出差人员审批制度.docx

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1、 出差人员审批制度 一、目的 为标准出差 人员治理 ，搞好本钱掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的治理。 三、治理职责 综合治理部负责出差人员的统一治理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写员工 出差申请单(也可以规划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管

2、副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合治理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规章 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的反面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到出 纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应

3、从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不

4、得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行 3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。 4.差旅费按一般治理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。 5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范

5、围内凭正规票据实报实销，超过标准局部自负;伙食费补贴按标准包干报销。 城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市 县(区)级城市 伙食费 住宿费 伙食费 住宿费 伙食费 住宿费 注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。 七、当日来回出差费用计算标准 1.包括在公司所在地外勤任务。 2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。 3.公司派出参与培训 、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。 4.

6、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。 5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。 八、出差承包费日期计算标准 1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。 2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。 九、出差外勤纪律 1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉

7、公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。 2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安治理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 3.员工出差在外，行事应慎重，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。 七、附则 本制度由综合治理部制定、修改、解释，自公布之日起实施。 出差人员审批制度篇2 第一章 总 则 第一条 为了标准员工差旅、外出学习培训等因公外出工作治理，使公出审批、报销治理工作标准化、制度化，本着节省开支、杜绝铺张的原则，结合我校实际工作状况，特制定本制度。 其次章 出差借款、报销规定 其次条 各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必需提前到

8、办公室办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进展审批备案。 第三条 出差人员需预借差旅费的，持“出差审批单”、“借款单”经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。 第四条 出差人员必需在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人担当，财务有欠款未清的不能再借款。 第五条 二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销;出差带车的，司机 只报销车辆发生费用，差旅费单独核算;司机和领导一同出差的，由司机负责报销。 第六条 报销程序：报销人持“出差审批单”和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审

9、批，最终由财务到处长签字报销。 第三章 交通费开支方法 第七条 住宿费、市内交通费及伙食补助实行“限额包干，超标自负，节省归己”的方法。 一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下(单位：元/日)：(其中市内交通费8元/日、伙食补助20元/日) 县级以下 省会 (含县级) 地市级 直辖市 特区 校级领导 90 110 120 140 其他人员 70 90 100 120 二、住宿费包干凭住宿-费-发-票报销，无住宿发票的每日补发补助费28元。 三、出差人员自带交通工具的，不再补发市内交通补助费。 四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧

10、铺或另计发补助费的时间。 五、经学校批准参与各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。 第八条 学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具(不包括飞机、出租车)据实报销。 第九条 乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 第十条 乘坐火车符合购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%、特快列车硬席座位票价的50%、空调特快列车硬席座位票价的”30%计发给个人。 第十一条 乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清晰的不予报销汽车票。 第十二条 夜间乘坐长

11、途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过3个小时的每人每夜按25元发给补助。 第十三条 因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支局部个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。 第十四条 校领导出差乘坐飞机要从严掌握，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱位)。出差到铁路沿线城市的不派车。 第四章 伙食补助开支方法 第十五条 鉴于在途期间伙食费用较高的缘由，在途期间当天乘坐车船超过4个小时的，除按国家规定发给外，另加发10元伙食补助，超过6小时的加发20元伙食费补助。 第十六条

12、 出差人员一律不报夜间误餐补助费。 第十七条 本校职工在三门峡市区参与会议，不享受伙食补助。 第十八条 出差遇特别状况需要请客、送礼的须经校长批准，否则不予报销。 第十九条 东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。 其次十条 西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。坐一般车当天返回的，不执行包干标准的可补贴60元。 其次十一条 教职工外出学习、带着学生到外地实习、下矿山培训另行规定。 第五章 教职工外出培训学习治理规定 其次十二条 由学校指定安排的进修学习 一、上级主管

13、部门、业务部门下达的培训规划，其指标的安排、人员的选定，由学校指定安排。 二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，根据实际状况报销;担心排食宿的，住宿费限额60元/天，据实报销，超出局部自理，每天享受餐费补助30元;享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费150元(每日5元)。 三、外出进修人员进修完毕后，必需向学校上交书面的学习小结。 四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得调离学校;半年至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。若有特别状况的必需将学习期间的工资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。 其次十三条 自己联系的进修学习 一、自己联系的进修学习，必需与单位签定合同。学习期间停发工资，费用自理，并提前将“三金”交到学校。 二、自己联系的进修学习，学习期满，如还回学校上班，学校负责报销学费，补发学习期间工资。 三、外出学习半年的，学费自返回岗位满一年后报销。外出学习一年的，学费自返回岗位两年后报销。外出学习一年以上者，其学费自返回岗位三年后分三年在年末报销。工资的补发与学费的报销同步。 【出差人员审批制度】