内部审计工作总结内部审计人员工作总结(6篇).docx

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1、 内部审计工作总结简洁版内部审计人员工作总结(6篇) 一、完成主要工作 2022年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行情景审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等情景进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关提议，指导整改。

2、2022年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出提议36项。1011月份审计部对年度审计发觉问题的整改情景与逾期应收账款催收进展审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。经过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 2022年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营情景，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定

3、了二级企业勤奋、进取的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对2022年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事治理参考 2022年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 2022年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审

4、计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元；基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。2022年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约许多的资金。 二、

5、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 2022年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标

6、准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员进取学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。 3、延长审计工程，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 2022年，由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等情景进展贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关提议，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于

7、目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及许多基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。 集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备 坚持学习，提高专业学问与专业应用本领。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业本领有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中进取探究，积存阅历。坚

8、持不懈学习，提高专业学问与专业本领，为集团审计工作进展积攒力气。 2022年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 帮助相关部门厘清基建治理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程工程治理清楚、透亮、合理、公正。 内部审计工作总结简洁版 内部审计人员工作总结篇二 _县电力局始建于_年九月，于_年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化治理的事业单位。下辖1

9、1个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。 近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，根据局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营治理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金治理为主线，着力抓好常规审计工程，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费治理审计，物资选购、供给、治理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监视。在各受检单位的积极协作下，审计工作得以顺当进展，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部治理，促进廉政建立，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监视作用

10、。现将近年来的工作状况汇报如下： 一、内部审计治理工作 我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接收理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计治理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。 二、我局审计工作目标及原则 工作目标：全面贯彻落实“治理、创新、进展”的工作方针。树立“防范重于订正、制度促进治理、监视寓于效劳”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以提醒损失铺张问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、削减损失铺张、节约资源为主要目标。 三、我局审计工程的完成状况 审计工作坚持以财务收支审计为根底，以经济责

11、任审计、工程治理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计工程如下： 1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题赐予了正确的评价，并出具了审计报告。 2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等状况的审计，共计22项。 3、完成营销审计12项，通过审计发觉个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿效劳费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料治理不标准，不准时装订、不归档，甚至有丧失的现象，个别供电所对预收电费治理不到位，对存在的问题进展了限期整改。 4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企

12、业财务治理，经营治理等审计，通过审计发觉帐务处理不标准，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）治理混乱，标准局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。 5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。协作工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进展了验收审计。审计发觉局部户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进展了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。 6、完成了修理房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格根据所签订的合同进展竣工决算和支付工程款，并拘

13、留质保金。 7、完成了线路施工费用的专项审计2项。 8、完成了局财务费用预决算审计2项。 四、主要完成的审计成果及其应用状况 1、加大监视了电力工程工程审计力度，提高了专项资金使用率。 2、跟踪监视检查局财务的预决算执行状况。在监视检查过程中未发觉违纪违规问题。 3、整体推动，组织好其他常规性审计工程，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按规划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的治理方法。 4、在对多经企业的审计中发觉对债权债务的清理力度不够，应当加强财务治理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产治理，对所辖电器材料必需定期清查，从而提高企业经济效益。 五、内部审

14、计工作开展存在的问题及建议 我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在肯定的缺乏，主要表现在： 1、进一步跟踪监视检查局财务的预决算执行状况，加强多经企业财务治理和经营治理。需要连续做好我局及局属多经单位的物资招投标治理工作，监视招标过程的合法性和合规性，做到公正、公正、公开。 2、内部掌握制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内掌握度不全而发生经济损失和经济犯罪。 3、连续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增加依法经营观念。 4、建议狠抓审计根底建立，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作安康有序地进展，结合电力企业改革进

15、展的实际状况和建立现代企业制度要求，制定审计战略规划，为电力企业审计工作的长远进展奠定根底。 5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建立方面，从建立健全内部掌握制度着手，开展对企业内部掌握制度的测试与评价，在此根底上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。 6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关怀的热点，积极开展各项审计调查。 7、建议审计部门应加强制度建立，强化人员培训。重点开展审计制度体系的讨论和相关制度的建立，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和标准等进展讨论，促进审计工作法制化、制度化和标准化。审计人员必需提高审

16、计技能、积极参与各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素养。 六、内部审计工作展望。 随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和治理层次增多以及掌握范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增加，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我进展的需要，成为现代电力企业治理的有力手段。 随着各种全部制经济的进展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的进展。面对剧烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价

17、值化并防范经营风险，特殊是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。 随着科技的进展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量制造了有利的条件。 内部审计扎根于单位内部，熟识所在单位的生产、经营治理状况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进治理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。 面对有利的进展形势，内部审计人员必需增加使命感，坚决信念，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。 内部审计工作总结简洁版 内部审计人员工作总结篇三 一、财务审计工作 （一）财务：建立健全各项财务制度，严格执行国家财经法律、法规，正确设置会计科目，核算方法正确，输入原始凭证精确、准时，债权、债务往来款项能准时清理结算，正确执行大路养护各项本钱的开支标准。原始凭证合规、合法、审核签批手续齐全，机制记账凭证齐全，与原始凭证相符。