关于开展严肃财经纪律严格部门预算管理内部财务管理及私设小金库专项检查工作的自查报告.docx

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1、 关于开展严肃财经纪律严格部门预算管理内部财务管理及私设小金库专项检查工作的自查报告关于开展严厉财经纪律严格部门预算治理内部财务治理及私设小金库专项检查工作的自查报告 根据区财政在全县范围内组织开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项检查工作详细要求，我局于6月23日召开专题工作会议，由局长xxx同志牵头，对比此次专项检查内容进展逐项对比学习，对工作任务、时间节点进展梳理安排，把详细工作落实到人，并严格对单位财务帐户、票据、帐本等进展查阅核对，坚决杜绝有任何违规状况发生。现将开展有关自查工作状况报告如下。 一、严厉财政纪律 （一）强化制度建立。深入贯彻落实党内监视条例，推动党内监视制度化标准化。班

2、子成员根据廉政准则及格项财经纪律的要求，执行了个人收入填报、重大事项报告等制度，没有利用职务之便为自己、为亲属谋取非法利益，无违规旅游、违规购房、违规使用公车现象，严格执行财务制度和接待制度，无违规发放节假日礼品和收送红包、违规经商办企业等现象发生。20xx年1月至今，我局全局干部职工均未消失因违纪违法受到党纪政纪处分或刑事惩罚的状况。 （二）标准制度运行。标准预算治理，强化支出合理化、标准化。无虚列支出、转嫁支出，无违规进展资产购置等状况。仔细贯彻落实 “八项规定”，全面压缩“三公经费”管好家，制定“三公经费”实施细则，实行财务人员、部门负责人、分管领导“三关”程序，落实会议定点治理、公务卡

3、结算等规定，坚决掌握接待标准和用餐地点，杜绝奢侈之风。我局修订完善了相关治理制度。从标准经费报销程序、报销单据的填报、审核人员的职责、责任追究等方面加强了经费支出治理。 二、“小金库”治理状况 无以假发票等非法票据套取资金设立“小金库”状况发生；无发生账外设账，将财政资金等公款转移至关联单位等现象，无以个人名义设立存折私存私放财政资金和其他公款的行为；无以会议费、劳务费、培训费及询问费等名义套取财政预算资金状况；无违规使用工会经费、福利费、专项经费及其他经费发放有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等行为。 三、预算治理执行状况 一、二季度均按区财政局工作要求向业务科室报送“预算单位分月用款规划

4、表”，截至到6月20日，预算指标总额68.45万元，已完成支付37.03万元，支付率54.11%。 四、乱发钱物（滥发奖金工资补贴）状况 1、无自行提高上级政府批准的地方津补贴标准行为，严格工资津补贴审核上报制度，单位干部职工津贴补贴均根据县人社部门出台标准执行，无超标超范围发放特别岗位津贴、年终一次性奖金、年休未休工资酬劳等违规状况，严格财政预算拨付执行治理，严格遵照区财政年度住房公积金人均拨付标准执行，职工住房公积金均按12%比例进展缴存； 2、无违规发放差旅费、节日补贴、慰问费等已明令取消或再违规新津补贴工程状况，无以开展各种名义的团拜、节日庆典活动，以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金和实物状况发生；