食品生产企业动态风险因素量化分值表（食品生产日常监督检查要点表).docx

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1、附件2食品生产企业动态风险因素量化分值表（食品生产日常监督检查要点表）检查项目：重点项（*） 34项，一般项45项，共79项。食品通用检查项目：重点项（*） 27项，一般项42项，共69项；特殊食品专用检查项目（T）：重点项（*） 7项，一般项3项，共10项。 食品类别：序号检查项目项目序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注1食品生产 者资质*1. 1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。口是口否*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范围内。口是口否*T. 1实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或 备案凭证符合要求。口是否2生产环境 条件（厂 区、车间、 设施、设 备）2. 1厂区

2、无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。口是口否*2. 2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定 的距离或具备有效防范措施。口是口否2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品 生产许可时保持一致。口是口否2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域 直接连通。口是口否2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正 常使用。口是否序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行， 存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。是口否2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分 类贮存，与食品原料、

3、半成品、成品、包装材料等分 隔放置，并有相应的使用记录。口是口否2.8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。是否2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维 护，并有相关记录。口是口否2. 10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相 应检查记录，生产场所无虫害迹象。是否2. 11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有 空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净 度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。口是口否3进货查验*3. 1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的 许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效 合格证明文件的，有检验记录。口是

4、口否*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保 存期限符合要求。是否3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的 贮存、保管记录、领用出库和退库记录。口是口否*T. 2生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案 的技术要求一致。口是口否4生产过程*4. 1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种口是口否一2一序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注控制与索证索票、进货查验记录内容一致。*4. 2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期 或批号、使用数量等。是否*4.3未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物 质、回收食品、超过保质期与

5、不符合食品安全标准的 食品原料和食品添加剂投入生产。口是口否*4. 4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是口否*4. 5生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部 门公告的新食品原料范围内。口是口否*4. 6未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的 原料生产保健食品以外的食品。是否4.7生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可 时保持一致。是口否4.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记 录。口是口否4.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。口是口否4. 10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉 污染。口是口否4. 11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期

6、进行监测并 记录。是否4. 12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。 生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他 与生产不相关物品。口是口否序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注4. 13食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报 告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输 送。口是口否4. 14食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标 准规定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报 告。是否*T. 3按照经特殊食品注册或备案的产品配方、生产工艺等 技术要求组织生产。口是口否*T. 4批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的生 产工艺和参数等与工

7、艺规程和有关制度要求一致。是口否T.5原料、食品添加剂实际使用量与注册或备案的配方和 批生产记录中的使用量一致。口是口否T. 6保健食品原料提取物或原料前处理符合要求。是否5委托生产*5. 1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食 品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定。口是口否5.2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托 期限等内容。口是口杏5.3有委托方对受托方生产行为进行监督的记录。口是口否5.4委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名 称、地址、联系方式等信息。是口否T. 7委托方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证，受 托方具备相应的生产能力且能完成生产委托品

8、种的 全部生产过程。是口否一4一序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注6:口口检验6. 1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能 力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定 或校准。口是口否6.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。口是口否*6.3有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安 全标准规定进行检验。口是否*6.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录 真实、完整，保存期限符合规定要求。口是口否6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是口否*T. 8对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食 品等按照要求批批全项目自行

9、检验，每年对全项目检 验能力进行验证。口是口否7贮存及交 付控制7. 1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条 件符合要求。口是口否7.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。口是否7.3不合格品在划定区域存放，具有明显标示。口是否7.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付 控制制度和记录。口是口否7.5仓库温湿度符合要求。口是口否*7.6有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生 产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及 购货者名称、地址、联系方式等内容。口是口否序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注8不合格食 品管理和 食品召回8.

10、 1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、 数量应与记录一致。口是口否*8. 2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市 场监管部门报告。口是口杏8.3有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。口是口否*8. 4有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发现召回食 品再次流入市场（对因标签存在瑕疵实施召回的除 外）。口是口否9标签和说 明书*9. 1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真 实。口是口否*9. 2未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否*9.3未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。是否*9.4食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮 存条件、生产者名

11、称和地址、食品添加剂的使用范围、 用量和使用方法。口是否*9. 5未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预 防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说 明书涉及保健功能。口是口否*T.9特殊食品标签、说明书内容与注册或备案的内容要求 一致，符合相关法律法规要求。口是口否10食品安全 自查10. 1建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行 检查评价。口是口否序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注*10.2对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产 等措施，并按规定向所在地市场监督管理部门报告。口是口否T. 10定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保

12、证 其有效运行，并向所在地县级人民政府市场监督管理 部门提交自查报告，自查发现问题整改率达100吼口是口否11从业人员 管理*11. 1建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配 备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员。口是杏11.2有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和 考核记录，未发现考核不合格人员上岗。口是口杏*11.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。口是口否11.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培 训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履 行了岗位职责并有记录。是否*11.5建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入 口食品工作的人员具备有效

13、健康证明，符合相关规 定。是口否11.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记 录。是口否12信息记录 和追溯12. 1建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录。口是口否12.2未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况。是口否序号检查项目项目 序号监督检查内容评价发现问题 食品类别备注12.3建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸 质记录信息保持一致。口是否13食品安全 事故处置13. 1有定期排查食品安全风险隐患的记录。口是否13. 2有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施 落实情况，及时消除食品安全隐患。口是口否*13.3发生食品安全事故的，对导致或者可能导致

14、食品安全事故 的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控 制措施，并向事故发生地市场监督管理部门报告。口是口否14前次监督 检查发现 问题整改 情况14. 1对前次监督检查发现的问题完成整改。口是口否其他需要记录的问题:说明：1.如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是”与“否”，并在备注中说明，不计入否项数。如：第5项“委托生产检查项目仅对作为受托方的食品生产者监督检查 时适用；第4.14、9.4项仅对食品添加剂生产者监督检查时适用。2 .食品通用检查项目适用于食品（含特殊食品）、食品添加剂生产者的监督检查；特殊食品专用检查项目（T）仅适用于特殊食品生产者的监督检查。3 .企业获得多个食品许可类别的，应当在“发现同题食品类别一栏中准确描述发现问题所属的食品类别。8