原材料采购管理制度汇编原材料采购管理制度及流程(三篇).docx

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1、 原材料采购管理制度汇编原材料采购管理制度及流程(三篇) 一、选购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。 二、办公用品选购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任依据工作需要，准时制定选购规划，按以下程序办理： 1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。 2、一次性开支5005000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。 3、一次性开支在500010000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。 4、一次性开支

2、在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论打算。 三、办公用品的保管和发放按以下程序进展： 1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，根据保证质量和便利取用的原则，分类存放。 2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好具体记录，领用人员要签字认可。 3、保管人员要定期对库存物品进展盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求状况，向主任汇报，准时编制选购规划，按规定选购，保障供应。 四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进展检查，并征求各单位的意见和建议，增加责任意识、效劳意识，改良办公用品的保管和发放工作。 五、

3、在办公用品选购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，效劳不到位的保管人员，赐予批判教育，情节严峻的，根据规定赐予纪律处分。 原材料选购治理制度汇编 原材料选购治理制度及流程篇二 为加强原材料选购的治理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购治理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进展公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三 、对

4、生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购规划，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人治理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进展监视和检查核实，确保生产本钱最小化。

5、 原材料选购治理制度3 1 、目的 加强食品安全治理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体安康和 食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部行政治理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政治理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监视和对执行力度的考核。 4、根本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态治理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质效劳。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮

6、工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态治理。主要原材料必需进展招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进展一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业确实定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政治理部部长的领导下进

7、展，坚持“统一领导、分级治理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政治理部物业室主管，各事业部行政治理部部长，行政治理部物业室餐饮组监理，各事业部行政治理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进展资质审查。合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业治理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商进展实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。 5.4与考察后

8、并通过初步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，效劳承诺书，并向财务部门上交产品效劳质量保证金。 5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资 格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进展，每月应确保两到 三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得承受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的

9、 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需标准，各项内容要真实、精确完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量效劳保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、效劳同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员意见的根底上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进展监视，选购 标

10、工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 依据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进展检验。 7.2对质量不合格的原材料要马上停顿供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进展抽样检测，确保供货质量。 8费用结

11、算 8.1供给商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进展监视。 附件 附件一 餐厅原材料验收标准 附加说明： 本规章由公司行政治理部提出并解释。 本规章主要起草人： 本规章审核人： 原材料选购治理制度汇编 原材料选购治理制度及流程篇三 第一章总则 第一条 为了加强对原料选购业务的内部掌握，标准选购行为，防范选购与付款过程中的过失和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 其次条 制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条 在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并实行相应的掌

12、握措施： 一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、选购规划和审批程序应当明确; 三)、选购与验收的治理流程有关掌握措施应当清楚，对供给商的选择、选购方式确实定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。 其次章 职责分工与授权审批 第四条 建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 选购业务的归口治理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)、选购规划审批; 二)、询价与确定供给商; 三)、选购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部： 五)、选购、验收

13、; 第五条 建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞治理漏洞，降低本钱和费用。 第六条 根据规划、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章 选购规划与审批掌握 第七条 建立规划选购制度，选购规划应当与公司生产经营规划相适应。在与公司充分沟通的根底上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条 加强选购业务的

14、规划治理。对规划选购工程，市场部应当严格根据规划执行选购业务;对于规划选购工程，要有完善的审批手续。 第九条 原料月度、年度供给规划须向市场部报批。 第四章 选购与验收掌握 第十条 建立选购与验收环节的治理制度，对选购方式确定、供给商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。 建立供给商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供给商进展评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供给商资质、经营状况等进展综合评价，并依据评价结果对供给商进展调整。 第十一条 依据原材料的性质及其供给状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。 第十二

15、条 充分了解和把握有关供给商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供给商。 第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进展验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。 第五章 付款掌握 第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进展严格审核、存底。 第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的治理。 加强对预付账款的监控，

16、定期对其进展追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进展综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条 加强应付账款和应付票据的治理，由专人根据商定的付款日期、付款条件等治理应付款项。 第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供给商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。 第六章 监视检查 第十九条 建立对选购业务的监视检查制度，明确监视检查人员的职责权限，定期或不定期地进展检查。 其次十条 对监视检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供给部应当实行措施，准时加以订正和完善。