出差计划申请单.docx

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1、 出差计划申请单【4篇】 乘座飞机和火车软卧： 500元以下由部门领导审批； 500元以上由总经理审批； 出差所乘交通工具审批 篇二 1、一般员工出差，由部门领导审批； 2、主任以上人员出差报总经理审批； 员工出差治理制度 篇三 第一章 总则 第一条 为标准出差治理流程、加强出差预算的治理，特制定本制度。 其次条 本制度参照本公司行政治理、财务治理相关制度的规定制定。 其次章 一般规定 第三条 员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核打算权限如下： 1、 当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。

2、 2、 远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进展预算，做出年规划、月规划，报财务部及总经理审批，并严格按规划执行，不得超支，原则上不支出规划费用。 第七条 借款 （1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2） 出差或其他用途需借大笔

3、现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3） 借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：一般职员借款金额在10002023元，主管级以上员工金额在10003000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。 第四章 差旅治理 第九条 出差申请与报告 （1） 出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间

4、、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。 （2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4） 员工出差完毕后应马上返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5） 员工出差后，必需每日下午4点前向主管汇报工作，并写出具体的书面报告报总经理批阅。 (6) 出差完毕后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的

5、费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支局部自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节约差旅费开支。 业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。 出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层治理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。 工作人员及中层治理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特别状况需相关领导批准。 工作人员及中层治理人员外出参与公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补

6、助费，由会议费规定统一开支。无任何安排状况，实行实报实销。 第十一条 出差补贴标准 （1） 员工在出差当天的9:00前动身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 （2） 远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，赐予3天的出差补贴； （3） 出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。 （4） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特别范畴。 第五章 附则 第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。 第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十四条 本治理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十五条 本治理制度如有未尽事宜，可随时修改。 备注： 篇四 20 10年5月 31 日 申请人 李健 徐忠宇 部门 农药广告 职位 主任 出差原由 四川成都和重庆的出访 目的地 成都和重庆 起止日期 3号-10号 乘座交通工具 飞机汽车火车轮船 部门负责人 审批 总经理审批 行政部备案 读书破万卷下笔如有神，