出差补助标准申请.docx

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1、 出差补助标准申请 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注明出差路线，出差目的，估计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准前方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后，10日内必需报账(以车船票或有关票证时间为准)，差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必需再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差时机，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。 3、出差人员住宿标准

2、(元)及报销比例: 报销标准 一般地区 省会及直辖 特别地区 集团高层领导 300 500 800 职能部门负责人分支机构负责人 200 300 500 详细业务部门负责人 150 180 300 其他人员 100 120 200 同城连续累计（不分段） 15天以内 30天以内 30天以上 报销比例 100% 70% 50% 超出应报销金额的局部,公司担当70%予以报销。财务拒绝一切领导特别签批手续。 4、司机伴同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。 5、司机报销出车费用必需附有每次出车派车单;来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,14

3、0公里以内不享受此补助;每月定额电话费用50元。 6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必需出具各处住宿凭证。 7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。 8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。 9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发觉绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。 10、工作人员外出参与会议，必需附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。

4、 11、订票费报销20元，十一、春节期间报销30元。 12、费用报销单中的费用工程需按明细具体填写，不能只填总额，各部门应严格根据财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。 13、出差生活及交通报销标准： 每人可以报销生活补助费30元/天，可以累计;交通费用按工作规划，但不超过20元/天，可以累计。 员工出差补助标准 第一局部员工差旅费补贴： 1.差旅费范围：包括自出差动身地至到达地的来回交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。 2.差旅费治理方法(一)出差申请与报告1、员工出差必需提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据

5、。 补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上赐予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上赐予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出局部自理。 其次局部住房补贴： 1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特别状况须经总经理(总裁助理)批准。 2、公司可赐予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以依据本规定并视详细状况，确定最高期限。在15天内住宿费按差旅费住宿标准赐予报销，超过此期限，按本方法执行。 3、初次外派人员可享有实际购置生活用品费用的80%(最高可

6、报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购置生活必备品，并凭发票报销。 4、外派人员的.住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。 员工外派津贴如何申请 员工外派必需提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。公司外派、轮换的人 员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。按附件外派人员审批表办理审批手 续。 外派员工总公司负责治理，并实施有效地监视检查。并拥有外派员工提职、降职或处分的建议权。由工程公司安排日常生活， 外派途中生病、遇意外

7、或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工外派完毕后应马上返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。于一周内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、外派补贴等手续。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销 相关说明：1、来回交通费：包括火车票、火车票订票费、机票、机场建立费、乘坐飞机的人身保险费、船票等与所乘坐交通工具有关的必要支出，来回交通费支出凭合法有效票据实报实销。 2、住宿费：员工出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。实际住宿费超过规定的，超支局部由个人负担;员工出差由接待单位免费接待的，或住在亲友家无住宿费发票的，不予报销住宿费。 3、伙食补助费：根据上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。 4、市内交通费：指出差人员在出差城市的市内交通费，动身地和到达地至机场、火车站来回交通费两局部。根据上表标准包干使用，不再凭票据报销餐费。 5、通讯补贴：出差期间手机漫游费凭手机缴费单实报实销。 【出差补助标准申请】