供应商实地考察表1办公文档调研文书办公文档调研文书.pdf

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1、供应商实地考察表 供应商名称：详细地址：一、供应商基本情况 1、企业性质：_（私营、国有或外企等）成立时间：_ 注册资金：_ 2、工厂占地：_,建筑面积：_:厂房性质 _-3、员工总数 _ 人，其中一线工人 _ 人，各类专业技术人员 _ 人，管理人员 _ 人。4、正常工作 _ 天/周，办公时间 _ 小时/天，生产班次 _ 班，各班时间 _ 小时。5、生产区域劳动保护设施：无设施齐全设施不齐全，需要整改。6、生产区域现场：混乱整齐有序物品摆放欠佳，整改后可达到要求。7、生产区域卫生状况：干净整洁体符合GMP 要求 现场凌乱不符合 GMP 要求 8、原辅料质量检测状况：原辅料检验且取得有效检测报告

2、原辅料检验无检测报告未检验、无检测报告。9、操作人员熟练程度：操作熟练，了解操作要求操作熟练，但不了解操作要求多为新员工 10、交货期（从我公司下单至送货到我公司指泄地点）：天，包装方式：不良品处 理：_ O 二、质量体系 1、质量方针/政策：已制订并发布未制订已制订，但未全厂宣导 2、质量代表及职位：_ 3、是否具有 IS09000 质量认证？_ 若是，附证书。若否，计划何时认证？_ 4、主要原材料包装：_ 5、原辅料检验按 _ 标准执行，主要指标及量化数据有:_。6、成品检验按 _ 标准执行，主要指标及量化数据有:_ o 7、是否有质量实验室？。列出主要检验仪器设备名称及检测项目：仪器名称

3、 型号规格 台数 检验项目 购进日期 建筑面积厂房性质员工总数人其中一线工人人各类专业技术人员人管理人员人正常工作天周办公时间小时天生产班次班各班时间小时生产区域劳动保护设施无设施齐全设施不齐全需要整改生产区域现场混乱整齐有序物品摆放欠佳整有效检测报告原辅料检验无检测报告未检验无检测报告操作人员熟练程度操作熟练了解操作要求操作熟练但不了解操作要求多为新员工交货期从我公司下单至送货到我公司指泄地点天包装方式不良品处理二质量体系质量方针政策已料包装原辅料检验按标准执行主要指标及量化数据有成品检验按标准执行主要指标及量化数据有是否有质量实验室列出主要检验仪器设备名称及检测项目仪器名称型号规格台数检验

4、项目购进日期三工厂管理生产计划人物料管理人产 三、工厂管理 1、生产计划 _ 人，物料管理 _ 人，产品工艺设计 _ 人，过程管理 _ 人。2、原辅料安全库存 _ 天，产品的开发周期 _ 天，设备利用率 _%。3、本地原材料采购周期 _ 天，占 _%。进口原材料采购周期 _ 天，占 _%。4、主要生产设备淸单（如下表不够，请按下表格式或另外附页）：设备需称 型号规格 台数 主要功能 购进日期 四、整体评价 五、考察结论 不合格，不列入合格供应商。不合格，需要整改验证后列入合格供应商。需进一步评估，暂不列入合格供应商。合格，列入合格供应商或持续合作。评价人员签名/日期 考察公司签名确认/日期 建

5、筑面积厂房性质员工总数人其中一线工人人各类专业技术人员人管理人员人正常工作天周办公时间小时天生产班次班各班时间小时生产区域劳动保护设施无设施齐全设施不齐全需要整改生产区域现场混乱整齐有序物品摆放欠佳整有效检测报告原辅料检验无检测报告未检验无检测报告操作人员熟练程度操作熟练了解操作要求操作熟练但不了解操作要求多为新员工交货期从我公司下单至送货到我公司指泄地点天包装方式不良品处理二质量体系质量方针政策已料包装原辅料检验按标准执行主要指标及量化数据有成品检验按标准执行主要指标及量化数据有是否有质量实验室列出主要检验仪器设备名称及检测项目仪器名称型号规格台数检验项目购进日期三工厂管理生产计划人物料管理

6、人产 考察人：考察日期：考察项目 考察内容 考察结果 备注 工厂管理 1、厂房、车间内是否淸洁、整 齐、有秩序？井然有序，清洁明确：现场脏乱、毫无秩序。2、现场有无适当标示？标识淸洁明了：物料摆放不整齐，标识不全：物料规矩不堪，无任何标识，通道堵 塞。3、担任特迫工作的人员是否实 施适当的培训？可以提供相关证据；亳无证据。4、对安全生产有无明确之规 定？现场均可看到各种安全警告标识；工作现场，尤其是危险工作场所，无 任何警告标识。5、消防器材配备是否齐全，有 无点检、立检。其放置的方位是 否合适？现场可看到各种消防器材配备齐全，并时常、左期检查。安装在明显地方，并随手可取拿。现场无任何消防器材

7、设备。产品策划 1、对客户订单有无评审过程？对产品数量、货期.品质要求等均一 一核实：无订单评审过程。2、订单制作前有无生产指令？有 无 3、产品品质及生产进度有无专 人跟进？有无 4 当生产过程中产生异常而无 法达到预期品质和交期，是否及 时反馈给客户？及时反馈，并积极采取措施，尽可能 经弥补过失；被动地反馈，无任何对策：无任何反馈。5、当客户对订单提出变更时，承制相关单位是否淸楚明了？清楚 不淸楚 6、产品岀货有无专人跟踪？有无 过程能力 1、生产过程使用的仪器，操作 员是否掌握操作要领？完全掌握 不太了解 完全不淸楚 2、生产过程使用的仪器是否能 对产品各项性能进行测试？完全可以 部分可

8、以测试 无法测试 3、是否对承制产品具备足够的 制程能力？设备精度、数量可满足 人员素质可满足 4、是否提供适当的搬过工具，以免产品损坏变质？各搬运工具及出货方式可满足要求 不能提供适当的搬运工具，且无任何 出货品质保证措施 建筑面积厂房性质员工总数人其中一线工人人各类专业技术人员人管理人员人正常工作天周办公时间小时天生产班次班各班时间小时生产区域劳动保护设施无设施齐全设施不齐全需要整改生产区域现场混乱整齐有序物品摆放欠佳整有效检测报告原辅料检验无检测报告未检验无检测报告操作人员熟练程度操作熟练了解操作要求操作熟练但不了解操作要求多为新员工交货期从我公司下单至送货到我公司指泄地点天包装方式不良

9、品处理二质量体系质量方针政策已料包装原辅料检验按标准执行主要指标及量化数据有成品检验按标准执行主要指标及量化数据有是否有质量实验室列出主要检验仪器设备名称及检测项目仪器名称型号规格台数检验项目购进日期三工厂管理生产计划人物料管理人产 5、制程中不良品的宦义是否淸 楚，英维修或处理有无规泄？对 批疑性不良品进行返工处理有 无规定？作业员掌握标准，并切实做到自检、互检 不良品予以隔离，并明确标示，予以 返工 对标准不明确，不良品标识不淸，未 及时返工 检验与测 试 1、产品的原辅料是否能提供各 项测试报告？可提供产品用原辅料各项测试报告 可提供部分原辅料各项测试报告 无法提供相关证书 2、不合格品

10、是否在管理状况 下？明确标准,对不良品处理有具体措施 标准不明确，不了解不合格品英缺陷 的危害 3、是否有从进料、制程、成品 整套的检验程序？坦然有序 不太明确 杂乱无章，程序欠缺 4、是否订迫合格的检验计划，对检测、判左等作业是否能确实 执行？说与做统一，并能提供相应的证拯 说与做不统一，自相矛盾 测试检验不符合要求（不允许揣测）5、品质异常是否作适当的反馈 与纠正，对客诉是否改善对策并 追踪结案？有详细的处理方法和正常的反馈渠 道，对客诉案件积极处理 缺乏对异常处理的方法，对问题处理 缓慢、不及时、不重视 6、成品包装能否有效保护产 品？可保护产品不受损坏 不能保护产品 7、是否每批出货均

11、有详细报告，其内容是否具体详实，符合规范 要求？能提供相关证据，证实每批岀货均经 检验并合格 无法提供相关证据 仅能提供部分证据 8、厂内使用仪器是否在校验期 内？其精度是否符合产品规宦 要求？在校验周期内，精度符合要求 已超过校验期 未经任何校验。9、仪器维护保养是否能提供相 关证据 能提供相关记录，仪器表面整洁、摆 放合理 不能提供相关记录，仪器表面布满灰 尘、缺损，且不能正常使用。10、检测人员是否固圧，有无经 过专职培训，对测试要求是否完 全掌握，操作是否熟练？人员固左并经专职培训，对测试标准 了解，并在现场实际操作进动作娴熟 无固泄测试人员未经培训，不懂事测 试标准，操作生疏 1、所

12、有原辅料包装、储存是否 得当？防水、防潮符合要求，可确保原辅料 不受潮而产生性能测试不通过 无防尘措施，原辅料储存不当。2、仓库内是否淸洁，有无适当 标示？仓库内物料摆放整齐,各区域有明确 区分，物料有适当标示。仓库内脏乱，原辅料无任何标识，不 存在区域之分。3、产品岀货前是否作检核及依 客户要求作标示？各成品区域依客户类别进行一一标 示，并在每批岀货前，仓管员进行严格 核实无误后，再出货。堆放成品区不明客户之产品极易搞 混,对产品相类似而客戸不同之成品无 建筑面积厂房性质员工总数人其中一线工人人各类专业技术人员人管理人员人正常工作天周办公时间小时天生产班次班各班时间小时生产区域劳动保护设施无

13、设施齐全设施不齐全需要整改生产区域现场混乱整齐有序物品摆放欠佳整有效检测报告原辅料检验无检测报告未检验无检测报告操作人员熟练程度操作熟练了解操作要求操作熟练但不了解操作要求多为新员工交货期从我公司下单至送货到我公司指泄地点天包装方式不良品处理二质量体系质量方针政策已料包装原辅料检验按标准执行主要指标及量化数据有成品检验按标准执行主要指标及量化数据有是否有质量实验室列出主要检验仪器设备名称及检测项目仪器名称型号规格台数检验项目购进日期三工厂管理生产计划人物料管理人产 建筑面积厂房性质员工总数人其中一线工人人各类专业技术人员人管理人员人正常工作天周办公时间小时天生产班次班各班时间小时生产区域劳动保护设施无设施齐全设施不齐全需要整改生产区域现场混乱整齐有序物品摆放欠佳整有效检测报告原辅料检验无检测报告未检验无检测报告操作人员熟练程度操作熟练了解操作要求操作熟练但不了解操作要求多为新员工交货期从我公司下单至送货到我公司指泄地点天包装方式不良品处理二质量体系质量方针政策已料包装原辅料检验按标准执行主要指标及量化数据有成品检验按标准执行主要指标及量化数据有是否有质量实验室列出主要检验仪器设备名称及检测项目仪器名称型号规格台数检验项目购进日期三工厂管理生产计划人物料管理人产