327风险和机遇评估分析及措施表平台化金融证券投融资金融证券金融资料.pdf
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1、风险和机遇评估分析及措施表 编号：JS/JL-29A 部门：平台化开发部 类别：质量环境过程 风险级别：髙风险:15-25,一般风险：515,低风险:1-5 序号 风险和机遇来 源（内部/外部）风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门 实施时间 评价措施 有效性 严重 程度 发生 频度 风险 系数 风险 级别 1 设计方案制定 设计方案表达不充分：设计 参数不完整，未满足预期的 设计要求。3 3 9 一般 风险 充分理解市场输入要求，制泄多方案选 择流程，充分进行输入评审。平台化开 发部 持续 有效 2 车身平台选型 平台选型不充分，造成产品 无法达到预期设计输入要求 4 1 4 低 风险
2、 1、建立零部件平台数据库；2、平台选型结果需进行多轮评审论证 平台化开 发部 持续 有效 3 整车法规审查 法规审核不充分，未对标准 法规要求的参数进行准确识 别，造成产品无法通过机构 审査。5 5 25 高风 险 1、制泄标准法规库，国家标准、汽车 行业标准淸单：2、建立法规项目淸单。平台化开 发部 2017.3.25 有效 4 整车性能计算 校核 整车性能校核不全而，参数 性能达不到设汁输入要求，无法满足法规要求。5 5 25 离风 险 1、制泄整车性能校核项目淸单；2、对校核结果进行评审、确认。平台化开 发部 持续 有效 序号 风险和机遇來 源（内部/外部）风险和机遇内容 风险分析 管
3、理措施 责任部门 实施时间 评价措施 有效性 严重 程度 发生 频度 风险 系数 风险 级别 5 设计输出文件 1.设计图纸关键尺寸及技术 要求表达不充分；2.相关技术相关文件内容不 详细，指导性不强；3.设计输岀文件缺失。5 3 15 高风 险 1、加强前期审核把关：2、制作方案表达标准模板及流程：3、输出文件做好评审记录。平台化开 发部 持续 有效 6 设计评审 1.设计评审不充分，2.设计输岀无评审记录 4 2 8 一般 风险 1、建立文件评审管理流程，输出文件 必须进行设计评审。平台化开 发部 持续 有效 7 设计变更 文件变更频繁、数量较多 5 4 20 高风 险 建立零部件问题库,
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