供应商评审控制程序人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、供应商评审控制程序 文件编号 XXX-QSA-PUR002 文件版本 A/02 制定日期 2018-10-5 页 码 第 1 页，共 5 页 制订日期 版本 页数 修订页次 制订摘要 2018/10/01 A/01 5 NA 初版制订；修订日期 版本 页数 修订页次 修订摘要 2019/08/15 A/02 5 全部 全部修订。文件编号 XXX-QSA-PUR002 供应商评审控制程序 文件版本 A/02 制定日期 2018-10-5 页 码 第 2 页，共 5 页 1.目的：本文件说明了对供应商选择、评审、考核条件，以保证选用合适的供应商，提供合格的原辅材料，以 保证公司生产经营的正常运作，

2、确保产品质量。2.适用范围：本文件适用于对所有为本公司提供采购控制程序中规定的 A、C 类物料的供应商的评审考核，不 适用于提供 B 类物料的供应商。3.职责：3.1 采购部负责搜集供应商的生产经营状况、产品质量、服务水平等方面的信息资料；3.2 品质部负责原辅材料进料检验规范的制定及实施进料质量检测评定，生产部门协助品质部进 行检验和试验；3.3 品质和采购部共同对供应商的生产经营状况、产品质量管理水平、服务水平等作综合的评审；3.4 品质部和物料使用部门对供应商的供货质量、到货及时性及服务等方面进行跟踪；3.5 采购、品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核；3.6 总经理对供应商的评审

3、、考核作审批。4.定义：无。5.作业流程图：见附件。6.作业程序：6.1 已往供应商的评审：采购员将搜集到相关行业现有原辅材料的供应商背景资料，填入【供应商基本资料调查表】中，对这些厂家进行分析调查、根据以往交货表现进行评估，初选几个品质稳定、信誉好的厂家作为 初选供应商，直接纳入【合格供应商登记表】中，经总经理批准后生效。6.2 新供应商的评审：6.2.1 由采购人员负责请供应厂商填写【供应商基本资料调查表】，以对这些厂家进行分析调查、评估；必要时，要求其提供如下书面资料：工厂税务登记证，公司营业执照；公司简介资料（视公司大小决定提供）；产品目录；环保物质供应商需提供相关环境物质保证资料：【

4、SGS 测试报告】、MSDS 资料、材 质证明等。日期版本页数修订页次修订摘要全部全部修订文件编号供应商评审控制程序文件版本制定日期页码第页共页目的本文件说明了对供应商选择评审考核条件以保证选用合适的供应商提供合格的原辅材料以保证公司生产经营的正常运作用于提供类物料的供应商职责采购部负责搜集供应商的生产经营状况产品质量服务水平等方面的信息资料品质部负责原辅材料进料检验规范的制定及实施进料质量检测评定生产部门协助品质部进行检验和试验品质和采购部共同对供及时性及服务等方面进行跟踪采购品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核总经理对供应商的评审考核作审批定义无作业流程见附件作业程序已往供应商的评审

5、采购员将搜集到相关行业现有原辅材料的供应商背景资料填入供供应商评审控制程序 文件编号 XXX-QSA-PUR002 文件版本 A/02 制定日期 2018-10-5 页 码 第 3 页，共 5 页 622 资料验证：材质证明、SGS 测试报告由工程审核其正确性和有效性。6.2.3 试样：样品承认时机：A.使用新原材料、物料、成品时；B.原有材料、物料及成品更换供应商时；C.原承认样品的材质、规格制程变更时；D.原使用的承认合格样品购买不易时。由采购员组织工程、生产部、品质部对各厂家提供的样品进行检验或试用，并记录样品 检测结果记录到【样品检验报告】中，并做出适用或不适用的判定，填入【供应商评审

6、 表】。6.2.4 采购员对样品检测合格的厂家发出【采购单】，进行小批量采购，由品质部按进料检验规 范验收，接着由生产部门将购进的小批量物料投入生产中试用，并记录小批量物料试用 情况，做出适用或不适用的判定；6.2.5 对经过综合评审合格的厂家，报总经理审批确认后为合格的供应商，并由采购部填入【合 格供应商登记表】中，环保供应商需在表中注明所提供之环保物料为何；6.2.6 由采购部对【供应商评审表】和【合格供应商登记表】进行存档管理；6.2.7 以上任何一个环节评审不合格，对该供应商必须重复以上步骤，方能作为合格的供应商。一般评审出现两次以上不合格时予以淘汰。6.3 供应商的考核：6.3.1

7、在供应商的交货过程中，由物料使用部门、品质部和仓库对供应商的供货质量、到货及时 性及服务等方面进行跟踪，向采购部提供意见；6.3.2 采购根据供应商交货过程中的质量、交货期及服务情况填写【供应商交货成绩表】需要及 时向生产部、品质部及物料使用部门搜取资料；6.3.3 采购每季度依据【供应商交货成绩表】对该季度内的供应商作评分考核，并将结果记录于【供应商考核表】中，同种料连续超过两次或月份内超过两次以上品质不合格时，应对该 供应商重新进行评审；6.3.4 对考核不合格的供应商，应立即取消或暂停其供货资格，对考核合格的供应商继续作为合 格的供应商；6.3.5 由采购对【供应商考核表】进行存档管理。

8、6.4 供应商送货品质控制：由品质部按来料检验作业程序实施进料检验。供应商评审控制程序 文件编号 XXX-QSA-PUR002 文件版本 A/02 制定日期 2018-10-5 日期版本页数修订页次修订摘要全部全部修订文件编号供应商评审控制程序文件版本制定日期页码第页共页目的本文件说明了对供应商选择评审考核条件以保证选用合适的供应商提供合格的原辅材料以保证公司生产经营的正常运作用于提供类物料的供应商职责采购部负责搜集供应商的生产经营状况产品质量服务水平等方面的信息资料品质部负责原辅材料进料检验规范的制定及实施进料质量检测评定生产部门协助品质部进行检验和试验品质和采购部共同对供及时性及服务等方面

9、进行跟踪采购品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核总经理对供应商的评审考核作审批定义无作业流程见附件作业程序已往供应商的评审采购员将搜集到相关行业现有原辅材料的供应商背景资料填入供页 码 第 4 页，共 5 页 7.相关文件：7.1采购控制程序;7.2来料检验作业程序；7.3进料检验规范。8.相关表单：8.1【供应商基本资料调查表】8.2【合格供应商登记表】；8.3【供应商考核表】；8.4【供应商评审表】；8.5【供应商交货成绩表】。日期版本页数修订页次修订摘要全部全部修订文件编号供应商评审控制程序文件版本制定日期页码第页共页目的本文件说明了对供应商选择评审考核条件以保证选用合适的供应商提

10、供合格的原辅材料以保证公司生产经营的正常运作用于提供类物料的供应商职责采购部负责搜集供应商的生产经营状况产品质量服务水平等方面的信息资料品质部负责原辅材料进料检验规范的制定及实施进料质量检测评定生产部门协助品质部进行检验和试验品质和采购部共同对供及时性及服务等方面进行跟踪采购品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核总经理对供应商的评审考核作审批定义无作业流程见附件作业程序已往供应商的评审采购员将搜集到相关行业现有原辅材料的供应商背景资料填入供供应商评审控制程序 文件编号 XXX-QSA-PUR002 文件版本 A/02 制定日期 2018-10-5 页 码 第 5 页，共 5 页 日期版本页数修订页次修订摘要全部全部修订文件编号供应商评审控制程序文件版本制定日期页码第页共页目的本文件说明了对供应商选择评审考核条件以保证选用合适的供应商提供合格的原辅材料以保证公司生产经营的正常运作用于提供类物料的供应商职责采购部负责搜集供应商的生产经营状况产品质量服务水平等方面的信息资料品质部负责原辅材料进料检验规范的制定及实施进料质量检测评定生产部门协助品质部进行检验和试验品质和采购部共同对供及时性及服务等方面进行跟踪采购品质部根据使用部门提供资料对供应商进行考核总经理对供应商的评审考核作审批定义无作业流程见附件作业程序已往供应商的评审采购员将搜集到相关行业现有原辅材料的供应商背景资料填入供