内部审计员工作总结(9篇).docx

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1、 内部审计员工作总结(9篇)内部审计员工作总结篇一 2022年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营治理、提高经济效益做出了奉献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20_年度完成上年度

2、财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严厉了集团公司财务治理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 2、开展专项经营考核审计 2022年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、积极

3、的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据 为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20_年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营猜测，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事治理参考 2022年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计 2022年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人

4、员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。2022年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。2022年引进外部力气进展工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 内部审计员工作总结篇二 一

5、、4月份工作总结 1.仔细开展市本级及部门预算执行状况审计，全面绽开对市公安局、市进展改革委员会、市城乡建立委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境爱护局、市水利局9个部门的预算执行状况审计，完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建立委员会预算执行审计，审计结果经淮南审计信息网面对社会公告。 2. 开展20_年度全市住房公积金归集、治理、使用状况审计，审计结果已经淮南审计信息网面对社会公告。 3. 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。 4.加强对新修订审计法实施条例的宣传，在淮河早报刊发专版，在全市显著路段悬挂标语，在市局深入学习贯彻新条例，扩大新审计法

6、实施条例的影响，促进审计干部依法行政。 5. 深入开展“审计提升年”活动，积极建立“学习型机关”在淮南审计网开拓读书征文活动，营造全市审计机关自我学习、擅长学习的良好气氛。 二、5月工作安排 1. 仔细开展市本级及部门预算执行状况审计;完成时限：6月底。 2. 对市机关办公大楼及东西部其次通道等重大投资工程跟踪审计;完成时限：全年跟踪。 3. 对市委政研室主任进展离任经济责任审计;完成时限：5月底。 4. 草拟_市社会保障资金审计监视方法;完成时限：6月底。 5. 筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限：6月底。 6. 深入开展“审计提升年”活动，提升素养、增加力量，为我市“两型城市”建立

7、供应优质审计监视效劳;完成时限：全年。 内部审计员工作总结篇三 20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探究内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广阔内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务标准治理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担当组长，组织部长、纪委书记担当副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个

8、乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，准时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素养。 为提高全县内审人员业务素养，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开头，连

9、续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参与全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作标准、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发觉问题的思索与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，浙江省内部审计工作规定等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。 三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任

10、内部审计实践，有效地把所学的业务学问和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与沟通平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作阅历与业务力量相对缺乏，开展内审工作，特殊是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们供应了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的时机，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，相互挑刺，对强化各单位内部审计监视职能，加强内掌握度建立，标准财政财务治理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了特别重要的作用。 三、整合利用内审机构力气，实现经济责任审计两年全掩盖的目标。 20xx年，我们在仔细总结利用内部审计机构开展全

11、县领导干部经济责任内审工作的根底上，与县纪委、县委组织部联合出台了青田县领导干部经济责任监视治理制度，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行状况加强监视。今年上半年，我们依据制度的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开头对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行状况进展了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，治理不标准金额5752万元，发觉了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未准时足额缴纳个人所得税、厉行节省六项指标执行不到位等14种普遍性的问

12、题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部供应了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监视，实现了两年对全县全部一级预算单位经济责任审计全掩盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度确定，县长徐光文批示：此报告甚好。请审计局仔细催促，确保各项建议落到实处。请财政局仔细总结借鉴，就相关问题讨论对策，切实加强各类资金的标准化治理，促进增收节支，降低行政本钱。 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。 三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参与内审后续教育

13、，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的熟悉不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县全部一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参与内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都赐予全额报销;对抽调参与经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满意了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作连接，内部审计环境得到了进一步优化。 内部审计员工作总结篇四 随着市场经济建立的飞速进展，我国企业的建立进入了一个全新阶段，这也对企业内部审

14、计建立提出了新要求。因此，结合公司的整体战略目标，对企业内部审计的建立宗旨、组织构造、人员的配备和培育、治理制度、工作方法等问题进展一次全新的分析非常必要，并应在此根底上，结合企业实际状况，制定出符合公司以及部门长期利益的进展目标以及相配套的近期工作规划，通过实现体制上的变革，适应环境变化对审计工作提出的新要求。 一、企业内部审计的建立宗旨 内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统，与财务治理体系相辅相成，是内部掌握体系的重要组成局部。尽管财务治理体制是内部掌握体制的核心，但不是内部掌握的全部，内部掌握体制的完善，还需要其他非财务评价体系的补充。笔者认为，企业内部审计的建立宗旨在于发挥以下几方面

15、的作用： (一)健全公司治理构造，完善自我修复功能一个安康的公司，应有适应公司进展目标的良好的企业文化作为思想保证，合理的分权与有效的监视相结合的治理体系作为制度保证，从而一方面从思想上使员工将自身利益与公司利益结合起来，努力为公司目标奋斗;另一方面从制度上保证员工的个人利益的实现并通过授权充分调动其积极性，同时加强监视。国资委公布并实施了中心企业内部审计治理暂行方法，要求国有控股公司和国有独资公司应在董事会下设立独立的审计委员会，要求国有企业逐步建立相对独立的内部审计机构，并配备相应的专职工作人员，对本企业及子企业(单位)财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效，以及建立工程或者有关经济活动

16、的真实性、合法性和效益性进展监视和评价。 完善自我修复功能，主要是通过审计发觉问题并提出整改措施，然后通过整改措施订正各种过失、完善公司的治理制度，起到防止、发觉和订正问题的作用，从而实现公司治理构造的自我完善和修复。一个体制或制度，只有具备良好的自我修复力量，才能从根本上避开极具变化的局面，这也是内部审计存在的根本内因。集团建立跨国型金融控股集团的战略目标已经确立，这对于集团的体制建立将是一个巨大的挑战。金融行业的一个特点就是资金量大、风险大，任何一个细小的问题假如不加以重视并准时解决，都有可能导致无法承受的损失，而且仅用流程掌握和人员治理，无法解决金融行业的风险掌握问题，必需建立独立专业的

17、风险治理和外部监视体系。 (二)发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避开损失的发生由于内部审计的存在，被审计对象不得不尽量削减过失以期在审计中表现良好，而且定期、严格的内部审计对企图舞弊者是一种有效的拦阻。现阶段，查处错误及舞弊已经得到集团的高度重视，但相关的预防机制还没有得到应有的关注。实际上，查处是一种反应掌握与补救措施，要逐步将当前以查处错 误及舞弊为重点的反应掌握提升到以定期的、严格的内部掌握制度审计为重点的有效阻拦式的事前反应掌握，并通过对内部掌握制度的纠偏做到防微杜渐，力争防患于未然。查处错误及舞弊当然重要，但损失已经消失，集团已经受到损失，有效阻拦可尽量避开损失，对内部掌握制

18、度的纠偏可从根本上铲除。因此，抓好事前反应掌握应渐渐成为以后审计工作的侧重点，即通过定期的、严格的内部审计防止错误及舞弊发生。 (三)建立适宜的财务评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性财务数据必需经过审计才能采纳，这在西方已经成为一个根深蒂固的观念，甚至可以说是一种习惯，已经成为进展任何财务评价的根底，而在国内，这种观念还远未深入人心，这也是当前造假者往往能够通过造假得以获利的缘由之一。结合自身实际，要真正做到精确考评，并通过绩效考核体系充分调发动工积极性，就要未雨绸缪，树立“只有经过审计后的财务数据才能作为评价的根底”的观念，从源头上防止虚报、瞒报现象发生。 (四)做好财务治理体系的外

19、部稽核，充分发挥其在内部掌握体系中的核心作用预算作为财务治理的重要手段，在日常治理中有着重要的作用。内部审计通过关注以下几点来实现对预算的监视：一是预算的编制、考核必需与工作规划相结合，假如不与工作规划相结合，单纯从数量差异来分析，很简单得出费用节省的结论，只有与工作规划相结合，才能发觉真正的费用超支;二是预算的编制和考核应具有可核查性，编制时，各部门的费用预算应有费用支出明细清单，生产部门的本钱预算和选购现金预算必需附有产品生产备料清单、生产进度猜测、产品选购清单和招标选购制度，以保证预算编制以及考核的真实性和可控性;三是预算的定期检查和分析应当立足于为业务的进展效劳，既要有严厉性又要有科学

20、性，例外大事的分析和预算的调整应当立足于为业务的进展效劳，而不能牺牲进展来满意原有预算的执行。通过审计的外部监视，一方面，预算的编制和调整将会更加贴近实际，另一方面，预算的执行和考核将会更加严厉、科学，这将有利于预算在内部掌握体系中发挥更大的作用，反过来，它也将推动审计工作的进一步进展。 二、企业内部审计部门的设置及作用 内部审计部门的设置往往会随着公司内部掌握制度成熟程度的差异而有所不同，在刚导入的预算治理阶段，内部审计部门可以对财务经理负责，帮助其完善预算编制流程的监视;在比拟成熟阶段，内部审计部门可以对预算委员会(财务总监)负责，负责监视预算的编制与考核流程;在成熟阶段，内部审计部门可以

21、对总经理负责，负责监视预算委员会的工作流程并对流程的合理性作出评价，在整个公司治理构造比拟完善以后，在董事会设立特地的审计委员会，由其领导内部审计部门，通过内部审计部门来监视整个治理层。内部审计作为最有效的内部监视手段之一，已经在西方200多年的市场经济进展历程中发挥了巨大的作用，为内部掌握制度的最终成型、公司治理构造的不断完善做出了无可替代的奉献。在完善的法人治理构造中，董事会必需设立审计委员会以监视整个治理层，以及公司架构中审计部门必需自成体系以保持相对独立，这已经成为治理界和企业界的广泛共识。 三、企业内部审计的制度建立 有效地发挥企业内部审计的作用，离不开重要的制度保障。主要包括以下两

22、方面： (一)机构独立，垂直治理即企业审计部门在治理和考核上相对独立于其他部门(即不受同级以及下级部门和单位的考核和评议，不适用360度考核法)，假如下属公司设立内审机构，必需由集团审计部门垂直领导。该项措施有利于审计工作不受外部干扰，从而保证审计工作的客观、公正。 (二)报告反应机制的施行良好的反应机制对于公司的内部掌握至关重要。所谓报告反应机制是指审计报告(含整改建议)上报主管领导肯定时间后(如7天)，假如主管领导认为整改建议不行行，则安排时间与审计部门进展沟通;假如认为整改建议可行，则将整改建议转至被整改部门并通知审计部门，被整改部门认为整改建议不行行的，必需在收到整改建议肯定时间内，提

23、请主管领导安排时间与审计部门进展沟通，被整改部门无异议或未在规定时间内提出异议，则应仔细对其进展整改。主管领导可以在收到被整改部门整改说明后，依据整改说明安排审计部门进展复查，也可以根据事先安排好的时间安排审计部门进展复查，无论采纳何种方式，都应当在被整改部门开头整改时即告知审计部门。此外，在部门制度建立中还应留意与其他部门制度建立的配套，以保证审计工作的掩盖面和实效性。如在当前大力推动预算治理的状况下，审计部门在制度建立上就应准时跟进，以加强对预算的监视。 内部审计员工作总结篇五 织审计人员有规划对公司及关联企业了解根本状况，内部审计工作规划。了解的内容主要有： 1 、企业进展史、关联企业产

24、业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。 2 、公司及关联企业相互之间股权掌握状况，股权构造。 3 、企业的内部掌握制度是否健全，是否科学有效。 4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否标准;是否有因会计处理错误导致治理失职现象;测量税务风险;存货治理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的治理是否标准;债权债务等往来科目的使用是否慎重并准时处理;本钱及费用核算是否合理等，工作规划内部审计工作规划。 5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。 6 、费用预算的报审依据是否合理，执行状况。 7

25、、大项投资及工程建立工程的根本状况;是否执行招投标制度;工程预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。 8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否合理; 其次步：规划从以下 4 方面表达和实施审计的监视和治理职能： 1 、在了解公司经营、财务核算、内部掌握治理、目标考核状况后，将实行以下措施： 对已审计各关联企业存在的问题进展归纳总结，区分主要问题和次要问题. 内部审计员工作总结篇六 *公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计规划。年内党委工作部严格按规划积极开展审计监视，严格执行审计

26、法规和审计准则，在促进内部治理、标准资金使用、加强党风廉政建立等方面，发挥了内部审计的监视职能，取得了肯定的成效，现就一年的工作总结如下： 一、开展内部审计工作根本状况 1.年内公司分别对*年四季度和一、二、三季度货币资金工程进展专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存状况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部掌握制度的完善性、标准性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。 2.存货工程审计： (1)*2月审计*年度存货工程;内部审计工作总结(2)*8月审计度上半年存货工程; (3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部掌握系统，检查存货治理内部掌握制度的完善性和执行效

27、性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的标准性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，催促被审计部门按要求进展整改反应，对相关存货治理部门加强对不合格产品处理起到催促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对准时性、精确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。 3.工会经费审计： (1)5月份承受公司工会托付，开展公司工会经费使用状况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解状况，年度工会经费收支预算编制及执行状况，工会经费支出审批状况，工会经费年度结算、财务收支状况、

28、日常支出标准状况;相关财产的使用和治理状况，工会经费收入、支出记账、账薄资料治理状况，工会经费内掌握度执行状况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在肯定程度上加强了公司工会经费收、支的标准治理，特殊公司会员会费治理，标准了工会经费收支核算治理，对公司工会有关工会经费治理、掌握文本制度治理起到完善作用; (2)2月份承受公司工会托付，开展公司二级工会经费使用状况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续标准性、库存结余状况。经过审计，提出审计建议8条，肯定程度上标准了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的标准性、准时

29、性，标准了二级工会经费内部使用审批和报告流程。 4.专项审计： (1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行状况、入库的品质及数量验收标准性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性，并作出评价，提出审计建议3条并催促被审计部门整改反应，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收治理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部掌握治理及遵循执行处理程序的标准性; (2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司合同治理实施细则的更新和完善; (3)二级单位自有资金审计，对公司各二级

30、单位的自有资金进展审查，经查，无“小金库”存在。 5.工程工程审计：依据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改工程进展内部审计的请示的批复意见，开展矿浆分级浓密工程、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩局部扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对工程预、决算编制工程依据充分性，工程结算的标准性;工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务状况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理标准状况，技改工程涉及设备、器材的选购及盘亏

31、盘盈状况，技改收回的设备材料以及撤除临时建筑的残值及其剩余的治理状况，技改工程工期、价格、质量状况，工程尾项状况等进展审核，促进了公司工程内控治理。 6.协作审计： (1)3月份协作监审部到云峰公司开展内部掌握审计工作，通过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监视中，敏捷应用; (2)干部离任审计，协作完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。 二、招投标监视状况，物资选购、工程工程、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监视状况。 1.特重大工程工程的招投标工作，托付云南省招投标公司进展。 2.对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监视，积极参加对修旧利废物资的验收到现场

32、会同相关部门参加监视治理。 3.废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废治理方法(试行)执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营治理部邀请三家以上客户参加报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进展全面监视。 4.*年11月15日至*11月10日间，共参加公司物资选购、工程工程、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监视165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算工程外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资选购工程25、工程建立109以及31项其他工程监视。 三、工作阅历 1.通过内部审计，加强内部治理。

33、全年公司共开展审计工程16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反应，促进了公司内部掌握在上一个新的台阶。 2.通过内部审计，标准资金使用。全年公司开展4个货币资金审计工程，进一步标准了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营治理部等大局部单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及*集团内部财务治理的要求开展工作。 3.通过内部审计，加强党风廉政建立。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求准时进展整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务治理工作更加标准，公司领导人员廉洁从业。 四、缺乏之处 1.审计人员的专业素养还不能满意工作需要，需待

34、进一步提高。 2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。 3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。 内部审计员工作总结篇七 近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的一号工程。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 合肥供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作规划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的

35、进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 合肥供电公司还围绕提升企业风险治理力量开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建立治理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事

36、前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消退了审计盲区。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方

37、面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在承受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常治理中，可以结合风险治理工作精确修正审计规划，并为治理决策供应系统化、多样化的帮助信息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及

38、被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进展定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进展分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、讨论型治理。 此外，合肥供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任

39、考核挂钩。 通过增加内部审计标准化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营治理中的增值作用。 二、创新治理手段实现持续进展 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康进展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营治理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和

40、完善。通过理顺治理体制，整合相关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计气氛日益深厚。 审计任务需求和人力资源缺乏的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作力量和工程质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善

41、企业内部治理构造、防范经营风险具有重要意义。 合肥供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司治理创新多个奖项。 此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型工程组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成

42、效。 内部审计员工作总结篇八 依据x有限公司内部审计制度（发20xx13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门（单位）的积极协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。 建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作

43、标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。 公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的治理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。 依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，

44、我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。 在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理；依据“固定资产治理方法”通过近一

45、年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都；标准了内部往来账的治理；加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，新制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。 五、今后工作准备 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内掌握度审计理论，坚持把加强对审计状况的综合分析讨论与信息反应作为治理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计状况进展综合分析讨论，准时发觉

46、和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，留意发觉治理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。 内部审计员工作总结篇九 县审计局志愿效劳队以审计干部为主体组成的志愿者效劳组织。在上级领导的指导下，全心全意为人民效劳，深入社区街道，开展各种义务效劳活动，展现了审计干部为人民效劳的精神，为建立生态经济城市做出自己的奉献。 一、加强领导，提高思想熟悉 我局实行主要领导负责制，确保志愿者活动的有效开展，结合机关干部进社区活动同时部署该项活动，进一步明确活动任务，确保了该项活动的有序开展。 二、把握脉搏，找准工作切入点 确立与时俱

47、进的志愿者效劳主旨，紧紧把握时代的脉搏，立足实际，让志愿效劳活动成为实践教育和过程教育。做到了贴近实际、贴近生活，让干部在体验中淬炼无私奉献、热心公益、喜爱祖国的精神品质。 三、活动形式 1.根据活动规划，组织开展了2次环境维护整治志愿效劳活动。共25名审计干部环境整治活动，让广阔居民了解爱护环境的重要性，提高环境整治在群众心中的协作与参加意识。 2.志愿者效劳队积极响应县政府的要求，开展“三帮扶一推动”活动，在局脱贫攻坚镇村、村开展村屯环境整治活动，对“脏、乱、差”的路面及两边的垃圾进展了清理，并用铲车对路边不平的地方进展了铲平和清理，清理后的街路清洁、无杂物、通畅。 虽然我局志愿效劳活动取得了一些成绩，但是