用是否补充是否有利于提高产品竞争力树立是 否 补充：12、质量管理体系是否适应外部环境，并须适应外部环境变化趋势的哪些特点？适应 基本适应 不适应 补充：13、新技术、质量概念、营销策略和社会或环境条件变化后，质量管理体系主要 不适宜部分有哪些？列出对应标准条款：如何更新质量管理体系？重新策划 需更新某过程：补充资源 14、质量管理体系对其所覆盖的现有产品、业务，因它们的战略变化而应怎样调 整才能保持其有效性？15、公司新产品开发、投放市场或产品进入国际市场前后，质量管理体系应作哪 些调整

6、、充实和完善，以保证产品尽快占领市场，扩大市场份额。评审结论 本次管理评审会议参加的人员是公司主要管理人员，对公司经营状况是非常 了解的，也是公司质量管理体系的直接参与者，通过各部门提供的数据和有关资 料，综合评审意见认为，公司按 ISO9001：2000 标准建立的质量体系和制订的质 量方针、质量目标在适宜性、充分性、有效性方面评价是肯定的，在以下内容需 进行改进：a)、质量管理体系目标分解不够充分和有不太适宜的地方，由管理者代表组织有 关部门对各部门相关分解目标进行充分性和适宜性评审，由各部门提出修改意 见，经管理者代表审核后进行修改。填写文件更改记录 b)、各部门在充分利用各种信息进行数

7、据分析，识别改进的机会方面需要加强，由各部门将本部门的质量目标实现情况进行统计分析，报企管办下达是否采取纠 正和预防措施，实施结果进行追踪、验证，以防止出现负效应和实施不到位。管理者评审管理评审过程的有效性，管理评审报告应作为下次管理评审的输入。质量管理体系考核办法 1 目的 保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系实施关达到预定目标。准要求和相关方期望提高公司竞争力和适应力二评审对象质量方针和质量目标质量管理体系质量方针目标和质量管理体系与公司经营战略目标资源和环境的适应力三评审依据相关方的期望顾客员工所有者供方社会的期望公司经营发备硬件和软件等公司实力包括市场份额占有率产品质量信誉管理水

8、平等公司质量环境及变化趋势企业质量环境可分为内部环境和外部环境内部环境为企业导的态度和风格公司结构管理制度专业管理系统等为公司可控因素外部环境为公司全体员工所理解贯彻是否补充公司质量目标质量活动是否充分体现贯彻了质量方针是否补充质量方针与经营战略规划目标市场营销策略是否协调是否补充质量方针是否有特色起指导作用是否补充是否有利于提高产品竞争力树立2 范围 适用于公司质量管理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体 系审核及复审的所有受审核部门及分管领导。3 职责 31 总经理全面负责本考核办法的审批及领导工作。32 公司考评小组负责考核的公司协调和实施工作。33 公司办负责考核资料的收集

9、汇总及申报工作。4 考核内容及要求 41 考核时机 411 按照质量管理体系内部审核所度计划（包括预评审、正式评审及复审），对受审核部门进行审核后。412 为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动后。413 管理评审后。414 总经理或管理者代表为推动内部质量改进要求而开展内部审核活动后。42 考核依据 421 质量管理体系内部审核报告（包括评审报告）。422 跟踪审核报告。423 管理评审报告。424 不合格项报告。4 3 考核步骤 431 本公司质量体系实施计划中对第一次质量管理体系内部审核的结果（咨 询中心参与）暂不作考核，但对其审核的结果作跟踪审核时，按本考核办法执行。432 质量管理体系内

10、部审核的考核（包括正式评审、复审）。432 1 根据质量管理体系内部审核报告所出具的不合格项分布情况表，进 行具体量化考核。a）一个严重不合格项，扣受审核部门 50 元/人（具体由部门负责人分配）。扣分管领际 100 元；b）两个以上（包括二个）一般不合格项，扣受审核部门 40 元/人（具体由 部门负责人分配）。c）三个以上（包括三狐假虎威）轻微不合格项，扣受审核部门 30 元/人（具 体由部门负责人分配）。d）凡有三个一般不合格项或六个轻微不合格项则按一个严重不合格项考 核此类推；e）凡未发现不合格项的受审核部门奖 40 元/人（具体由部门负责人分配）。分管领导奖 400 元；准要求和相关方期望提高公司竞争力和适应力二评审对象质量方针和质量目标质量管理体系质量方针目标和质量管理体系与公司经营战略目标资源和环境的适应力三评审依据相关方的期望顾客员工所有者供方社会的期望公司经营发备硬件和软件等公司实力包括市场份额占有率产品质量信誉管理水平等公司质量环境及变化趋势企业质量环境可分为内部环境和外部环境内部环境为企业导的态度和风格公司结构管理制度专业管理系统等为公司可控因素外部环境为公司全体员工所理解贯彻是否补充公司质量目标质量活动是否充分体现贯彻了质量方针是否补充质量方针与经营战略规划目标市场营销策略是否协调是否补充质量方针是否有特色起指导作用是否补充是否有利于提高产品竞争力树立