燃气企业安全责任清单参考模板.docx

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1、燃气企业安全责任清单参考模板错误!未定义书签。一、燃气经营企业安全生产主体责任清单2二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单5三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单12燃气经营企业日常安全工作清单18（-）燃气经营企业日常安全检查工作清单18（二）燃气经营企业安全操作规程清单25（三）燃气经营企业隐患排查治理清单26（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单27（五）燃气经营企业消防管理清单28序号岗位名称责任清单履职清单责任人8 .负责保障本单位从业人员职业健康。9 .负责建立本单位安全风险分级管控与 隐患排查治理双重预防机制。10 .负责开展事故应急救援工作；及时、 如实报告生产安全事故

2、。11 .O6 .做好本单位的应急管理工作。7 .及时、如实报告本单位的生产安全事故，组织或 参与事故救援，配合事故调查，不得擅离职守；坚 持“四不放过”原则，对安全事故进行处理。8 .组织开展本单位内部安全评价，并纳入绩效考 核。9 .。2-6安全管理人员L负责落实安全生产条件；推进安全生产 标准化建设。2 .负责落实本岗位的安全职责；签订安全 生产责任书；开展安全监督管理工作。3 .负责执行和落实安全工作决议、决定。4 .负责拟订安全生产规章制度、操作规 程。5 .负责执行年度安全生产费用计划。6,负责开展安全生产教育和培训，如实记 录安全生产教育和培训情况。7 .负责开展从业人员职业健康

3、管理工作。8 .负责开展安全风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设工作。有效管控 重大安全风险，及时发现并消除安全事故 隐患，隐患管理形成闭环。9 .负责实施生产安全事故应急救援预案； 定期开展应急救援演练；开展事故应急救 援工作；及时、如实报告生产安全事故。10 .O1 .与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/ 年）2 .落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决 定。3 .拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安全技 术措施计划等。4 .组织开展安全生产教育和培训1,如实记录安全生 产教育和培训情况；取得安全生产知识和管理能力 考核合格证，并参加复训（1次/年）。5 .开展安全风险

4、分级管控和隐患排查治理双重预 防体系建设工作。6 .实施生产安全事故应急救援预案；定期开展应急 救援演练；开展事故应急救援工作。7 .及时、如实报告生产安全事故，参与开展或配合 事故调查，坚持“四不放过原则，对安全事故进 行处理。8 .。安全管理 人员2-7业务管理人员1 .负责落实安全生产条件；推进安全生产 标准化建设。2 .负责落实本岗位的安全职责；签订安全1 .与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/ 年）2 .落实本岗位的安全职责，落实安全工作决议、决其他各部 门/分公司 经理（副序号岗位名称责任清单履职清单责任人生产责任书。3 .负责执行和落实安全工作决议、决定。4 .负责拟定本单

5、位安全生产规章制度和 操作规程，并严格遵守。5 .参加安全生产教育培训。6 .开展从业人员职业健康管理工作。7 .熟知本岗位安全风险；及时发现并消除 安全事故隐患，隐患管理形成闭环。8 .及时、如实报告生产安全事故；按照应 急预案的职责分工开展应急处置。9 . ,一 ,-（定。3 .参与拟订相关安全生产规章制度、操作规程、安 全技术措施计划等。4 .参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具 备必要的安全生产知识，提高自己安全生产素质。5 .开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合 接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须 及时落实整改，隐患管理形成闭环。6 .及时、如实报告生产安全事故

6、；按照应急预案的 职责分工开展应急处置。7 .o职），各科 /队/站/中 心负责人 （副职），业务主 管，班组 长2-8业务操作人员1 .负责落实本岗位的安全职责；签订安全 生产责任书。2 .负塞执行企业的安全生产规章制度和 操作规程。3 .接受安叁生产教育培训，掌握本职工作 所需的安全生产知识。4 ,正确佩戴和使用劳动防护用品。5 .熟知本岗位安全风险，发生事故隐患或 者其他不安全因素及时上报。6,及时、如实报告生产安全事故；按照应 急预案的职责分工开展应急处置。7 .oL与直接上级领导签订安全生产责任书。（1次/ 年）2 .参加安全培训、学习、会议、演练，保证自己具 备必要的安全生产知识，

7、提高自己安全生产素质； 特殊工种作业人员必须持证上岗。3 .熟悉所在岗位的危险源及风险控制措施，正确使 用劳动防护用品，按规定正确使用设施、设备、工 具、仪器。4莪悉自。己的工作职责和各项规章制度、操作规 程；严禁违章指挥、违规作业、违反劳动纪律；做 好安全生产相关记录；交接班或业务交接必须交接 安全生产情况。5 .开展自己工作范围内的安全生产自检自查，配合 接受上级的检查、督查，检查发现的安全隐患必须 及时落实整改，隐患管理形成闭环。6 .及时、如实报告工作职责范围内的生产安全事 故，配合事故救援和事故调查，不得擅离职守；发 现涉及公司的事故、险情或其他异常情况时，应及一线岗位 作业人员序号

8、岗位名称责任清单履职清单责任人时上报，并配合处理。7.三、燃气经营企业重大（重要）安全风险管控责任清单（参考模板1.0版）序号重点部位 设施主要风险概述管控责任管控措施责任人序号重点部位 设施主要风险概述管控责任管控措施责任人3-1燃 /=n 站工艺区（阀门、压力管 道、过滤器、调 压器、安全切断 阀、安全放散 阀、放散装置）配电房（配电设备）加臭区 （加真设备）i.燃气设施设备发生 燃气泄漏，继而引发火 灾、爆炸，造成人员伤、匚；2 .设备故障，造成设备 损坏、下游管网超压或 失压、供气中断、环境 污染等；3 .在作业过程中发生 物体打击、触电等作业 事故，造成人员伤亡。4 .o1 .保持燃

9、气场站的 燃气设施设备状况 良好；2 .保持燃气场站消 防设施设备配置合 理并完好有效；3 .配备压力、流量、 可燃气体泄漏报警 等信息的不间断采 集和监测系统，保持 各类安全标识完好； 4.及时有效应对各 类突发险情。5 .o1 .健全各项安全操作规程；2 .建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进 行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及 安全附件进行定期校验、检修；3 .消防设施设备配置数量、类型符合实际需 求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测 试、维护保养；4 .定期开展例行检查排查，保证场站生产设 施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求， 发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管

10、 理；5 .加强进站人员管理；6 .针对场站可能发生的各类事故事件情形编 制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期 组织演练；预案报属地政府相关部门备案。7 .o责任人明 确到各层 级、各岗 位序号重点部位 设施主要风险概述管控责任管控措施责任人3-2燃气储配站工艺区（阀门、压力管 道、过滤器、调 压器、安全切断 阀、安全放散 阀、放散装置）储罐区 （球罐）压缩机房 （压缩机）配电房 （配电设备）1 .腐蚀、罐体倾倒等原 因燃气设施设备发生 燃气泄漏，继而引发火 灾、爆炸，造成人员伤、匚；2 .设备故障，造成设备 损坏、下游管网超压或 失压、供气中断等；3 .在作业过程中发生 高坠、物体打击、

11、触电 等作业事故，造成人员 居亡。4 .o1 .保持燃气场站的 燃气设施设备状况 良好；2 .保持燃气场站消 防设施设备配置合 理并完好有效；3 .配备温度、压力、 流量等信息的不间 断采集和监测系统 以及可燃气体泄漏 检测报警器，保持各 类安全标识完好；4 .及时有效应对各 类突发险情。5 . 1 .健全各项安全操作规程；2 .建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进 行经常性的检查、维护、保养；对特种设备及 安全附件进行定期校验、检修；按规定开展球 罐基础沉降及支柱垂直度测量、球罐防腐等； 3.消防设施设备配置数量、类型符合实际需 求，设置位置合理，建立台账，定期检查、测 试、维护保养；4

12、.定期开展例行检查排查，保证场站生产设 施、安全标识、电源、消防要求等均满足要求， 发现问题及时处理，隐患排查整治实现闭环管 理；5 .加强进站人员管理；6 .针对场站可能发生的各类事故事件情形编 制应急预案，配备应急装备并确保完好，定期 组织演练；预案报属地政府相关部门备案； 7.委托专业机构定期开展场站安全现状评价， 出具评价报告。8. ,。责任人明 确到各层 级、各岗 位序号重点部位 设施主要风险概述管控责任管控措施责任人3-3燃管 网燃气管道 （钢质燃气管、 PE燃气管）阀室/阀井 （阀门）L防腐层缺陷、阴极保 护失效、杂散电流干扰 导致管道腐蚀穿孔； 2.跨越管段地质外力 作用下发生

13、坍塌、穿越 河道管段洪水冲刷断 裂、占压管段长期承受 超额载荷断裂，燃气管 道附近其他工程施工 导致燃气管线机械损 坏；3 .上述原因导致泄漏 燃气遇火源易引发火 灾；在密闭空间内，遇 火源易引发爆炸，造成 人员伤亡。4 .o1 .掌握管网信息；2 .保持燃气管网设 施运行状况良好；3 .及时发现并处理 燃气管线被占压隐 患等，切实做好预防 施工损坏燃气管线 工作；4 .及时、有效处置施 工损坏、燃气泄漏等 各类险情。5 .o1 .健全各项安全操作规程；2 .管网资料齐全、信息准确，建立GIS系统并 及时更新数据信息；3 .定期开展管线巡查，及时发现并处理燃气管 线被占压隐患等，建立管线隐患台

14、账，协调隐 患责任方进行整改；7反规定组织开展标气管线泄漏检测，发现泄 漏立即报抢险处置；5 .按规定开展钢质管道防腐层检测评估，对防 腐层破损点进行修复；6 .根据钢质管道防腐层状况评估结果，对评估 不合格的老旧燃气管道进行更新改造；7 .对埋地钢质燃气管道安装阴极保护装置，并 定期检测、维护；8 .提供查图服务，与建设方、施工方等建立对 接机制，开展施工工地巡查、监护工作，加大 燃气管线设施保护宣传力度，切实做好预防施 工损坏燃气管线工作.9 .力口强感气阀室/阀井的检查、保养、维护， 对地下燃气管线相邻空间进行专项管理； 10.建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应 急装备，定期组织开展应

15、急处置演练。11.O责任人明 确到各层 级、各岗 位序号重点部位 设施主要风险概述管控责任管控措施责任人3-4燃气调压站/调压箱工艺区（阀门、压力管 道、过滤器、调 压器、安全切断 阀、安全放散 阀、放散装置）1 .燃气设施设备发生 燃气泄漏，继而引发火 灾、爆炸，造成人员伤 亡；2 .设备故障，造成设备 损坏、下游管网超压或 失压、供气中断等；3 .在作业过程中发生 物体打击、机械伤害等 作业事故，造成人员伤 亡。4 .o1 .保持燃气设施设 备状况良好；2 .及时有效处置燃 气泄漏、超压等险 情。3 . o1 .健全各项安全操作规程；2 .定期开展调压设施巡查，巡查实现全覆盖； 建立调压设

16、施隐患台账，协调相关方进行整 改；3 .法照调压设备检测维护保养要求，开展调压 设备计划性分级维护保养；4 .建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急 装备，定期组织开展应急处置演练。5 .o责任人明 确到各层 级、各岗 位序号重点部位 设施主要风险概述管控责任管控措施责任人3-5燃气用户端居民用户（连接软管类 隐患、烟道类隐 患）公商用户（用户私接私 改燃气设施、使 用不当、自身管 理不到位）1 .居民用户：（1）塑料软管脱落、 超期老化、鼠咬等造成 燃气泄漏，继而发生火 灾、爆炸（2）热水器未安装烟 道或烟道排烟口未有 效伸出室外、烟道对接 不严、烟道破损等问题 造成人员一氧化碳中 毒2 .

17、公商用户：用户私接私改燃气设 施、使用不当、自身管 理不到位等引发燃气 泄漏，造成火灾、爆炸 事故3 . 0落实法律法规相关 规定：1 .开展入户安检；2 .开展隐患告知与 劝改；3 .开展用气安全宣 居；4 .及时有效处置户 内燃气泄漏等险情。5 .o1 .建立用户用气安全巡检作业指导书，定期开 展用户用气安全检查（民用用户至少2年1 次、公商用户至少1年1次、大型商业综合体 至少6个月1次）；2 .发现燃气用户违反安全用气规定或者存在 安全隐患的，及时告知燃气用户并提出书面整 改建议；政企联合，督促隐患整改；3 .对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用 气宣传资料，开展安全用气宣传活动；4

18、 .建立专业抢险应急队伍，配备专业抢险应急 装备，定期组织开展应急处置演练。5 . o责任人明 确到各层 级、各岗 位3-6作业活动高风险作业（动火作业、深 基坑作业、登高 作业、有限空间 作业、吊装作 业、临时用电等）在燃气工程施工、动火 等生产作业过程中，发 生火灾、爆炸、灼烫， 以及机械伤害、触电事 故、物体打击、中毒窒 息等。1 .严格执行作业许 可制度；2 .及时有效应对各 类突发事故事件险 情。3 . 01 .认真辨识作业活动的危险源；2 .制定作业方案，并严格方案审批；3 .现场检查各项防护设备、监护措施落实到 位，安全交底，现场签发作业许可后方可作业； 4.发生突发事故或紧急情

19、况时，按应急预案组 织应急救援。5.o责任人明 确到各层 级、各岗 位四、燃气经营企业日常安全工作清单（参考模板L0版）（-）燃气经营企业日常安全检查工作清单（清单编号:41）序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素1安全生产 条件合规经营识别和获取企业生产经营活动必须符合的法律、法规，各级政府部门安全生产政 策文件以及国家标准、行业标准，并进行宣贯、落实。依法取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。识别生产经营过程中的从业人员所必需的资格和能力，明确从业人员相应资质要 求，从业人员取得资质要求方可上岗，人员资质证照在有效期内（如安全管理人 员

20、、特种作业人员等）。新建、改建、扩建工程建设项目严格执行相关建设程序，依法合规建设，安全设 施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。标准化建设推进安全生产标准化建设。序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素2安全生产 责任制建立健全责 任制建立健全企业各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，层层签订安全 生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容和考核标准等事项。监督考核定期对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。3安全生产 管理机构安委会设立安全管理委员会；定期召开安委会，研究

21、、部署安全工作，协调解决安全生 产重点、难点问题。机构设置设置安全管理机构和配备专（兼）职安全管理人员。4安全生产 规章制度 和操作规程规章制度建立健全本单位安全生产规章制度，包含且不限于：安全生产责任制；安全生产 目标及绩效管理；安全监督管理及安全检查；安全风险及隐患管理；安全教育培 训；特种作业人员管理；设备设施管理（包括安全设施、特种设备等）；建设项目 安全设施“三同时”管理；危险物品及危险源管理；抢险作业管理；高危作业管 理（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等）； 应急值班管理；燃气场站、管线、客户安全管理；工程建设安全管理；交通安全 管理；相关方安全管

22、理；职业健康管理；劳动防护用品管理；消防安全管理；治 安保卫管理；应急管理；事故管理等。操作规程根据本单位生产工艺、作业任务特点和岗位风险，编制齐全、适用的岗位安全生 产操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相 应的安全生产操作规程，确保其适宜性和有效性。一、燃气经营企业安全生产主体责任清单（参考模板L0版）序号行业类别责任清单1-1燃气经营 企业一、具备安全生产条件1.企业从事生产经营活动必须符合法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生 产条件。取得相关生产经营许可，在许可范围内从事生产经营。3 .推进安全生产标准化建设。4 .新建、改建、扩建工程建设项目严格

23、执行相关建设程序，依法合规建设，安全设施 和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5 .o一、建立健全安全生产 责任制1 .建立覆盖企业各层级、各部门、各类人员的全员岗位安全生产责任制，层层签订安 全生产责任书，明确各岗位责任人员、责任范围、责任内容等事项。2 .加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制和目标的落实。3 .o三、设置安全生产管理 机构和配置专（兼）职 安全生产管理人员1 .按照有关规定设立安全生产委员会，设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全 生产管理人员，并按照有关规定配备注册安全工程师。2 .安全生产管理机构以及安全生产管理

24、人员应当恪尽职守，依法履行职责。序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素执行规章制 度施督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三 违”行为。5安全生产 投入安全投入管 理按照规定提取和使用安全生产费用，建立安全生产费用使用计划和使用台账，专 款专用。工伤保险依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。6安全生产 教育培训教育培训管 理识别本单位安全和职业卫生教育培训需求，制定年度安全和职业卫生教育培训计 划，并安排培训、教育所需的专项资金。建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育

25、和培训的时间、 内容和考核结果的情况。人员教育培 训组织开展以下培训并形成教育培训档案：1 .员工三级安全教育（包含新员工和转岗员工）；2 .持证培训（安全管理资格证、特种作业人员证书、岗位技能证书）；3 .从业人员日常教育培训（包含安全和职业卫生法律法规培训、制度规程宣贯、 危险源辨识清单及管控措施培训、应急预案培训、责任目标宣贯培训等）；4 .外来参观人员、学习人员和相关方人员入厂安全教育培训。7职业健康职业健康企业对存在职业病危害的工作场所，定期开展职业病危害因素检测和现状评价。安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、转岗、离岗等职业体检，体检结果书面序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位

26、 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素及劳动防 护用品管理如实告知员工并存档。劳动防护用 品管理为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、指导 从业人员按照有关规定正确佩戴、使用个体防护用品和器具。8安全风险 分级管控危险源管控定期组织开展危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识 别和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警 不标志。重大危险源 管理对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安全 措施、应急预案报送政府有关部门备案。消防安全管 理生

27、产经营场所、场站消防档案齐全（如消防验收文件、维保记录等）；建立消防设 施与器材台账，定期对消防设施实施检查、测试、检验、维护保养等；做好消防 教育培训工作。按照要求定期组织开展消防演练。燃气场站管 理建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特 种设备及安全附件进行定期校验、检修。消防设施设备配置数量、类型符合实际需求，设置位置合理，定期检查、测试、 维护保养。序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素燃气管线及 附属设施管 理建立实时更新的燃气管线及附属设施（管线、调压装置、阀门阀井、设备设施等） 基础信息库。对燃气管线及附

28、属设施进行巡查、监测、维护、保养、检修、更新，对特种设备 的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。客户用气安 全管理建立客户用气安全巡检作业指导书，定期开展客户用气安全检查（民用客户至少 2年1次、公商客户至少1年1次、商业综合体至少3个月1次）。发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，及时告知燃气用户并提出 书面整改建议；对燃气用户进行安全指导，发放各类安全用气宣传资料，开展安 全用气宣传活动。工程安全管 理危险性较大的分部分项工程（如深基坑作业、脚手架搭设、临边作业、高空作业） 要制定专项施工方案，保障安全措施。工程材料的堆放、保护符合要求，临时用电接线规范，机电设备及工具完好

29、，现 场消防器材、安全防护设施、警示标志符合要求；严格遵守属地安全文明施工规 定。作业安全对高危作业（高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等）实施 作业许可管理；高危作业人员（资质、监护）、现场环境、安全管控措施、应急措 施等应符合规定O序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素制定通气点火、停复气作业指导书，严格执行相关安全要求，作业资料完整。同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业，应组织并监督施工单位之间 签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指 定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。相关方管理燃

30、气工程施工方、监理、材料及设备供应方、劳务外包、专项工程外包等相关方 应具有相应的资质，相关方人员资质、证件等符合工作的要求且在有效期内，对 相关方准入与安全资质进行审查。与相关方签订安全管理协议，明确双方安全管理责任；履行对相关方的安全监督 管理责任。9隐患排查 治理隐患排查组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确 排查的时限、范围、内容、频次和要求。编制并落实安全检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假 日专项检查、事故专项检查。隐患整治对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，确保完全消除隐患，形成闭环。10应急救援 机制应急预案在应急资源调查

31、和应急能力评估的基础上，制定符合企业实际的应急救援预案（综 合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；按规定报送应急管理部门备案，向 行业主管部门报备。序号检查项目检查清单责任人（明确到各岗位 一线操作者具体 责任人）一级要素二级要素对应急预案进行宣贯培训，每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练；应 急预案应定期评估，实时修订。应急能力建 设建立应急组织、机构，明确各应急岗位人员，明确重要应急指挥人员的临时接替 人；应急组织机构人员名单、联系方式等应即时更新。设立24小时应急报修热线电话向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的 抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材

32、、检测仪器等 装备，抢维修人员24小时值守。安全生产事 故管理燃气企业发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与 救援，妥善处理，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如 实向当地政府及有关部门报告。企业发生事故后，应按照有关规定成立事故处置组或调查组，进行事故调查或配 合有关政府部门的事故调查；按照事故处理的“四不放过”原则，查清事故原因、 处理事故责任人、教育相关人员、落实事故整改和预防措施。建立事故事件档案和管理台账；对事故事件数据进行分类分级统计、分析。11其他0（二）燃气经营企业安全操作规程清单（清单编号:42）单位名称：2020年度序号业务单元板块

33、安全操作规程/作业指导书备注例：调压设施管理1 .调压设施巡查操作规程2 .调压设施检测维修操作规程3 .（三）燃气经营企业隐患排查治理清单（清单编号:43）单位名称：2020年度序号检查 时间检查 地点检查发现的问 题/隐患描述分析及整改要 求健议整改责任单位/ 责任人整改/监控措 施或计划整改完成 情况追踪复 查情况备注（四）燃气经营企业特种设备安全管理清单（压力容器）（清单编号：44）单位名称：2020年度序 号管理 部门安装 位置产品名 称设备代码使用登记 证编号设备品 种安全状 况等级下次定期 检验日期管理责 任人联系 电话备注某某部某某站天然气 球形储 罐容川AC0506III类低

34、压2级2020 年 10 月某某部某某站分离器 组件容 2LS ) AC0535II类中压2级2021 年 10 月（五）燃气经营企业消防管理清单（清单编号:45）单位名称：2020年度序号位置编号消防设施设备名称型号、数量管理部门/责任人状况备注序号行业类别责任清单3. 11 o四、制定安全生产规章 制度和操作规程1 .依据法律、法规、规章以及国冢、行业或地方标准，制定涵盖本单位生产经营活动 全范围、全过程的安全生产管理制度。2 .根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。3 .督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。4 .o五、保障安全生产投入1 .保证企业

35、应当具备的安全生产条件所必需的资金投入。2 .按照有关规定及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。3 .依法为所有从业人员缴纳工伤保险费，并为从事高危作业的员工投保意外伤害险。4 .o六、组织安全生产教育 培训1.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划：（1）主要负责人、安全管理人员应经有关主管部门培训考核合格，取得安全管理资格 证书。（2）所有特种作业人员应经专门的安全作业培训，取得特种作业人员操作证。（3）所有运行、维护和抢修人员应经培训考核，方可上岗。（4）对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技 术、新材料、新设备前的有关从业人员，应当进

36、行上岗前安全生产教育和培训。（5）所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）应定期接受安全生产教育培训。 2.建立安全生产教育培训档案，如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、 内容和考核结果的情况。3.o七、保障从业人员职业 健康1 .定期开展职业病危害因素检测和现状评价；安排接触职业危害员工接受岗前、岗中、 转岗、离岗等职业体检，体检结果告知员工。2 .为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合国家标准或行业标准要求的个体防 护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴和使用。3 . o八、建立安全风险分级 管控与隐患排查治理 预防机制（一）安全风险管控1 .定期组织开展

37、危险源辨识与评价，对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别 和风险评价，制定落实控制措施，并告知相关从业人员。2 .在具有较大危险因素的生产经营场所、设施、设备及其四周，设置明显的安全警示序号行业类别责任清单标志；对重大危险源建立管理档案，定期检测、评估、监控，将重大危险源及相关安 全措施、应急预案报送政府有关部门备案。3 .建立燃气场站设备设施档案；对设备设施进行经常性的检查、维护、保养；对特种 设备及安全附件进行定期校验、检修；消防设施设备配置数量、类型符合实际需求， 设置位置合理，定期检查、测试、维护保养。4 .建立燃气管线及附属设施实时更新的基础信息库；定期对燃气管线及附属设施进行

38、巡查、监测、维护、保养、检修、更新；对特种设备及安全附件进行定期校验、检修。 5.定期开展用户用气安全检查；发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的， 应当及时告知燃气用户并提出书面整改建议；对燃气用户进行安全教育和指导，发放 各类安全用气宣传资料，开展安全用气宣传活动。6 .对高处作业、密闭空间作业、动火作业、深基坑作业、吊装等高危作业实施作业许 可管理，并安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 7.工程施工方、监理方、材料及设备供应方、专项工程外包方等相关方应具有相应的 资质；与相关方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；履行对相关 方的安全监

39、督管理责任。8. 1 o（二）隐患排杳治理L菊定算落实妾是检查计划，组织开展专项安全生产检查、季节性专项检查、节假日 专项检查、事故专项检查等。2 .对排查出的事故隐患，制定并落实整治措施，形成闭环管理。3 .o九、建立应急救援机制1 .设立24小时应急报修热线电话并向社会公布；设立燃气专业抢险队伍，配备必要的 抢险急修装备，抢险急修人员24小时值守。2 .制定应急救援预案，建立应急组织机构，完善应急程序，配备必要的应急物资装备， 定期组织开展应急演练。3 .发生生产安全事故后，迅速启动相应的应急救援预案，积极组织抢险与救援，妥善 处置，控制事态，减少人员伤亡和财产损失；按照有关规定及时、如实

40、向当地政府及 有关部门报告。4 .按照事故处理的“四不放过原则，查清事故原因、处理事故责任人、教育相关人序号行业类别责任清单员、落实事故整改和预防措施。5.o二、燃气经营企业安全生产岗位责任清单（参考模板L0版）序号岗位名称责任清单履职清单责任人2-1主要负责人1 .负责全面落实“党政同责、一岗双责、 齐抓共管”要求，对企业安全生产负全面 领导责任。2 .负责确保企业生产经营活动具备符合 法律、法规和国家标准或者行业标准规定 的安全生产条件。3 .负责建立健全企业安全生产责任制。4 .负责设置安全生产管理机构和配置专 （兼）职安全生产管理人员；建立企业安 全生产委员会；研究、拟定企业中、长期

41、安全工作整体规划及年度安全工作实施 计划；研究解决有关安全生产的重大问 题。5 .信责组织制定企业安全生产规章制度 和操作规程。6 .负责保证企业安全生产投入的有效实 施。1 .落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求。2 .健全企业安全生产责任制，组织层层签订安全生 产责任书，分解落实安全生产责任。3 .设立安全生产管理机构，配置专兼职安全生产管 理人员；建立企业安全生产委员会，定期召开会议， 研究解决有关安全生产的重大问题。4 .批准安全生产目标、任务、制度、规程、应急救 援预案、培训计划、预算和决算，建立安全保障、 保险、激励机制。5 .取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参 加复训

42、（1次/年）。6 .定期带队开展安全检查，开展企业安全生产目标 考核。7 .定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全 生产工作。8 .及时、如实报告生产安全事故，全面指挥应急救 援工作。（明确到 各岗位一 线操作者 具体责任 人，下同）董事长、 总经理序号岗位名称责任清单履职清单责任人7 .负责组织制定并实施企业安全生产教 育和培训计划。8 .负责保障从业人员职业健康。9 .负责组织建立安全风险分级管控与隐 患排查治理预防机制，督促、检查企业的 安全生产工作，及时消除生产安全事故隐 患。布：负责组织建立应急救援机制。组织制 定并实施企业的生产安全事故应急救援 预案；组织开展事故应急救援工作；

43、及时、 如实报告生产安全事故。11.O9. o2-2分管安全负责 人L对企业安全生产负综合监管责任，对分 管范围内安全生产工作负直接领导责任。2 .负责确保企业生产经营活动具备符合 法律、法规和国家标准或者行业标准规定 的安全生产条件。3 .负责组织套3健全企业安全生产责任 制。4 .负责建立健全安全生产管理机构和配 置专（兼）职安全生产管理人员；组织落 实安全工作决议、决定。5 .负责组织制订、实施企业安全生产制度 和操作规程。6 .负责组织编制企业年度安全生产费用 计划，保证企业安全生产投入的有效实 施，并对其合理使用进行监督。7 .负责组织制定并实施企业安全生产教 育和培训计划，保证从业人员具备必要的1 .建立健全并督促落实公司安全生产责任制。明确 各级的安全职责，分级分类承担责任，全员逐级签 订安全生产责任书，形成横向到边、纵向到底的责 任体系。2 .健全完善公司安全生产领导机构、组织机构；配 备相应的专（兼）职安全生产管理人员；主持公司 安委会日常工作，研究解决有关安全生产的重大问 题；定期组织召开安全生产会议，安排部署安全生 产工作。3 .组织制订、实施公司安全生产制度、操作规程、 安全技术措施计划、安全生产教育和培训计划；按 规定审批公司年度安全措施费用，保证公司安全生 产投入的有效实施，并对其