内部审计报告模板--上市公司审计报告模板二.docx

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1、 注：此模板由萨傲审计俱乐部在百度文库搜集筛选并进行内容格式调整，供大家方便使用。 使用时，只需对页眉页脚进行重新编辑即可用作部门模板。关于*的审计报告尊敬的公司董事会及主管领导：（注：此处称谓根据公司及项目情况做调整）（一) 审计概况（注：说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容；）为了，我们对公司进行了*审计，旨在自我评价，完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是*年*月*日至*年*月*日。审核的范围包括等方面。（二) 审计依据（注：应声明

2、内部审计是按照内部审计准则的规定实施，若存在未遵循该准则的情形，应对其做出解释和说明；）我们在审计过程中按照中国内部审计准则、内部审计实务指南、公司内部审计制度及（与审计项目相关的规章制度）的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为，下列情况应当予以关注：(三) 审计结论 根据已查明的事实，对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价。(四) 审计决定：针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见。(五) 审计建议（注：针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制的建议。）针对以上问题，我们建议：附件：审计项目负责人：审计小组成员：*年*月*日萨傲审计俱乐部：中国最专业的审计职场社区！专注于企业内部审计、事务所审计、内部控制、风险管理、舞弊调查、财务管理、尽职调查以及热门话题！不定期组织线下线上培训及沙龙活动，促进职场圈层文化交流！