采购部管理制度修改后(14年3月1日).docx

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1、选购部管理制度文件编号：版 本：A/0限制状态：发放编号： 运用部门：2013年12月17日发布2013年12月17日实施编制：选购部 审核：审批：第一章选购物资支配管理方法为合理运用资金限制适量库存，满足需求、保证物资选购 符合适质、适量、适价、适时的 要求特制定本方法。1 .支配的分类月度支配。各中心、各部门应按生产及项目支配对原辅材料、包装材料（合成产品）、设备、 电器、仪表、仪器、劳保用品、办公用品，试剂、平安消防设施、生活用品等实际须要申报月度选购 支配，凡可申报月度选购 支配的，都应当申报月度选购 支配。为了加强选购合同管理工作，防范选购 风险，维护公司利益，现依据国家相关法律法规

2、及公司管理规定，物制定本制度。2 .适用范围本制度适用于选购合同的管理工作。3 .管理职责公司选购部是选购合同的对口管理单位，负责公司选购合同的编制、签订、执行、限制等管理事项。二、合同的编写1 .确定合同额的形式选购合同的订立必需实行书面形式，经签约双方协商的有关修改选购合同的文书、传真、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。2 .选购合同的编写内容2.1 选购人员编制的选购 合同在采纳公司统一格式合同版本的同时，还应包括以下九个方面的 内容。2. 1.1合同签订双方的姓名、地址和联系方式。选购物资的单价、总价。2.1. 3选购 物资的数量及规格型号。2.1. 4选购 物资的质量及技

3、术要求。选购 物资的履约方式、期限、到货地点。2. 1. 6选购 物资的验收标准和方式。2.1.7付款方式的期限。2.1. 8售后服务和其他实惠条件。2.1. 9违约责任和解决争议的方法。2. 2编写选购合同需经过以下程序选择供应商。公司通过筛选、确认合格的供应商。2. 2. 2进行谈判。选购部应与合适的供应商绽开谈判，谈判内容包括选购 物料的价格、数量、 质量、供货方式、货款支付等，并依据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商填写供方举 荐表并评审（具体参照选购 前后如管理方法）。拟写正式的选购合同。选购 部应依据各相关部门、选购 负责人、法律顾问及供应链 负责人的看法对选购 合同草案进行

4、修订，并据此形成正式的选购 合同。2. 3选购合同的编写要求选购 合同的条款内容必需齐全、明确、具体，表达必需严谨。三、合同的签订L选购签订权限的规定选购合同的签订必需依据公司规定的审批权限来进行。2 .供应商的要求1 .1与公司签订选购 合同的供应商必需具有法人资格，并以其自己的名义签订选购 合同，假 如托付他人代签，选购部应审验其托付证明。2 . 2签订合同之前，需对供应商进行全面的了解，确保供应商的信用、资格、实力满足公司的要求。3 .选购合同的审批1 .1选购负责人对合同的内容进行初审、确保合同内容与谈判的内容相符，并查看有无变动或更 改的必要。3 . 2财务部对合同价款的形成依据、款

5、项收取或支付条件等内容进行审查并提出审查看法。3. 3法律顾问对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查看法。4. 4相关人员审查通过后，报供应链负责人审批，然后由选购 人员与供应商会签。5. .选购合同的保管5.1 合同签订之后，由公司选购部派专人保管。四、选购 合同的执行与限制1 .发出订购单合同签订后即具有了法律约束力，选购 部应刚好向供应商发出“订货单”，使供应商刚好打算公 司所需的物品。2 .选购进度的限制2. 1对于供应商需依据样品或图纸加工的物料，假如存在加工周期长、变数多、监控过程比较困难 的现象，选购部应要求供应商供应进度支配表。3. 2选购部依据进度支配与供应商进行联络，进行

6、主动的协商，确保物料能刚好运输公司指定地 点。4. 3假如供应商供应的进度支配将延缓公司的生产，选购 部应削减在供应商处的选购 数 量 并与其他供应商联系增加选购数量。5. 4选购部应本着经济性的原则做好物料的选购 进度限制工作，既要保证仓库中的选购 物料 库存最低，同时还要保证选购 物料满足生产的需求。6. .选购物资验收选购部应协作质量管理部门做好选购物资的进司验收工作，当所选购的物料不符合 合同所约定的的质量要求时，选购部应主动联系供应商进行处理。7. 选购帐务处理选购部应建立合同履约管理台帐，对双方的履约进程逐次、具体地进行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。8. .供应商的

7、管理在合同的执行过程中，选购部要处理好与供应商之间的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，便于在生产需求增加、市场惊慌时供应商能够刚好供应。五、选购合同的修改与终止1 ,选购合同的修改1.1 在合同执行过程中，因供应商缘由造成无法按数量供应的选购 物料，选购 部经调查核实 选购 供应链负责人确认，可与供应商签订新的选购 物料数量协议，作为选购 合同的附 件执行。1. 2在合同执行过程中，若外部市场环境发生改变（例如原材料价格上涨幅度大，供应商无法按合 同约定履行合同）经选购 供应链负责人确认，选购 部与供应商进行协商，签订新的供货价格 的条款，作为选购 合同的附件执行。L 3在合同执行过程中，

8、若因不行抗力导致供应商无法按时交货时，选购部经过核实后，可与供 应商进行协商，签订延期交货协议，作为合同的附件执行。2.选购合同的终止有下列情形之一者，视为合同终止2.1 因不行抗力导致合同无法履行，双方同意取消合同。2. 2因市场环境或需求发生改变一方提出取消合同的，由双方协商解决赔偿事宜。2. 3出现违反合同条款的状况或逾期没有履行合同约定的。2. 4发生符合合同条款中合约解除事项的状况。六、合同纠纷的处理与合同管理L合同纠纷处理当公司与供应商所签订的合同出现纠纷时，其一般实行如下处理方法：2.1 与供应商协商解决。1. 2请第三方协调解决。L3由仲裁机构进行仲裁。L 4通过法律途径解决。

9、2.合同管理2.1 选购合同的签订与资料管理人员要遵守合同的管理纪律。有下列情形之一的，公司将依据情 节的轻重对相关责任人进行相应的处理。2. 1. 1泄露或私自更改合同内容。2. 1. 2丢失合同。2.1. 3在合同保管过程中损害公司利益。2. 2参与选购合同履行与监督的人员违反公司的相关规定，给公司造成经济损失或其他损失的， 公司将依据性质与情节轻重者对责任人进行行政或经济惩罚，情节严峻者将依法追究其法律责任。七、附则本制度未尽事宜，依照国家相关的法律，法规各政策执行。第四章供应商管理制度L总则1. 1目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，以确保其为企业供应合格的产品与服务。1.2适用范

10、围木方案适用于给公司供应产品和服务的全部供应商。1.3权责1.3.1 选购 部、生产部、品管部、技术部、设备部、供应链总经理及相关部门负责对供应商评价。品管部、技术部、生产部、安环部、选购部负责对供应商的考核。供应链总经理负责合格供应商的审批工作。2.合格供应商的评价标准2.1供应商应有合法的经营许可证及必要的资金实力；2. 2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商;2. 3对于重要物资原料，应对供应商的生产实力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面 的要求；2. 3. 1进料的检验是否合格；2. 3. 2生产过程的质量保证体系是否完善；2. 3. 3出厂的检验是否符

11、合我司要求；生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；2. 3. 5考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。2. 4具有足够的生产实力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的须要；2. 5能有效处理紧急订单；2.6 有具体的售后服务措施，且令人满足；2.7 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近；2 . 8样品通过试验合格；3 .供应商的评价3.1. 对供方的评价3. 1.1选购 部应依据选购 物资的技术标准及生产须要，对物资的质量、价格、供货期等进 行比较，选择合格的供方，填写供方业绩评定表，汇同品管部、生产部、技术部、

12、设备部等相关 部门对重要物资和一般物资选择几家合格供方进行评价；3.1. 2对第一次供应重要物资的供方，除供应充分的书面证明材料外，还须要经样品测试及小批量 试用，测试合格后才能供货，具体可按下列程序：3.1. 2.1新供方依据供应的技术要求，供应少量样品；质检部对样品进行认证，出具相应的验证报告，反馈给调研部；样品不合格可再送样，但最多不能超过二次；样品验证合格后，调研部填写供应商举荐看法表交操作部进行新供方合同评审后进行小批量供货; 经质检部验证合同后交车间试用，并由质检部、生产部出具试用后验收报告，反馈给调研部；小批量阅历证或试用不合格，则取消其供货资格。样品验证、小批量试用都合格的供方

13、，经供应 链总经理批准后，可列入合格供方名录。对于一般物资的供方，须要经样品验证及小批量的试用合格，各相关部门提出评价看法，由供经 总经理批准后，可列入合格供方名录。对于批量供应的协助物资，质监部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由供应链总 经理批准后可列入合格供方名录:对零星选购 的物资，其进货验证记录即为此供方的评价。 对于唯一的供应商或独占市场的供应商，由供应链总经理批准后可干脆列入合格供方名录。3.1. 6销客户指定供应商名单，经供应链总经理批准后选购部必需按客户供应的供应商名单进行 选购 。3.1. 7供方产品如出现质量问题，选购 部应向供方发出“订正/预防措施处理单。如两

14、次发处 理单而质量没有改进的，应取消其供货资格。3. 2供应商的考核措施3.1.1 选购 部每年组织相关部门对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价 时按百份制，质量评分占60%,交货期占20%,售后服务占10%,生产平安占10%；评定总分低于 60分（或质量评分低于48分），应取消其供货资质。如因特殊状况留用，应报总经理批准，同时 加强对其供应物资的进货验证，并执行2. 6条款，连续两次评分不及格，应取消其供货资格。3.2. 2供应商评价分为四个部分：品质、交货、服务和平安。3.2.2.1 品质：产品的品质分数为60分，计算方法为：供应商质量评分错误!未指定书签。X60错误!未指

15、定书签。供应商质量评分：总分为：100分不合格扣分原则：每发生一起扣6分，让步接收扣3分。3. 2. 2. 2交货：产品的交货分数为20分，依据订单协商的交货期对供应商的交货表现进行考核。 国产供应商在规定的交货日期内提前或推迟2天，海外供应商在在规定的交货日期内提前或推迟 FOB date 7天，算正常交货。计算方法为：准时足额交货次数/总交货次数X 203.3.3.3 服务：供应商的服务分数为10分，依据客户投诉响应实力，订正预防措施实施状况进行 考核。对供应商之投诉处理予以评分，评分如下：诚意改善：5分。尚能诚意改善：3分。改善诚意不足：1分。束之高阁：0分。退货交换行动评分按期更换：5

16、分。间或拖延：3分。常常拖延：1分。束之高阁：0分。如本周期内未发生投诉和退货，则按满分计。其他：依据供应商的对生产地支持状况，酌情打分。假如供应商能够保质保量地协作生产，完成 紧急选购 订单，则由选购 部酌情加分。依据订单的大小和紧急程度，可加1分和3分一次。 总分上不封顶。选购 部应在考核表中写明加分的缘由。3.3.3.4 生产平安：供应商的生产平安分数为10分，依据运输、卸货过程中担心全行为次数来评 分。对供应商运输评分，评分如下：发生平安事故：0分。因手续不完善途中遭执法扣留：3分。无任何事务：5分。卸货平安评分听从公司平安管理、无平安事故：5分。无平安事故，不听从公司平安管理：3分。

17、发生平安事故或有两次以上不听从公司平安管理：0分。3. 2. 3供应商总得分为：品质得分+交货期得分+服务得分+生产平安3. 3供应商的考核结果处理；假如供应商的分数连续三个月高于95分，则在有新产品和新订单时优先考虑。增加选购 量。3. 2. 2假如供应商的分数低于70分，选购 部则需会同质量部门，探讨扣分的订单的实际状况, 确定是否须要发出整改通知，要求供应商定期整改。假如供应商在收到整改通知后，未能够在规定期限内达到整改要求，选购部则提出供应商更换恳求，报请供应链总经理批准后，重新选择新的供应商。合格供方名录在每次的供应商考核结果得出后进行修订，删除不合格供应商，修订后的 合格供方名录经

18、供应链负责人审批后生效。3. 4建立供应商质量体系3. 4. 1对供应商质理体系的开发每年由选购 部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行支配，原则上要 求供应商通过质量体系的认证，并逐步符合质量体系的要求。3. 4. 2供应商质量体系的评定3.1.1.1 重要、关健材料的供应商每年评定一次，一般材料的供应商二年评定一次。3.1.1.2 质量管理部制定评定支配，实行评定小组（物控、开发、质量）现场评定或供应商自我评 定的方法。3. 4. 2. 3评定内容按质量体系制定“供应商质量体系评定表”确定。3.4. 2. 4假如供应商通过了第三方认证，由选购 人员索取供应商的认证证明资

19、料（证书或报 告），确认无误后可免除评定。第五章选购招投标管理制度1.目的为维护公司利益，保证工程及材料质量，以规范的程序，合理的低价，多家比较、择优选择有实 力的最佳合作单位，提高资金运用效益，为公司创建更多的价值，依据相关法律法规制定本制度。 2适用范围2.1 公司干脆进行的公开招标、邀请招标和议标。1 .1.1公开招标，是指招标人以招标公告的方式依据政府规定的程序邀请不特定的法人或者其他组 织投标。2 . 1.2邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式依据政府规定的程序邀请特定的法人或者其他组 织投标。2. 1.3议标，由公司内部组织招标，实行一对一面议谈判确定商务合作。2. 2总经理级以

20、上要求，同时符合下列选购 条件的可进行公开招标。2. 2.1施工单项合同估算价在50万元人民币以上的。2. 2. 2重要设备、材料等货物的选购、单项合同估算价在50万元人民币以上的。勘察、设计、监理等服务的选购，单项合同估算价在25万元人民币以上的。公司领导认为有必要进行招标的。2. 3符合下列选购条件的可以进行邀请招标。项目技术困难或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的。受自然地域环境限制的。涉及国家平安、隐私或抢险救灾，相宜招标但不相宜公开招标的。拟公开招标的费用与项口的价值相比，不值得的。法律、法规规定不公开招标的。公司领导认为有必要进行邀请招标的。2. 4一般状况下，公司实行议

21、标或甲供材料（甲定乙办、甲定乙供）选购模式。3职责2.1 负责招标的全过程组织管理工作。协调、组织完成各项招标工作支配；逐步完善招标工作流程和方法。负责编制招标程序文件和招标标书工作，负责选定招标代理机构，合理支配招标日程。3.1. 3负责办理招投标登记手续，发布招标通告。组织对投标单位进行资质审查工作，依据相关方法和程序确定邀标单位。2.2 组织开标工作。2.2.1 组织招标小组评标探讨会，按时完成评标、定标工作。3. 2. 2确定中标单位，签定中标合同。3.2. 3负责全部招投标资料及过程文件的整理、归档。3. 2. 4处理招标过程中的其他工作。3. 3监督各个项目的招标工作。3. 4供应

22、链负责人负责投标单位资质审批和中标通知书审批发放。4、工作流程4. 1招标流程选购部依据工程进展状况编制招标支配。工程（生产及子公司）中心负责各种文件批复，并确定质量标准、技术要求、工期要求。工程（生产及子公司）中心负责编制经济标标底。4.1 . 4成立招标小组，签订招标代理托付协议。选购部负责做好公司内部招标审批手续工作，财务部做好资金落实工作。选购部负责编制资格预审文件、招标文件。发布资格预审公告。购销资格预审文件。进行资格审查，资格审查主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：具有独立订立合同的权利。具有履行合同的实力，包括专业、技术资格和实力、资金、设备和其他物质设施状况，管理实力

23、, 阅历、信誉和相应的从业人员。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状况。在最近三年内没有骗取中标和严峻违约及重大工程质量问题。发资格预审通知书和投标邀请。购销招标文件。现场考察，招标文件澄清和修改。投标人投标。开标、评标、定标。发中标通知书。签订中标合同。4.2 邀标流程工程（生产及子公司）中心确定质量标准、技术要求、工期要求。工程（生产及子公司）中心编制经济标标底。1.2 周支配。生产管理中心合成、加工、设备、安环等部门应对备品备件按实际须要申报周支配。1.3 临时支配。临时增加生产任务、设备临时整改等所需物资，加工产品涉及的选购 物资，款 待用品及备品备件等急需的物

24、资，申报临时支配。1.4 项目支配。涉及新上项目，项目整改、基建项目应申报项目支配。2.支配的申报部门与审批2. 1生产管理中心所需的原辅材料、包装材料等物资由生产部门审报、财务保管、财务负责人、生 产总监、分管总经理审批。3. 2生产管理中心所需的设备、配件、电器、仪表等物资，由生产部门申报，财务保管、财务负责 人、设备部、分管总经理审批。4. 3安环部所需的设备、仪器、配件、化学试剂、机电仪、平安消防设施、劳保用品等物资由安环 部申报，财务保管、财务负责人、设备部、EHS总监、分管总经理审批。5. 4品管部、技术部所需的设备、仪器、化学试剂等物资分别由品管部、技术部申报，财务保管、 财务负

25、责人、分管副总经理、分管总经理审批。6. 5办公用品、生活用品、款待用品等物资由综合部申报，综合部负责人，分管总监、分管副总裁 审批。7. 6新项目、项目整改、基建所需材料，由负责该项目的部门审报、财务保管、技术总工、分管总 经理审批。8. 7相关部门所需的其他特殊物资，由相关部门负责人申报、该部门分管总经理审批。2. 8相关人员的审批权限，由董事长授权，另行规定。2.9具体见ERP审批流程。3.支配的申报时间与要求3.1月度支配在上月25号中报（申报下个月的月支配）。3. 2周支配在本周的星期五申报（本周报下周支配）。3.3 临时支配在相关部门收到工作任务落实单（联络单）、要货支配及有关领导

26、指令即时申报。3.4 新项目、项目整改及基建支配在项目实施前申报。3. 5申报部门填写申报支配时，要充分考虑库存状况和实际需求，要注明所需物资的数量、规格型 号、质量标准及到货日期等。3.5.1 申报定制设备、仪器及有特殊要求的物资，要附图或附样品。申报设备配件时要注明设备的 生产厂家。3.5.2 申报工程支配时要有具体的工程量、质量要求、工期、承包方式及负责本工程项目人员联系 方式等信息。成立招标小组，签订招标代理托付协议。选购部负责做好招标审批手续工作，财务部做好资金落实工作。调查确定有资格的投标人。编制报送招标文件。发放投标邀请书。购销招标文件。现场考察，招标文件澄清和补遗。投标、开标、

27、评标、定标。发中标通知书。签订中标合同。4.3议标或甲供材料4.3. 1工程（生产及子公司）中心确定质量标准、技术要求、工期耍求。工程（生产及子公司）中心编制经济标标底。4. 3. 3成立议标小组。4. 3. 4选购 部负责做好招标手续，财务部做好资金落实工作。4. 3. 5调查确定有资格的投标人。4. 3. 6编制报送招标文件。4. 3. 7发放投标邀请书。4. 3. 8购销招标文件。现场考察，招标文件澄清和补遗。投标、开标、评标、议标。议标确定投标人，同时依据一对一面议结果更新投标文件，双方签字确认。4. 3. 12签订商务合同。4. 4公司参与和监督，项目相关部门承办招标模式下的招标程序

28、。4.4. 1选购 部编制招标支配，报公司工程（生产及子公司）中心及财务部等部门。4.4.2 工程（生产及子公司）中心审核招标项目的技术标是否符合要求并提出修改看法。4.4.3 工程（生产及子公司）中心审核经济标是否符合要求并提出修改看法。4. 4. 4财务部负责审核资金落实状况。工程（生产及子公司）中心按提出的修改看法编制标书，报选购 部。4. 4. 6选购 部审核招标程序的合理性并提出修改看法。4. 4. 8项目公司将招标资料报选购 部备案。5、招议标领导小组成员、职责及奖惩5. 1成员5.L1选购 供应链人员：供应链负责人（组长）、选购 总监、经办人。工程（生产及子公司）中心：分管总经理

29、、设备总监、项目负责人。5. 2职责5. 2.1选购 供应链职责按上述3. 1-3. 4条款执行。工程（生产及子公司）中心职责按上述4. 1.2、4. 4. 5条款 执行。5.3奖惩5. 3.1对泄露标底和评标方法者，赐予1000-5000元经济惩罚，并取消参与招议标评委的资格。5. 3.2在招议标活动中，投标单位暗中做评委工作，或评委接受投标单位宴请、礼品的赐予 2000-5000元经济惩罚。5. 3. 3在整个招议标过程中，特殊是在开标过程中，发觉有泄露标底、串通作弊、行贿受贿等违纪 问题的，按公司相关规定赐予经济惩罚、纪律处分，情节严峻的转交司法部门处理。在整个招议标过程中，检实行贿受贿

30、、串通作弊等违纪行为的人和单位，赐予1000-5000元 的嘉奖。检举参与招投标的单位有资质不合法、经营不规范的行为，赐予1000-2000元的嘉奖。在项目实施过程中，检举中标单位偷工简料的，赐予经济惩罚额5-10%的嘉奖。6附则6.1 本制度由选购部（供应链）负责说明。6. 2本制度自公布之日起实施。第六章选购物资质量验收管理制度（此制度由相关部门起草，选购 部汇总的，一些相关部门应付了事。个人感觉不符合要求。请 人资部从新发送这些部确认）1 .目的为保证本公司选购物资的质量水平，防止不合格物资流入公司内部，确保本公司生产经营顺 当进行，特制定本制度。2 .适用范围本制度适用于本公司全部物资

31、的验收及供应商质量管理工作。3 .质量检验的基本原则相关部门在开展选购 物资质量检验工作时，应严格遵守肃穆、精确、刚好三项基本原则。3.1 选购物资验收人员必须要有高度的责任心，秉承肃穆的工作看法，严格依据公司的相关质量 检验制度和流程规范进行检验。3. 2选购物资验收人员需细致核对到货物资的品种、规格以及数量等信息，做到精确无误，不得掺入个人的主观偏见各臆断。3. 3选购物资验收人员要依据各类物资相关管理规定及程序刚好组织相关人员实施质量检验工作，以保证选购 的物资能够刚好运用；在物资验收发觉质量问题的，应在规定的时间处理；第一节设备及配件物资质量检验管理制度|（设备部起草）L职责1.1 设

32、备部负责设备及配件入库验收管理制度的编制，以及对各车间（部门）申报的设备及配件入 库主要验收工作；1.2 工程技术中心负责新建、扩改工程设备及配件的入库主要验收工作以及工程技术项目安装完结 后将设备技术档案资料整理归档工作；1.3 选购部负责供应设备及特殊配件的选购 合同、不合格处置、资料收集存档等工作；L4财务仓储部门负责设备及配件的数量、附件、技术资料等验收入库及保管工作，设备及配件出 库时确保相关附件和技术资料随货同行；1.5 各车间（部门）参与各自所申报设备及配件的入库验收工作，以及设备领用后的技术档案整理 归档工作。2.验收内容2.1 进入公司的设备及配件，必需经开箱验收合格后方可办

33、理入库手续；2. 2设备及配件到达公司后，由选购部供应选购 合同并输入选购 订单，财务仓储人员通知相 关人员进行现场开箱验收；2. 3验收人员依据选购合同对设备及配件进行开箱验收，验收的主要内容有：2.1.1 检查设备及配件外观、包装状况、设备及配件名称、规格型号、数量等是否满足合同要求；2.1.2 装箱清单是否与实物相符，随机部件、附件、备件、工具、说明书、光盘、合格证及其它技 术性文件、资料是否齐全，有无缺损；2.1.3 3参照说明书检查设备及配件出厂是否符合标准，有无漏装、缺少零部件等状况；2. 3. 4检查电气图纸、设备基础图、设备组装图纸是否与实物相符；2. 4设备及配件开箱验收过程

34、中若发觉有设备及配件破损、生锈、变形等外观质量不合格的异样状 况，验收人员应暂停验收并书面通知选购部刚好与供方沟通妥当处理，必要时提出索赔；2. 5设备及配件验收过程中，若有一项不符合4. 3条款要求即判定此批次设备及配件不合格，并按 缺陷种类给出相应处理看法（按不合格品处置单报批结束转选购部）；2. 5.1如因不符合4. 3. 1条款要求，由选购 负责人联系供方协调更换处理合格后再办理入库手 续（按不合格品处置单报批结束转选购 部）；1.1 .2如因不符合条款耍求，可暂存仓库，由选购负责人联系跟踪追回，验收合格 后再办理入库手续；2.6 设备开箱验收后，应刚好填写“固定资产入库验收单”，由参

35、与验收人员共同签字确认后办理 固定资产入库手续，固定资产入库验收单设备部负责验收的由设备部统一收集保管，工程技术中 心负责验收的由工程技术中心统一收集保管；2.7 配件开箱验收后，由设备部专人负责验收合格后在“选购 订单”上签字确认后办理配件入 库手续，选购 订单的由选购 部和财务部统一收集保管，工程技术中心申报的配件由工程 技术中心指定专人负责验收；2.8 设备及配件入库后财务部仓储部门要做好设备及配件的保管工作（包含随机部件、附件、备 件、工具、技术资料等），在车间领付时一并交付给运用车间；2.9 设备及配件随机技术文件、资料由设备领用部门建立设备台账后按档案归档周期要求刚好归 档。3.相

36、关记录3. 1固定资产入库验收单4. 2选购订单其次节化学品物资质量检验管理制度品管部起草）1 .职责L1QC人员对进货原料进行抽样检验，并对原料质量状况进行判定，重点检查品名、批号、规格标 准及客户的COA等1.2 QA负责原料进货质量异样信息的反馈，并督导供应商对异样进行改善。1.3 QA负责对现场反馈的原料状况负责跟进处理。2 .验收流程2.2 原料到公司后，选购部通知仓管员，仓管员核查选购部供应的选购订单中的品种、规格、数量及COA是否齐全，若齐全写送检单通知品管部取样2.3 QC人员接到送检单及COA,马上到取样现场，核对送检单上的品名、规格、数量是否与现 场一样，若一样，对送货原料

37、进行抽样检测。2.4 3对经检验判定为合格的原料，通知仓管员支配卸货及点收；对检验不合格的原料，原料检验员 应填写不合格品评审处置表，注明不合格的缘由，报品管部部长。同时通知仓管员暂缓收货， 合格与否都要做好相关的分析原始记录并附上供方的COA2.5 不合格品评审处置表经QA经理核准后，由仓管员按不合格品评审处置表裁定的处理看 法进行处置。3 .相关文件和表单不合格品评审处置表第三节包装物资质量检验管理制度（品管部起草）1 .职责1.1 包装材料检验员1.1.1 对进货包装材料进行抽样检验，并对包装材料质量状况进行判定。重点检查品名、批号、规 格型号、生产日期、有效期等；1.1. 2负责包装材

38、料进货质量异样信息的反馈，并督导供应商对异样进行改善。1. 1. 3对现场反馈的包装材料状况负责跟进处理。L2.仓管员1.1.1 包材到公司后，选购部通知仓管员，仓管员核查选购部输入的选购 订单中的品种、规格、数量L2.2核对送料单上包装材料的品名、规格、数量是否与选购 订单一样1.2.3 核对品名、规格、数量与订单一样后通知包装材料检验员以及销售部跟单员到现场进行质 量验收1.2.4 包装材料检验员以及销售部跟单员验收合格且在选购 订单上签字后，仓管员方可入 库；1.2.5 由于2, 4D包材的特殊性，仓管员在接收包材时，选购 订单上除了包材检验员和销售跟 单员签字以外，同时要有财务经理、仓

39、库主管、品管部长以及2, 4D销售经理签字，方可入库。1.3 销售部跟单员1.3.1 销售部跟单员负责与供方印刷之前的版本确认，在包材入库前蒋双方确认后的电子版本发 送至品管部部长、包材检验员、财务经理、仓库主管、生产部长及相关车间主任的邮箱中（车间 主任在领用时再一进行确认）o1.3.2 销售部跟单员对到公司的包材以及标签同时参与检验，并且在选购订单上同时签字1.4 .品管部1. 4. 1 .对判定为不合格包装材料做出处理建议。对现场反馈的异样包装材料负责跟进处理。1.5选购部经理1. 5.1负责不合格品的退货及让步接受等工作。1. 5. 2负责督促供方对让步接受包装材料的质量进行改善及降价

40、处置。1. 6主管副总对品管部关于不合格包装材料的处理建议做出裁决。2.验收内容2.1 .包装材料到货后仓管员先对送货员供应的送货单进行核对，核对无误后由仓管员负责通 知包装材料检验员进行验收。2. 2.检验员接到通知后依据包装物验收标准对送货包装材料进行抽样检查。检查时必需客观 公正，并本着先到先验的原则进行。2. 3.对经检验判定为合格的包装材料，通知仓管员支配卸货及点收；对检验不合格的包装材料， 包装材料检验员应填写不合格品评审处置表，注明不合格的缘由，项目及不良比率，报品管部 经理。同时通知仓管员暂缓收货，等候包装材料处理结果。2. 4.不合格品评审处置表经主管副总核准后，由仓管员按不

41、合格品评审处置表裁定的处 理看法进行处置。2. 5.对检验不合格而特殊收货的包装材料，仓管员应作明确标识，标识应注明不合格的缘由，项 目和不合格的比率，以便利运用时进行跟踪和限制。2. 6.对现场反馈的包装材料运用异样状况，包装材料检验员应进行跟踪、分析、处理，并报主管 和反馈给供应商，选购 部督促供应商按要求进行改善，同时视状况对该批包装材料进行重新 进行扣款处理，以补偿生产过程造成的损失。3. 相关文件和表单3.1. 不合格品评审处置表第四节消防平安设施、劳动防护用品及标识牌物资质量检验管理制度（安环部起草）1 .职责1.1 安环部负责消防平安设施、劳动防护用品及标牌标识的选型、支配申报和

42、跟踪、入库验收等管 理。L2选购部负责消防平安设施、劳动防护用品及标牌标识的选购。1. 3选购部负责消防平安设施、劳动防护用品供应商的资质审查和相关资料的索取。1. 4仓库负责消防平安设施、劳动防护用品及标牌标识外包装及数量的验收。2、验收内容2.1 消防应急器材（干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器或装置、消防水带、消防栓、消防 水枪、喷淋洗眼器、应急灯、送风式长管呼吸器、正压式空气呼吸器、消防服、移动式消防泵、消防服、消防箱等）。2.2 . 1外部质量外观无锈蚀、变形、凸起、氧化、裂痕和破损等；包装完好无破损，配套件配备齐全；各部件、接口及安装质量等各部件完好、显示精确达标（仪表、把手、

43、保险装置、喷管、筒体、推车等），接口密封 件配备齐全且连接密封、坚固等；2. 2. 2. 2现场安装的消防应急器材，必需符合消防器材安装标准；2. 2. 2. 3涉及电器设施的消防应急器材，各电器限制系统必需运行正常或可控；2. 2. 3合标性各类消防应急器材必需符合各自的相关标准。如：生产单位必需具备相应的资质；产品必 需经相关部门检验合格，并取得合格证或检测报告；产品必需附有运用说明书等2. 2. 3. 2对于充装的灭火器材压力必需符合要求，必需张贴检测合格证和充装日期的标识；2.2 劳保防护用品（一般劳动防护用品和特种劳动防护用品；防静电工作服、各类防护鞋、平安帽、 各类防护眼镜、面屏、

44、各类防护口罩、防护手套、滤毒罐、防化服、平安带、各类呼吸器具等）。2.3 . 1资质及标识特种劳保用品生产或经营单位资质及特征劳保用品的验收。2. 2.1. 2特种劳保用品生产单位必需取得平安生产监督管理部门颁发的劳动防护用品备案证书;2. 2.1. 3特种劳保用品生产单位必需取得相应的特种劳保用品生产许可证；2. 2.1. 4特种劳保用品经营单位必需取得相应的特征劳保用品经营许可证；2. 2.1. 5特种劳保用品必需张贴有合格证和附有检测报告；2. 2.1. 6特种劳保用品必需张贴特种劳动防护用品标记；2. 2.2质量验收特种劳保用品外部必需完好无缺，无裂痕、破损、包装完好；2. 2. 2.

45、 2特种劳保用品必需在质保期内、各连接部件必需连接完好；一般劳动防护用品的入库验收项目主要包括：外部无裂痕、破损、包装完好和符合支配要求（一般工作服、一般防护手套等）；2.3、标牌标识入库验收项目：材质是否符合支配要求。2. 3. 2图片颜色、字体及内容的验收图片颜色和字体是否符合支配要求，内容是否正确。2 . 3. 3外形尺寸是否和支配要求一样，外形是否美观或符合支配要求。3 .附则本制度从发布之日起执行！第五节办公用品等物资检验管理制度|（综合部起草）L职责办公用品由财务保管、综合部、运用部门共同参与验收。4 .验收内容检查内容包括产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证以及其他应

46、随产品交付的 技术资料是否符合要求。具体应做好以下几项工作：4.1 做好验收打算工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟识和驾驭有关验收标准。2. 2核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。2.3 目测材料外包装是否完整，若发觉材料外表损坏或外包装破损严峻的，应作出记录并刚好上报 选购 部门，问题未解决前不得进行数量和质量验收（由验收部门按不合格品处置单程序审批 转选购部）。2.4 检验数量及质量。数量验收依据规定分别实行称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量 精确。质量验收，首先进行外观质量检测。2.5 5经数量和质量验收合格的材料要刚好办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。2. 6每批材料进场后，保管员、综合部、运用部门共同对型号、数量等进行核对，核对无误者，共 同在选购 订单中签字；2. 7夜间收料规定：夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必需经现场保 管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。2. 8进出现场的全部材料，必需经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号 规格比较困难的、质量不好把握的或当时难以检验质量的，应在收入单上特殊