内部质量管理体系监督审核报告.docx
《内部质量管理体系监督审核报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部质量管理体系监督审核报告.docx(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、部质量治理体系监视审核报告202306总第 006 期受审核单位:东风冲压件东风汽车袁武利日期:2023/08/31 茂林日期:2023/08/31 启欣日期:2023/09/011 / 9东风汽车 QCD 总部质量保证部部质量治理体系监视审核报告一、 审核目的评价受审核方质量治理体系运行的符合性、有效性,促进公司质量治理体系的有效运行和不断完善。二、 审核依据1、东有司发202350 号文件;2、GB/T19001-2023 标准、ISO/TS16949:2023 标准;3、CNCA-02C-023:2023工厂质量保证力量要求;4、东风汽车质量治理体系文件;5、受审核单位质量治理体系文件;
2、6、国家有关法律法规。三、审核围1、产品:1) 、东风冲压件:金属冲压件和焊接件产品的生产制造;2) 、东风汽车:重型载货汽车、中型载货汽车、轻型载货汽车、轻型客车的设计、开发、生产制造和效劳;2、部门:见审核日程安排四、审核日期2023 年 8 月 23 日- 8 月 27 日。五、审核组成员序号性别组职务审核员资格1 茂林男组长国家注册高级审核员2 邵军男组员国家注册高级审核员3 袁武利男组员国家注册审核员六、审核日程安排审核日程安排见表 1 “东风冲压件审日程安排表”;表 2“东风汽车审日程安排表”。表 1:东风冲压件审日程安排表组长:茂林第一组其次组第三组日期时间茂林邵军袁武利09:0
3、0-09:30首次会议2023/8/2309:30-10:00治理层10:00-12:00治理部装备部采供部13:30-17:00企划部办公室技术部装备部生产部剪切车间质量部08:00-11:00冲压车间焊接车间质量部2023/8/2411:00-12:00跟踪审核13:30-15:00审核组部沟通15:00-16:00末次会议组长:茂林第一组其次组第三组日期时间茂林林峰邵军何学军袁武利少玲13:30-14:00首次会议2023/8/2514:30-15:30企划部15:30-17:00人事部生产部动力部选购部质量部2023/8/2608:00-11:30技术中心销售公司市场部质量部表 2:东
4、风汽车审日程安排表13:30-16:30车桥车间车身车间总装车间08:00-11:30专用件车间车架车间热处理车间2023/8/2713:00-13:30跟踪审核13:30-15:30审核组部沟通15:30-16:30末次会议七、审核概况现场审核时间共 12 个人.日。在审核中共开具不符合项15 项,问题点47 个,具体分布见表 3“2023 年 8 月份审不符合项和问题点统计表”,其中不符合项均为一般不符合项, 不符合项按受审核单位、按 GB/T190012023 标准条款分布与不符合事实描述详见表 4 “2023 年 8 月份审不符合项明细表”;问题点容分别详见附件 1“东风冲压件 202
5、3 年 8 月审问题点汇总”和附件 2“东风汽车 2023 年 8 月审问题点汇总”。表 3:2023 年 8 月份审不符合项和问题点统计表受审核单位东风冲压件不符合项数5问题点数21备注东风汽车1026合计1547表 4:2023 年 8 月份审不符合项明细表序号受审核单不符合事实描述位对应ISO9001:2023 标准条款严峻程度1东风冲压件5 项查 2023.1.5 批准的“合格供给商清单”,觉察对“强力紧固件”的分承包方调查表,无技术部、质量部、生产部的评审意见和总经理的批准签名。查神龙汽车 2023.7.27 的产品订货合同治理号为 04070237未见合同评审记录,也无合同评审人员
6、授权书。在焊接车间隔热板焊接现场觉察型号为 DSC-DH-002、DSC-DH-003 的焊装夹具无检修记录,不符合该公司 DSC02-2D-090 作业指导书的有关规定。7.4.1一般27.2.2一般7.5.1.53ISO/TS16949:一般2023 标准条款4查检查员使用的编号为 4-0100423 角度尺,有效期为 2023.6.2,现已超周期使用。.7.6a一般10 项供给不出完成的开发归档资料,如产品试验报告、确认报告等。查油缸法兰与缸筒焊接过程,工艺规定电压为 28-30V、电流为9280-300A,而操作者说电压掌握在 26-27V、电流为 250A 左右,与规定的要求不全都,
7、且现场也供给不出监控记录。查 F21-2918001 双桥平衡悬架装置装配作业指导书,觉察 U10型螺栓/螺母的扭紧力矩要求为 716-843N.m,但现场不能供给当扭矩检查所用的扭力扳手。13感应热处理工艺卡检查工序规定的“变形 3-5 件/批,杆部变形跳动0.5mm”的检查工程和检测结果。查车桥车间 2023 年 7 月份质量分析报告,其中 7 月份返工率为8.2.4一般145.27%,而前 6 个月波动围在 0.05%-0.33%,对此特别波动没有证8.5.2一般据说明实行了有效的订正措施。查车身厂 6 月份综合考评结果,四班一次送检率为 91.7%、五班15一次送检率为 91.4%,均
8、底于 94%以上,但无证据显示实行了相8.5.2一般应的订正预防措施。八、审核综述查外购件入厂检验报告,觉察 2023.8.17 入厂的 3000 件/M82.55焊接螺栓有三项尺寸不合格、2023.8.17 入厂的 16000 件/90307-SEO-3000 凸焊螺母有二项尺寸不合格,但均未按不合格品掌握程序要求办理偏差让步接收手续。8.3一般6动力部对公司 2023 年质量目标未进一步分解到科室。5.4.1一般78东风汽车查公司 2023 年员工培训打算中的特别工种复审培训班,打算二季度完成,但现场供给不出该培训班的完成记录。查 EQ4245GEMG401C3开发工程,打算 3 月份完成
9、,但至今仍6.2.2一般7.3.1一般7.5.1一般7.6一般序号受审核单不符合事实描述位对应ISO9001:2023 标准条款严峻程度查 2023 年度工序质量审核打算,要求二季度对车架车间车架11电泳、总装车间乘用车前轮定位、方向盘扭紧力矩、商用车方向机组合与装配、车身车间乘用车面漆进展审核,但现场不能供给“工序质量审核检查记录表”和“工序质量审核报告”。查 2023.7.30 东鹏汽车配件厂供给的“MG 霸龙驾驶室方向机孔盖板、M33 驾驶室方向机孔盖板”的“产品检查质量记录表”,均无 10 孔径尺寸、全部孔位置度 0.3 的检测工程和结果。查热处理车间 2023.7.31J1-0250
10、63 贯穿桥完工检查记录单,无8.2.3一般128.2.4一般东风汽车10 项从审核员开具的不符合项和查出的问题点来看,质量治理体系运行中的薄弱环节: 东风冲压件在体系运行中主要存在以下问题:1文件掌握方面:要加强对标准和体系文件的学习和理解,认真作好各项筹划工作,加大体系运行的力度,抑制治理上的随便性,与时对网上分布的文件进展维护和更,对供给商供给的 PPAP 文件要规完整、准确和有效;对现场使用的各类文件要做好受控和标识,防止非受控版本文件的使用。2产品的监视和测量方面:未按产品审核规定作好产品审核的检查记录; 3计量治理方面:个别计量器具未按周期检定打算实施送检;个别量检具无编号,对已下
11、达不合格结果通知书的检具未与时办理封存、降级或报废手续。4订正措施的制定和实施方面:对现场消灭数量较大返工品、废品和顾客退回的不合格品缘由分析不充分,并未制定切实有效的订正/预防措施打算加以实施。东风汽车在体系运行中主要存在以下问题: 1文件掌握方面:强化现场作业文件的可操作性,加大体系运行的力度,不断修订和完善质量治理体系各层次的文件,对下发给供给商的已失效换版的技术工艺文件作好回收工作,防止非受控版本文件的使用。2) 过程/产品的监视和测量方面:未按作业指导书的要求作好产品的监视和测量确实认工作,并保存有效的产品检查或确认记录;对个别特别过程无相应的监控记录和工艺参数的验证记录。3) 计量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 质量管理 体系 监督 审核 报告
限制150内