环境和职业健康安全运行控制程序17人力资源质量管理人力资源质量管理.pdf

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1、环境和职业健康安全 运行控制程序 编制：生产管理部 版本号：B-1 审核：周俊喜 分发号：批准：保天光 受控状态：发布日期：2006年 1月 22日 实施日期：2006年 1月 22日 公司电话：（0871）5321370、（0871）5325583 传真：（0871）5321395 地址：云南省昆明市大观路 36 号 邮编：650032 E-mail：目录 目录-1 安全运行控制工作流程图 -2 环境运行控制工作流程图 -3 1、目的 -4 2、适用范围 -4 3、相关文件 -4 4、术语和定义 -4 5、职责 -4 6、工作流程 -6 7、工作程序 -6 8、记录 -8 9、修订记录表 -

2、10实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安

3、全管理办法 安全运行控制工作流程图 实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管

4、理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法 环境运行控制工作流程图 实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场

5、安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法1、目的 为了使职业健康安全和环境管理体系有效运行，实现职业健康安全和 环境的方针、目标，落实管理方案，消除或降低职业健康安全风险，以及 使重要环境因素得到有效控制。公司制定环境和职业健康安全运行控制 程序。2、适用范围 适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工（生产）场所和办公区、生活区域全部运行过程。3、术语和定义 执行公司管理手册中的术语和定义。4、相关文件 4.1施工现场临时用电管理规定 4.2各级管理人员安全生产责任制 4.3施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废弃物管理规程 4.4易燃易爆物品的管

6、理规程 4.5施工安全方案管理规程 4.6施工现场能源资源管理规程 4.7施工设备安全管理规程 4.8施工现场安全防护设施管理规程 4.9化学危险品管理规程 4.10消防管理制度 4.11女工职业健康安全管理办法 5、职责 5.1 生产副总经理 对体系运行控制绩效负责，负责对管理体系运行所形成的文件的批 准。5.2 管理者代表 对体系运行控制负管理责任。5.3 生产管理部 负责体系运行的日常管理及工程分包方、劳务供方和设备供方的管理 组织编写有关环境管理的作业文件，负责检查各部门、分支机构及项目部 的运行控制情况。5.4 企业管理部 负责体系运行中有关目标管理及有关法律法规的控制。5.5 工会

7、 负责体系运行中有关信息的控制和员工职业健康的管理。5.6 质量安全部 负责组织编写有关职业健康安全管理的作业文件，设置职业健康安全 和环境控制点，负责监测各部门的运行情况。5.7 经营部 负责体系运行中标书、施工合同的评审及合同交底工作的管理。实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的

8、施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法5.8 人力资源部 负责人员能力、意识、培训工作的管理。5.9 物资管理部 负责体系运行中材料采购、运输、贮存过程的控制及化学危险品的管 理。5.10 技术管理部 负责编制工艺、技术方面的管理文件。5.11 后勤管理部 负责公司办公区垃圾的清运和处置管理。5.12 保卫科 负责全公司范围内的消防控制管理。5.13 项目经理部 负责项目施工全过程的

9、职业健康安全和环境管理体系有效运行的控 制管理。5.14 公司各部门和分支机构、项目经理部应对相关方施加影响，向相 关方宣传公司质量、职业健康安全和环境管理方针、目标。6、工作流程 7、工作程序 7.1 确定运行控制活动 7.1.1 根据职业健康安全和环境管理方针、目标和指标的要求，确定应 控制的运行活动，同时，结合各部门的职能、特点确定参与部门应承担的 具体工作和任务。7.1.2 目标、指标 根据目标、指标和要求，为充分落实管理方案，需要对相关部门的职 责予以规定，对相关过程予以规划。7.13 重大风险和重要环境因素的控制 a）重大风险的控制 根据重大风险的识别结果，对存在重大风险的部门，应

10、做为主要责任 部门，对重大风险的产生过程和影响进行控制，实现职业健康安全绩效的 改进。b）重要环境因素的控制 根据重要环境因素的识别的结果，对于产生重要环境因素的部门，应 做为主要责任部门，对重要环境因素的产生过程和影响进行控制，实现环 境绩效的改进。实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范

11、围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法7.1.4对一般风险和一般环境因素的控制 根据管理体系运行的需要，也可制定相关作业文件和运行程序，对其 进行有效管理。7.2 确定运行控制岗位 各部门、分支机构、项目经理部依据危险源辨识与风险评价结果和环 境因素识别与评价结果，确定与其相关的岗位和工作内容（活动）并填入 安全/环境运行控制岗位明细表。7.3 确定运行控制措施 7.3.1各部

12、门、分支机构、项目经理部对应上述 7.2 条款的岗位和工作 活动，评价现有的措施，提出和制定拟采取的控制措施，填入 安全/环境 运行控制岗位明细表。7.3.2 质量安全部会同技术管理部编写 安全技术操作规程管理办法，并按其中相关条款予以实施，以满足规程对工艺、技术、设备方面的要求。7.3.3各分支机构、项目经理部应把安全技术操作规程，需要修改和补 充的信息及时反馈给质量安全部，以便对规程作出适时修改和补充。7.4 相关作业文件的运行控制 7.4.1 生产管理部负责对施工现场粉尘、噪声、废水、废气和固体废 弃物管理规程、易燃易爆物品管理规程、施工现场能源资源管理程 序、施工设备安全管理规程、施工

13、现场安全防护设施管理规程、施 工安全方案管理规程和安全技术管理规程管理规定执行情况的监督 检查。7.4.2技术管理部负责对 技术复核实施细则、图纸会审及现场踏勘 管理规定及工艺、技术管理实施办法的执行情况实施监督检查。7.4.3 质量安全负责对 施工临时用电安全规程、应急准备和响应预 案及演练实施办法、高处坠落、物体打击、触电机械伤害和坍塌事故预 防措施和应急预案、火灾、化学危险品伤害应急预案、管理人员安全 生产责任制的执行情况实施监督检查。7.4.4物资管理部负责对 施工现场化学危险品管理规程 的执行情况 实施实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程

14、图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法监督检查。7.4.5 后勤管理部负责对能源、资源管理规程的执行情况实施监 督

15、检查。7.4.6 保卫科负责消防、保卫管理规程、云南三建消防管理制度 的执行情况实施监督检查。7.4.7 工会负责对 女工职业健康安全管理办法 的执行情况进行监督 检查。7.4.8 分支机构和项目经理部按其管辖的区域及职能进行分配并明确 职责。同时，应向相关方宣传公司的管理方针、目标、要求工程分包方、劳务供方、设备租赁方、服务供方执行公司质量、职业健康安全和环境方 面的有关规定执行。7.5 运行过程的监视 7.5.1 运行过程的监督控制检查，按监视和测量管理程序实施。7.5.2 运行过程发生的事故隐患、环境影响或不符合，按事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序实施。7.5.3 各部门、分支

16、机构和项目管理部应按规定检查运行控制措施实施 过程，发现违章、违规情况项目部及时制止，作出处理，进行考核并予以 记录；发现新的危险源和环境影响应及时报告、评价，按危险源辩识与 风险评价及其控制程序和环境因素识别与评价程序执行。7.5.4员工互相监护和监督，及时发现风险和环境影响，提出改进意见，上报工会。7.6 过程信息反馈 运行控制实施中，所有员工都可以提出合理建议和抱怨，各部门，项 目经理部和工会应对此收集，分析，记录，汇总，并协调处理，按危险 源辩识与风险评价及其控制程序和环境因素识别与评价程序执行。8、记录 8.1 安全/环境运行控制岗位明细表实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大

17、观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法序 号 危险因素 类别 相关岗位 组织

18、活动 责任人 控制措施 环境因素 YN3TH/D/Q-E-S 17-1 安全/环境运行控制岗位明细表 年 月曰 部门:制表:批准:审核:实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工

19、安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法序 号 修订章 条号 页 号 修 订 内 容 修订部门/日期 批准人/日 期 修改通知 单编号 YN3TH/D/Q-E-S-1 修订记录表 编号:实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于

20、公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法 实施日期年月日公司电话传真地址云南省昆明市大观路号邮编目录目录安全运行控制工作流程图环境运行控制工作流程图目的适用范围相关文件术语和定义职责工作流程工作程序记录修订记录表安全运行控制工作流程图环境运行控案消除或降低职业健康安全风险以及使重要环境因素得到有效控制公司制定环境和职业健康安全运行控制程序适用范围适用于公司职业健康安全和环境管理体系覆盖范围内的施工生产场所和办公区生活区域全部运行过程术语和定义尘噪声废水废气和固体废弃物管理规程易燃易爆物品的管理规程施工安全方案管理规程施工现场能源资源管理规程施工设备安全管理规程施工现场安全防护设施管理规程化学危险品管理规程消防管理制度女工职业健康安全管理办法