供应商调查及评价表人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、KOCHIN n柯淇电供货商调查及评有表公司 供货商调查及评价表 日期：年 月 日 供货商名称：负责人或联系人姓名：电话：传真：地址：邮政编码：成立时间：年 月 日 主要产品：现有职工总人数：技术人员数：工人数 年产量/年产值（万元）生产能力：样品/样件生产周期：化工能力：电子设备能力：主要客户（填写公司/行业名称）：机械设备能力：特殊工序能力：生产特点：O成批生产 O流水线大量生产 O单台生产 主要生产设备：O齐全，良好 O基本齐全，尚可 O不齐全 所使用/依据的质量标准名称/编号：质量体系/产品认证证书名称/编号：新产品开发能力：O能自行设计开发新产品 O只能开发简单产品 O无自行开发能力

2、 O其它 国际合作经验：O是外资企业 O是合资企业 O其它 供货商调查得分：供货商调查结果：O认可 O取消资格 O其它：制表（质量工程师）复核（质量部经理）核准（总经理）供货商质量体系审核问卷评分方法及结果：各部分得分评比 符合项目数 项目总数 加权分 得分 1.A 部分-质量管理 7 4 2.B 部分-供货商的质量监督 4 2 3.C 部分-接收性检验 11 4 4.D 部分-储存控制 8 2 5.E 部分-生产件批准程序（PPAP）4 3 6.F 部分-制程检验 8 4 7.G 部分-最终测试与接收 7 4 8.H 部分-包装与运输 6 2 9.I部分-文件控制 5 4 10.J 部分-不

3、合格品物料控制 5 5 11.K 部分-检验与测试设备的校正 8 4 12.L 部分-检验印章的控制 4 3 实得总分：计算方法：每部分得分=加权分 x 10 x 符合项目数/这部分的问题总数 判定方法：328 分以上.认可 246328 分.条件性认可 246 分以下.不认可 立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简单产品其它国际合作验是外资企业是合资企业其它供货商调查得分供货

4、商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加权分符合项目数这部分的问A 部分：质量管理？审核项目 是 否 1.质量保证部门在其公司内是否有足够的权力？2.质量保证部门是否独立于工程部和生产部之外？3.公司是否制定了质量方针？4.公司是否有体现质量或检验要素及它们与公司关系的组织架构？5.公司是否具有质量缺陷的管理报告系统？6.对 QA 人员是否有正式的培训计划：检验者管理者 工程

5、师 其它 7.必要时，质量管理者是否有权停止生产？是的总数：B 部分：供货商质量监督 审核项目 是 否 1.公司是否有足够的程序应用于对供货商的质量监控？2.发岀订单以前是否对其供应的能力作评估并文件化？3.选择供货商时是否考虑过其以前的表现情况？4.对发岀订单的所有可行性要求是否作了覆检与审核？是的总数：C 部分：接收性检验 审核项目 是 否 1.当接到货品时是否有购买单复印件，工程图.检验规范可供参考？2.用于检验的工程图.检验规范，样品等是否足够？3.所用的质量检验标准是否与工程更改的版次相一致？4.对样品和/或来货需作 100%勺检验或测试时是否有足够的控制方法？5.对来料接收性测试是

6、否有足够的检验与测试设备？6.是否有确保量块与测试设备作定期校正的控制程序？7.是否已准备好用于部件检验和/或测试的记录报表？8.是否有方法（例如样品）显示检验结果？9.是否有用以确保供货商采用有效措施的程序？10.质量控制部门是否有权认可或取消供货商资格？11.对一般储存环境（在搬运,物料保存，工具,量具等方面）是否满意？立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简单产品其它国际合

7、作验是外资企业是合资企业其它供货商调查得分供货商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加权分符合项目数这部分的问是的总数：立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简

8、单产品其它国际合作验是外资企业是合资企业其它供货商调查得分供货商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加权分符合项目数这部分的问D 部分：储存控制 审核项目 是 否 1.是否执行先进/先岀系统？2.是否对所有的零件都已正确地给以编号和描述？3.对物料搬运和储存是否有诸如防破坏的保护措施？4.为了预防未授权物料的使用，对储存区是否有严格的划分？5.是否有对储存区作周期性审核的质量

9、控制？6.对拒收或报废品的标识与存放是否建立了足够的管理体系？7.接收附签/标签或其它明显的表明已检验允收的标识是否随存货保留？8.化学物品的存放是否能确保其安全性？是的总数：E 部分：生产件批准程序（PPAP）审核项目 是 否 1.对新产品在第一批生产件发运前是否有执行 PPAP？2.有工程更改（如工装/设备/场所）时是否有执行 PPAP？3.在产品原物料有更改时是否有执行 PPAP？4.原物料的供货商更改时是否有执行 PPAP？必要时，请说明提交内容：是的总数：F 部分：制程检验 审核项目 是 否 1.生产过程中是否采用了工作单/运行票或制程卡？2.是否有足够的程序来规定制程要求？3.具体

10、的检验步骤是否清晰与完整？4.所用的具体质量检验标准是否与工程更改的版次相一致？5.是否应用了适当的统计控制方法？6.是否米用一些方法（如印章）来表明检验状态？7.对退回生产商选用或重工的物料是否有控制程序？8.是否有重工/翻工程式？如有,由认谁来确认？生产工程师 质量工程师 产品工程师 其它 是的总数：立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简单产品其它国际合作验是外资企业是合资

11、企业其它供货商调查得分供货商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加权分符合项目数这部分的问G 部分：最终测试与接收 审核项目 是 否 1.是否有足够的程序对最终检验与测试进行控制？2.是否有规定检验与测试要求的书面程序？3.对量具与测试设备是否有适当的控制并依计划进行校验？4.从工程图到最终检验这一过程，工程更改是否及时？5.是否应用了测试程序中规定的检验与测试设备？6.对不

12、合格物料是否采用了纠正措施？7.质量管理者是否有权对阻止不合格物料的运送？是的总数：H 部分：包装与运输 审核项目 是 否 1.包装前是否有预防运输损坏的检验？2.是否有为满足客户要求的包装检验和/或供货商包装或运输检验方法？3.是否有除操作者以外的人对运输工作文件的审核？4.对运输工作人员，是否了解每一份订单的包装要求？5.是否有足够的控制措施以确保对所运送的物料有正确的标识并书面化？6.运输文件的复印件是否存入档案？是的总数：I部分：文件控制 审核项目 是 否 1.公司内是否有足够的程序用于对相关文件进行控制？2.在应用时，系统是否能确保文件使用部门都能及时得到正确版本的文件？3.文件更改

13、版次时所有记录是否得到控制？4.质量保证部门是否参与检验规范/图纸及其更改的过程？5.质量部门持有的检验/测试记录与控制记录是否足够？是的总数：立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简单产品其它国际合作验是外资企业是合资企业其它供货商调查得分供货商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终

14、测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加权分符合项目数这部分的问J 部分：不合格物料的控制 审核项目 是 否 1.对不合格物料是否有指定的人员负责处理？2.是否有对客户退回的不良品针对不良原因进行分析及纠正？如可能，写上结果？3.是否建立了一个用于在运输前通知客户最终产品与客户要求存在差异的系统？4.厂内是否有不良品和/或报废程序？且由谁执行：生产部工程师 产品工程师 质量工程师 5.当有必要召开物料评审会议时，是否有此程序和准备？是的总数：K 部分：检验与测试设备的校正 审核项目 是 否 1.是否有设备校正

15、的控制程序？2.是否有记录表明与校正实施与校正计划的符合性？3.是否有标明设备的校正状态的物理标识及其可接收性方法？4.文件中有关校正标准的标识是否可用于追朔？5.对专用检验与测试设备是否得到有效控制？6.是否已将校正系统要求传送给将用到它的分包商？7.对量规、量具与测试设备的检验与校正是否有检验规范/图纸和工作指示？8.是否有标准计量局或可追朔到标准计量局实验室验证的校正标准？是的总数：L 部分：检验印章的控制 审核项目 是 否 1.是否有适当的程序应用于对检验或控制印章进行管制？2.印章分配/适用范围是否保留有记录？3.对印章的应用是否进行了周期性的审核？4.对印章的丢失和/或增加是否进行

16、了控制？是的总数：立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简单产品其它国际合作验是外资企业是合资企业其它供货商调查得分供货商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加

17、权分符合项目数这部分的问问卷完成者：_ 公司（章）：_ 头衔：_ 日期：_ 年 _月 _ 日 立时间主要产品年月日邮政编码现有职工总人数技术人员数工人数年产量年产值万元生产能力化工能力电子设备能力机械设备能力特殊工序能力样品样件生产周期主要客户填写公司行业名称生产特点成批生产流水线大量生产单台生产品开发能力能自行设计开发新产品无自行开发能力只能开发简单产品其它国际合作验是外资企业是合资企业其它供货商调查得分供货商调查结果认可取消资格其它制表质量工程师复核质量部理核准总理供货商质量体系审核问卷评验部分储存控制部分生产件批准程序部分制程检验部分最终测试与接收部分包装与运输部分文件控制部分不合格品物料控制部分检验与测试设备的校正部分检验印章的控制实得总分计算方法每部分得分加权分符合项目数这部分的问