生产经营单位全员全岗位安全生产责任评估细则.docx

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1、生产经营单位全员全岗位安全生产责任评估细则被评估单位：类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况1.组织建立、健全本单位安全生产责任制，签订安全生 产目标责任书，建立企业内部监督考核办法。1查主要负责人参与责任制的制定、研究、文件签发，查 会议记录，主要负责人未参与扣0.5分。查安全管理机构设置、人员配备，未建立扣0.5分。2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。1查主要负责人参与制度、规程的编制、修订、审核，未 参与扣1分。3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。1查计划制定与落实，主要负责人未参与扣1分。1-1-1 /-X- 网位 责任4.保证本单位安全生产投入的有效实施。1

2、查安全投入计划与台账，未按规定提取使用扣1分。查 现场，未按规定投入到位扣1分。主要 负责人5.定期研究安全生产工作，督促、检查本单位安全生产 工作落实和隐患整改。1查会议记录，主要负责人未定期召开安全会议扣0.5分， 未过问隐患整改工作扣0.5分。（10 分）6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案。1查主要负责人参与预案编制、修订、演练、评估，少参 与一项工作扣0. 5分。7.及时、如实报告生产安全事故。1询问主要负责人事故报告的规定，不掌握有关规定的扣 1分。8.主要负责人必须具备与本单位所从事的生产经营活动 相应的安全生产知识和管理能力。1查资格证书，随机抽问或考试，不符合

3、要求扣1分。9.发生生产安全事故时，单位主要负责人应当立即组织 抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。1查事故处理，主要负责人未在第一时间组织抢救扣0.5 分，事故调查处理期间擅离职守扣0.5分。10.定期向职工大会或职工代表大会报告安全生产情况。1查职代会记录，主要负责人未报告安全生产工作扣1分。Ui-1 /-X. 网位分管 安全生产1.负责安全生产综合监管工作，督促落实安全生产责任 制。1查安全生产责任分工，无领导负责安全生产工作扣1分。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况责任负责人 （6分）2.组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设； 监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治

4、等工作。1查相关文件，每项未开展扣0.5分。3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划，监督检查 本单位各部门负责人、管理人员和从业人员的安全生产 宣传、教育和培训工作。1查安全生产教育培训计划，分管安全生产负责人未参与 组织制定扣0.5分，未按计划实施扣0.5分。4.组织制定各岗位安全生产责任制和安全生产操作规 程。1查岗位安全责任制和操作规程，无岗位安全责任制扣 0.5分，无安全操作规程扣0. 5分。5.负责企业内动火、动土、临时用电（用气）、有限空 间作业等高危险作业项目的审批。1查高危作业审批程序，审批程序不规范扣0.2查高危作 业作业票，每张不合格扣0.2分，抽查不少于5张。6.负责对

5、本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部 责任追究程序。0.5查违规违章记录，未对违规违章行为进行追究的扣0.5 分。7.发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组 织抢救，保护现场，做好善后工作。0.5查应急预案，查事故处置记录，未按规定制定预案扣0. 3 分，未对事故开展紧急施救扣0.2分。1.在分管工作范围内落实安全生产责任制。1查职责分工，其他负责人无安全生产责任扣1分。其他 负责人 （4分）2.负责组织实施分管工作范围内安全生产监督检查和安 全风险评估、风险管控、事故隐患排查整治工作。1. 5查相关台账资料，每少开展一项相关工作扣0.5分。3.负责组织制定分管工作范围内的安全生产

6、规章制度和 操作规程，并督促落实。1查安全生产规章制度和操作规程，每少参与制定督促落 实一项扣0. 5分。4.发生生产安全事故后，立即赶赴现场，保护现场，组 织抢救，做好善后工作。0. 5查事故处置记录，未参与事故救援工作扣0.5分。安全生产 管理机构 及安全管 理人员 （6分）1.组织参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和 生产安全事故应急救援预案。0.5查参与制度、规程、预窠编制与修订情况，分管负责人 或安全科长少参与一项工作扣0. 5分。2.组织参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全 生产教育和培训情况。0. 5查组织授课、教案和教育培训落实、档案记录，少参与 教育培训一次扣0.

7、5分。网位 责任3.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。0.5现场检查安全管理措施落实情况，有一项措施未落实扣 0.5 分。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况4.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程 的行为。1现场查“三违”情况，发现存在“三违”作业扣0. 5分。 查台账，发现未对“三违”行为采取措施扣0.5分。5.组织参与生产安全事故应急救援演练。1查应急救援演练台账，未组织参与应急演练扣1分。6.对重大危险源和重大事故隐患登记建档，并跟踪督促 落实相关安全管理和整治措施。0.5查隐患整改“五落实”和闭环管理情况，未建立台账扣 0.2分，未形成闭环管理扣0.3分。现场检

8、查，发现重 大隐患未按规定整改落实的，在总分中倒扣10分。7.对发现的各类安全风险、事故隐患和其他安全问题应 当立即处理，如实记录并报告本单位有关负责人，督促 落实整改措施；情况紧急的，责令停止作业，并立即报 告有关负责人予以处理。0.5查隐患台账和报告记录，少报告一次扣0.5分。8.定期向单位主要负责人报告安全生产情况。0. 5查台账，少报告一次扣0.5分。9.参加审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设 计计划；组织实施或参与建设项目的安全评价、安全设 施设计审查和验收等工作。1查相关资料，未参与审查项目设计计划扣0.5分，未参 与项目的安全评价、安全设施设计审查和验收工作扣 0.5 分

9、。工会（2分）1.依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和 民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。参与 本单位安全生产管理制度的修订。0. 5查工会资料，未组织职工参与管理或监督扣0.5分。2.对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。0. 5查工会资料，未参与监督或提出意见扣0.5分。3.对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业 人员合法权益的行为，要求纠正；发现生产经营单位违 章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，提出解决 的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从 业人员生命安全的情况时，向生产经营单位建议组织从

10、业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。0.5查相关台账资料，未提出建议扣0.5分。4.依法参加事故的调查处理。0.5查事故调查资料，未参与事故调查扣0.5分。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况l_l_l /-X. 网位 责任lXj 1ax. 网位 责任车间（工 段）主要 负责人 （6分）1.制定车间（工段）安全生产职责及岗位安全技术操作 规程。0.5查车间（工段）安全生产职责及岗位安全技术操作规程， 未制定扣0.5分。2.参与制定涉及本车间（工段）安全生产规章制度、操 作规程、生产安全事故应急救援预案和岗位应急处置措 施，组织涉及本车间（工段）应急救援演练。1查涉及本车间（

11、工段）的相关制度，少参与制定一项扣 0.2分。查涉及本车间（工段）应急救援演练记录，少 参与一次扣0. 2分。3.定期召开本车间（工段）安全生产会议；定期对车间 （工段）进行安全检查，对查出的安全隐患及时落实整 改，确保安全设备设施处于正常运转状态。1.5查会议记录，少召开一次会议扣0.2分。查安全检查记 录、整改记录，记录不符合要求扣0.5分。现场查安全 设备设施的完好性，安全设施存在隐患或无法正常使用 扣0.5分。4.负责对本车间（工段）全员职工进行安全知识、专业 知识培训。1查培训记录，查车间（工段）安全教育培训内容、时间、 人员是否符合要求，缺少培训内容扣0.5分，少一人参 加培训扣0

12、.2分。5.负责作业现场、设备设施、工艺流程安全确认，发现 事故隐患及时消除，不能消除的应立即上报。1查安全确认记录，缺少记录扣0.2分。查隐患排查治理 报告记录，无隐患排查台账扣0.5分，无隐患报告记录 扣0. 3分。6.督促本车间（工段）职工严格按照工艺规程和安全操 作规程作业、按照规定正确使用防护用品，杜绝“三违” 行为。1现场检查防护用品使用和“三违”处理记录，防护用品 使用不规范扣0.5分，无“三违”处理记录扣0.5分。班组 负责人 （3分）1.对员工进行班组安全教育，组织本班组员工学习安全 制度和操作规程。0.5查班组教育培训记录，少一人参加培训扣0.1分。2.召开班前、班后会，布

13、置安全措施和注意事项，做好 班前安全交底工作。0. 5查班组记录，少召开一次会议扣0. 1分，少一次安全交 底扣0. 1分。3.做好班中例检、隐患排查整改和交接工作。1查班组安全检查记录，查班组交接班记录，无安全检查 记录扣0.5分，无交接班记录扣0.5分。4.落实“岗位描述、手指口述”安全管理。1现场抽查员工进行“岗位描述、手指口述“，少一人完 成扣0.2分，抽查不少于5人。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况岗位管理 和操作 人员 （3分）1.认真遵守安全生产规章制度和安全操作规程，正确使 用和佩戴劳动防护用品。1现场抽查员工对安全生产规章制度和操作规程的熟悉 情况，每一人不合格扣0

14、.2分，抽查不少于3个人。检 查员工防护用品的使用情况，每一人不合格扣0.2分， 扣完为止。2.积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育 培训，掌握操作技能和安全防护知识。0.5查教育培训档案，现场抽查员工应知应会情况，每没少 一人参加扣0.2分，扣完为止。3.特种作业人员必须取得相应资格，持证上岗。1查特种作业人员持证上岗情况，每一人未持证上岗或操 作证过期扣0.5分。4.发现事故隐患或发生事故，立即向班组长报告。0.5查事故隐患/事故报告记录，半年来无员工的报告记录 扣0.5分。理度 理度 管制 管制安全生产 委员会 制度 （7分）1.建立安全生产委员会制度（明确安委会主任、成员、

15、主要职责）。2查安全生产委员会制度，未建立扣1分，未落实安委会 主任由本单位主要负责人担任扣1分。2.制定年度安全生产规划、年度计划。2查安全生产规划和年度计划，未制定扣1分，不符合要 求扣1分。3.组织开展安全生产检查、考核、评估。2查安全生产检查、考核、评估资料，未定期开展安全检 查扣1分，未按规定考核评估扣1分。4.定期召开会议，研究安全生产重大问题。1查会议记录，未定期召开会议研究安全生产工作扣1分。产核 生考度分 全任制4 安责1.制定安全责任的考核标准及奖惩制度。1.5查文件，无考核标准扣1分，无奖惩措施扣0.5分。2.对安全生产责任制落实情况进行定期检查、考核。1查检查、考核台账

16、，未定期开展检查扣0.5分，未定期 进行考核扣0.5分。3.落实责任追究和奖励制度。1. 5查责任追究和奖惩记录，有未追究到位情况扣1分，有 奖惩未落实情况扣0.5分。安全生产 例会制度1.建立安全生产例会制度（明确公司、部门、车间召开 安全生产会议时间、主持人、内容）。1查制度，未建立扣1分，制度内容不明确或不全面酌情 扣分。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况（4分）2.公司按时召开安全生产例会，由主要负责人主持会议， 解决安全生产问题，形成会议纪要。2查会议签到和会议记录（纪要），少召开一次会议扣1 分，主要负责人少主持一次会议扣0.5分，少一次会议 记录扣0. 5分。3.各部门、

17、车间按规定的时间、频次召开安全生产例会。1查会议签到和会议记录（纪要），少召开一次会议扣0. 5 分，少一次会议记录扣0.5分。安全生产例检制度（4分）1.建立安全生产例检制度（明确检查形式、参加人员、 检查频次、检查内容、检查标准、检查结果的处理）。1查制度，未建立扣1分。2.落实季度、月度、重点时段、开工前等安全生产大检 查制度。1查检查记录，少组织一次扣0.5分。3.车间建立重点部位和关键环节安全生产巡查制度。1查制度建立和巡检记录，未建立制度扣0.5分，巡检次 数不符合要求扣0.5分。4.定期对安全生产检查情况进行分析，制定相关安全防 范措施。1查分析报告和安全防范措施，未定期分析扣0

18、.5分，未 制定防范措施扣0.5分。工艺设备 人员素质 安全准入 制度（4分）1.建立生产工艺、技术、设备和材料准入制度，淘汰不 符合安全标准的工艺、设备、材料，淘汰国家明令禁止 使用的工艺、设备、材料。2查制度，未建立制度扣0.5分。查检测报告，查检维修 记录，查现场设备完好情况，发现使用国家明令禁止的 设备、材料、工艺扣2分。2.建立企业员工安全素质准入制度，明确作业人员安全 素质要求。1查岗位人员花名册，按制度抽查考核，每一人不符合安 全素质要求扣0.2分，抽查不少于5个人。3.严格审查从业人员安全资质，不得聘用被列为职业禁 入和行业禁入的人员。1查企业员工花名册，有被列为禁入名单的人员

19、扣1分。安全生产 责任追溯 制度 （2分）1.如实记录生产经营过程岗位安全责任履行情况。1查企业各岗位生产经营过程的生产报表、运行台账等记 录情况，未建立扣1分，有记录不完整扣0.5分。2.明确安全责任追溯的管理部门，对岗位履职情况进行 监督检查，不定期以“倒查”的方式检验安全责任追溯 制度运行情况。1查企业明确追溯责任的相关文件，未明确扣0.5分，查 追溯制度运行情况，未开展扣0.5分。安全风险 分级管控1.建立健全安全风险分级管控相关制度，指导安全生产 风险辨识工作。建立风险“一图两清单”。2查制度，无相关制度扣1分，无管控措施扣1分，未建 立风险“一图两清单”扣1分。类别项目评估内容分值

20、评估方法及标准扣分情况管理 制度管理 制度制度 （4分）2.制定安全风险辨识方法，落实分级管控措施、责任部 门和人员。2查文件和现场，未进行安全风险辨识扣1分，未明确风 险管控责任部门和人员扣0.5分，无有效的风险管控措 施扣0.5分，未建立企业风险告知栏、岗位风险告知卡 扣1分。事故隐患 排查治理 报告制度 （4分）1.建立健全事故隐患排查治理报告制度。1查制度，无制度扣1分。2.定期组织安全生产管理人员、工程技术人员开展事故 隐患排查，建立事故隐患信息台账。1查台账，无隐患台账扣0.5分，未定期开展事故隐患排 查扣0.5分。3.严格事故隐患报送,对一般事故隐患由安全管理人员组织 整改，重大

21、事故隐患由主要负责人组织制定整改措施、督促 整改，落实双报告制度。2查台账，漏报事故隐患报送扣0.5分，事故隐患未整改 到位扣1分，重大事故隐患未由主要负责人制定整改措 施扣1分。安全生产 投入制度 （3分）1.建立安全生产投入制度。1查制度，未制定制度扣1分。2.保证安全生产专项资金投入，明确使用范围和提取方 式，专款专用。2查安全生产专项资金投入使用情况，安全生产投入不足 扣1分，未按规定专款专用扣1分。安全生产 标准化 制度 （3分）1.建立安全生产标准化制度。1查制度，未制定扣1分。2.扎实开展安全生产标准化建设，形成长效机制。2查达标创建和运行情况，未创建安全标准化企业扣1分， 未良

22、好运行的扣1分。安全教育 培训制度 （4分）1.建立教育培训制度。0. 5查制度，未制定扣0.5分。2.制定并落实教育培训计划，涵盖安全生产责任制内容。1.5查年度培训计划、备课教案，无计划扣0.5分，未落实 计划扣0.5分，教育培训无安全生产责任制内容扣0.5 分。3.落实“三级”安全教育培训，按规定的内容、时间对 相关人员教育培训，并经考试合格。1. 5查厂级、车间、班组教育培训内容、人员、时间、考核 情况，现场提问或笔试应知应会内容，培训内容、人员、 时间不符合规定扣1分,有员工未经考核合格上岗扣0.5 务。4.建立培训档案，如实记录安全生产教育和培训情况。0.5查教育培训档案，档案不完

23、整扣0.5分。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况理度 管制领导干部 现场带班 制度 （3分）1.制订现场带班计划，落实企业主要负责人、分管安全 生产负责人、其他负责人和生产经营管理人员现场带班 规定。2查带班计划，领导带班记录，未制订计划扣1分，未按 规定落实带班扣1分。2.加强对重点部位、关键环节的检查，及时发现和解决 问题，做好交接班工作。1查带班记录，未安全检查发现问题隐患扣1分。安全生产 信和M告 制度 （3分）1.建立承诺制度。签订安全生产承诺书，向社会和企业 员工作出公开承诺，自觉接受监督；员工就履行岗位安 全责任向企业作出承诺。1查制度，未建立制度扣0.5分，未向社会和企

24、业员工做 出承诺扣0. 5分。2.企业定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况， 并向全体员工公示。1查报告，未报告安全生产情况扣0.5分，未将报告内容 公示扣0. 5分。3.企业应建立诚信制度，自觉接受安全生产监督检查。1查文件，未建立制度扣0.5分，如实向上级报告安全生 产工作情况扣0.5分。安全生产 责任保险 制度 （5分）1.高危行业领域企业建立健全安全生产责任保险制度， 强制实施。其他行业企业依法参加工伤保险。3查票据，高危行业领域企业未投保扣2分，其他行业企 业为参加工伤保险扣2分，参加保险人数与实际人数不 符扣1分。2.严格按规定为受工伤员工进行赔偿。2查受工伤员工赔偿档案，未

25、按规定落实赔偿的扣2分。外包工程 安全管理 制度 （2分）1.制定外包工程安全管理制度，规范和加强对外包施工单位的 安全管理。1查制度，未制定扣1分。2.严格所有外包单位实行安全资质评审，不得将外包工 程发包或承租给不具备相应安全资质的单位。1查外包企业安全资质，发包或承租给不具备相应安全资 质的单位扣1分。应急救援 和信息报L按规定制定应急预案、专项预案、处置措施，应急预 案经评审后，备案。1.5查相关资料，无应急预案扣1分，未将预案备案扣0.5 分。类别项目评估内容分值评估方法及标准扣分情况告制度 （4分）2.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶 炼、建筑施工单位建立应急救援队伍；生产经营规模较 小的企业应当指定兼职的应急救援人员。1查应急队伍和人员落实，未成立应急救援队伍或未落实 应急救援人员扣1分。3.定期组织应急救援演练并对演练情况进行评估。1.5查应急演练计划、方案、评估报告，未定期开展演练扣 1分，未评估扣0. 5分。4.严格按要求报送事故。分扣 总倒发生迟报、漏报、谎报事故的倒扣5分。发生瞒报事故的 直接判定不合格。评估情况：总分100分，共扣分，实际得分分，评估结果为等次。备注：评分标准中各扣分项栏目分数扣完为止，倒扣分除外。