医院内部审计工作总结7篇.docx

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1、 医院内部审计工作总结7篇 创立省级重点高中是我们中学本期的主要工作目标和任务，被列为区政府_年为教育所办大事实事之一。我们在市教育局、区委、区政府、区教育局的正确领导和大力支持下，学校领导班子以前所未有的热忱、坚韧不拔的毅力，布满必胜的信念，克制一切困难险阻，付出了大量的心血和劳动，带着全体教职工团结拼博，辛勤工作，目前创立工作已取得了阶段性成果。 一、抢抓机遇，适时进展，提升办学品位 创立工作初始，学校领导班子就以前瞻性的目光，开拓性的思维，制定出了较高的目标，以全新的创立理念统揽全局工作。 1、抢抓机遇，市政治经济中心的南移，人民群众享受优质教育的剧烈要求，都为我校的进展供应了千载难逢的

2、难得机遇。面对这一现实，我们不等、不靠、不坐失良机，发扬自力更生、艰难奋斗精神、团结拼搏，上下一心搞创立。 2、校园根底建立依据校情，坚持高品位、特色化、现代化，要有前瞻性，使科学性和美术性完善结合。 3、解放思想、拓宽思路，以积极的态度、敏捷的方式；正视和解决创立过程中可能遇到的一切问题。争取社会各界对学校的广泛支持，敢于负责，用明天的钱办今日的事。 4、大型工程交由区选购中心竞标，_万元以上工程由校内竞标，创立工作重大开支审定领导小组审定、公开方式，公开价格。 5、自_年_月开学初我们向全校师生提出，也向社会公开创立省级重点高中的思路，今年春季开学初我们明确提出了“筹资金、高品位、改善办学

3、条件；讲科学、求效率、狠抓常规治理；花气力、多途径、提高师资水平；崇民主、尚公正、拓宽育人环境”的工作思路；今年_月又进一步提出了“决战_年，创立省重点”的工作口号；整体校园设施建立我们坚持市场经济的运作模式逐步推向市场。 二、创立措施 1、成立了以校长为组长，学校中层以上领导为成员的创立工作领导小组，并下设_个工作组，全面开展创立工作。 2、对比省级重点高中评估验收标准制定了中学创立省级重点高中工作安排及创立工作安排一览表。依据验收标准的“_个一级指标、_个二级指标”对应制定出我校应做工作的内容、要求，并明确了各项工作任务的责任人、成员及详细工作人员、标准及完成时间。要求各责任人应各负其责、

4、分工协作，定期（每周五行政例会）向创立领导小组汇报工作进度状况。 3、开展全方位的宣传工作，在全区范围内形成一个深厚的“创立”气氛，争取全社会的大力支持。 4、明确提出“做好本职工作，迎接省市验收”，号召全体教职工立足本岗位、努力工作、人人为创立工作做奉献。创立工作时间紧，任务重，大量的工作千头万绪，我们_名教职工思想高度重视，分工明确，工作井然有序，忙而不乱，布满着必胜信念。 5、制定了中学创立工作的有关条例及纪律，对于不能按时完成任务或对完成工作不力的领导或干事，进展批判惩罚，甚至调离耀中，决不能因人误事。同时积极鼓舞制造性地工作，建立了泾渭清楚的奖罚机制。 三、创立状况 依据验收标准，软

5、件方面共包含“学校办学理念和进展规划”、“学校组织与治理”、“课程实施”、“教师队伍建立”、“教育科研”、“学生进展”、“学校与社会”、“办学效果”八方面共_条，学校指定了_名领导责任人，带着_名工作人员，负责按时完成这些工作，对比_条验收标准，逐一落实，查漏补缺，完善制度，汇总资料，进一步充实、标准档案室，创立校史室。提高治理工作的科学化和标准化。这项工作头绪多、任务重，学校规定每周行政例会各领导首先汇报各自所负责工作的进展状况，实行措施，每周学校领导检查一次，确定工作，找出问题，限期改良。 内部审计工作总结 篇二 一、现代企业构建内部审计体系的现实意义 财务监视是企业运用一系列的财务指标对

6、企业的生产经营活动或业务活动进展的监控、决断、建议和催促。财务监视能催促企业的生产经营活动或业务活动符合国家有关法律法规的规定，促进企业各项业务活动合法化和治理水平的科学化。而企业内部审计体系作为企业财务监视体系的一个重要组成局部，它从企业内部动身，对企业的各项生产经营活动或业务活动的合规性和合法性进展跟踪观察，对不合理的经济业务活动进展约束，降低企业在经营过程中存在的经营风险和财务风险，进而促进企业安康良性进展。在目前企业经营风险日益扩大的背景下，加强企业内部审计体系的建立与完善具有深刻的现实意义。 1、有助于维护企业资产安全与完整 企业内部审计通过对企业的各项经营活动进展监视审查，要求企业

7、在进展运程中必需遵守国家的法律法规，必需在国家法律法规允许的根本框架之下，在守法的根底上实现自身的进展。另外，企业内部审计体系在审查推断各项经营活动和财务活动的过程中，可以准时发觉财务治理中存的问题和各种违法乱纪行为，并准时对发觉的错误和舞弊行为进展约束和揭露。这样，不仅可以订正企业生产经营活动中存在的过失，还能订正会计核算过失，提高企业财务部门的工作质量，爱护了企业财产的安全与完整。 2、有助于提高企业经营效率 企业通过内部审计，可以发觉企业在日常生产经营活动和财务治理活动中存在的问题，以及在财务治理制度方面存在的薄弱环节，结合企业自身所处的内外部环境，有针对性地提出改良措施和对策建议，从而

8、提高财务治理工作，也有助于整个企业的治理水平的提升。另外，企业内部审计还能促使企业加强全面预算的治理，各单位部门必需依据本部门单位的实际状况，制订出切实可行的全面预算方案，促使各单位部门各项经济业务活动及财务收支按全面预算的要求执行，保证各项业务工作的资金及其他各种人力、财力、物力等各种资源的供给，并对全面预算执行过程中消失的问题准时实行措施赐予解决，保证全面预算的有效完成，提高了企业经营活动的盈利力量和治理效率，促进了企业进展战略目标的实现。 3、有助于增加企业治理者与经营者法制观念 企业的各项生产经营活动和财务活动均应严格遵守国家财经法律法规和财务制度，企业通过内部审计，可以了解各项经营活

9、动和财务活动是否符合国家有关法律、法规及财务制度的规定，有无违法乱纪现象，促使企业的各项经营活动和财务活动更加合法化和合理化，保证企业资金及其他各项经济资源的安全和有效使用。还可以发觉企业在财务治理工作中存在的薄弱环节，通过违法乱纪行为的查处，教育企业相关人员遵纪守法，增加企业治理者与经营者的法律意识。 二、现阶段企业内部审计体系运行中存在的主要问题 1、企业治理层对内部审计的重视不够 大多数的企业治理者认为，审计是需要从外部聘任会计师事务所或注册会计师才能做的事情，这是制度的规定，企业没有必要再另行设置内部审计部门，配备特地的内部审计人员。由于企业治理者对内部审计部门所供应的各项治理效劳不理

10、解、不信任，在主观意愿上抵触设置内部审计部门，把内部审计部门看成是给自己给企业找麻烦的机构。还有的企业是迫于外界的压力设置内部审计机构，也无法完全得到企业高层治理者的信任和重视，内部审计部门形同虚设。 2、内部审计制度不健全 目前，大多数企业没有建立一套完整的内部审计制度。许多单位的内部审计都只是流于一种形式，未能形成内部审计气氛，不具备标准性、科学性和可操作性。在治理层次上，企业的审计对象都在审计人员之上，这就导致审计人员在实施审计程序时会受到约束，审计人员的工作也会受到肯定程度的限制。没有一套完备的内部审计制度做保障，内部审计无法到达应有的成效。 3、内部审计部门缺乏独立性 近年来，内部审

11、计得到了快速进展，局部企业治理者已经在提升企业治理水平的过程中，组建了自己的内部审计机构。但是企业内部审计机构的设置不科学、不合理。大局部企业的内部审计机构设置在企业财务负责人或单位负责人的管辖范围以内，这就不行避开地受到本单位治理者的影响，变相地成为效劳于企业治理者的治理工具，使得内部审计部门的独立性受到严峻影响。如此，内部审计部门便不能有效地监控企业的各项生产经营活动和财务活动，在企业地进展中埋下较大的隐患。 4、内部审计人员业务素养较低 由于大多当数企业对内部审计工作重视不够，企业在此方面的就不会投入相匹配的人、财、物等其他经济资源。绝大多数的内部审计人员也是从财务部门相关岗位调动来的，

12、这就消失内审人员学问面较为单一，只懂财务会计学问，缺少参加企业生产经营治理的学问和阅历，内部审计的工作也仅停留在对凭证的翻阅和账面资料的核对查找上，不能深入到企业的生产经营活动当中了解企业所发生的经营业务活动，难以发觉企业存在的问题，不能从根本上提出解决问题的意见或建议。 5、内部审计范围存在缺陷 目前，我国大多数企业的内部审计工作停留在对财务工作的复核上，而内部审计所使用的资料一般是企业会计凭证、账簿、会计报表、合同及其他相关资料上，仅仅是查看财务会计各项工作是否根据会计工作标准和企业会计制度核算，财务报表数据是否精确，并没有完全深入到企业的生产经营活动和经营领域。 三、完善企业财务监视体系

13、的对策建议 1、树立内部审计的正确观念 内部审计制度已经是现代企业治理制度中重要的组成局部，作为企业的高层领导者，应当打破传统观念束缚，转变对内部审计存在的偏见熟悉，站在企业的高度，从企业治理的角度动身，充分熟悉到内部审计的重要性。企业的内部审计部门虽然不是企业的利润中心，不能为企业带来利润。但是，内部审计部门可以通过对企业生产经营活动和财务活动进展监视审查，来发觉企业潜在的经营风险和财务风险，为企业削减不必要的损失。所以，内部审计部门能间接地为企业制造效益。企业治理者应当为内部审计部门供应相宜的人力、技术和其他经济资源，提高内部审计部门的治理地位，以保障内部审计人员权利和职责的有效履行。 2

14、、完善企业内部审计制度 企业应当建立健全内部审计制度。企业可以建立审计监察部，除了负责本单位财务审计、专项审计、内控评价等工作以外，还应当对各部门、单位执行企业进展战略和重大决策部署、完成经营治理目标任务、保证净资产的保值增值、遵守国家法律法规及企业章程和规章制度、遵守廉洁从业规定等内容进展经济责任审计。同时，还需要对重要工程进展结算审计，并通过协调外部审计，评价外部审计的质量。 3、确保企业内部审计部门的独立性 企业治理者要科学设置内部审计机构，建立企业财务监视机制。企业应当从治理层面构建财务部门监视体系。企业的内部审计机构，应当脱离甚至高于企业的治理层。建立以股东会或监事会为领导的内部审计

15、委员会或其他内部审计机构，方能真正起到监视企业生产经营活动和财务活动，监视企业的经营者和治理者，维护企业资产的安全完整。目前已经有很大型国型企业由财务总监委派制和传统的总会计师制度转向CFO，从企业的相关会计制度来看，总会计师虽然是企业的顶级财务官，但总会计师的特别身份和制度编排，导致其不能真正地发挥内部财务监视职能。明显，财务总监与总会计师相比，独立性较强，但财务总监却不参加企业的财务治理活动，其把握的企业信息资源有限，缺乏于发挥其财务监视职能。因此，首席财务官由总会计师向CFO转变，正是企业从治理层面来组建企业内部财务监视体系。 4、提升内审人员的业务素养 随着企业多元化的进展，企业对内审

16、人员也提出了更高的要求。不仅要求内部审计人员精通财务会计学问和审计学问，还要把握与企业经营活动相关的业务学问和治理，这些才能更好地起到内部财务监视作用，更好地为企业供应效劳。企业可以通过内外部培训，固然，内审人员也需要利用业余时间钻研业务学问和治理学问，来提升业务素养力量，保持良好的职业道德修养，坚固把握国家法律法规和企业治理制度，对企业的经营治理活动和财务活动提行有效审计和公正客观的评价，为企业决策层供应精确无误的决策依据。 5、拓展内部审计范围 随着企业的不断进展，内部审计工作仅停留在财务会计方面已明显不能满意企业各方面的需求。内部审计工作应当以财务会计数据为根底，在审查企业财务状况、经营

17、成果和现金流量真实合法的根底上，对企业各项生产经营活动和财务活动进展合规性和效益性进展审计，将作业领域由财务领域扩展到治理领域，从而使内部审计工作在企业内部财务监视方面发挥更大的作用。 内部审计工作总结 篇三 近年来，_供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化治理的“一号工程”。随着企业进展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。 _供电公司在深入分析企业治理需求的根底上，依据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门依据企业生产经营的关键掌握点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作规划建议，由审计、财务、营销

18、、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期通报审计治理工作的进展和审计成果运用状况，讨论解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建立性、适用性进展评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线治理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。 _供电公司还围绕提升企业风险治理力量开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营治理进展监视和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计规划体系治理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计气氛。例如，针对合肥市电网建立加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建立治理中的

19、风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态治理，全面消退了审计“盲区”。 一、加强过程管控提升内审质量 质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在治理标准化方面，合肥供电公司以制度建立为抓手，在审计治理、内部掌握、风险治理、考核评估等方面，制定和完善了21项治理方法和实施方案，具体规定审计年度规划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案治理等全流程

20、标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的工程审计工作。在此根底上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，根据资产附属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在承受审计任务时，快速供应相关支撑资料。在日常治理中，可以结合风险治理工作精确修正审计规划，并为治理决策供应系统化、多样化的帮助信

21、息，大大提高了审计工作效能。 为避开审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，_供电公司实施了审计成果的集成治理。审计部门将近年来检查发觉的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成局部，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反应制度，对历年审计提出的意见和建议的整改良展、措施落实、整改成效、建议接受等状况进展定期监控和报告。对近年来检查发觉的问题和整改状况进展分析讨论，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化治理、讨论型治理。 此外，_供电公司还根据审计成果运用考核评价方法和依法从严治企问责制度，将审计

22、成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。 通过增加内部审计标准化、信息化水平，加强成果应用，_供电公司审计工程的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、治理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营治理中的增值作用。 二、创新治理手段实现持续进展 合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储藏机制、工程后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续安康进展。 合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参加企业预算编制等经营治理工

23、作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改良和完善。通过理顺治理体制，整合相关资源，建立标准、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的熟悉和协作度进一步提高，内部审计气氛日益深厚。 审计任务需求和人力资源缺乏的冲突始终是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的根底上扩大建立了治理专家库和审计人才库，通过导师带徒、工程主审竞聘、审计人员评价、汲取多专业类类型的审计人员、对县级公司工程主审开展工程督导等方式，开展了人才培育和储藏工作，大大提升了审计人员的工作力量和工程质量。 另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改良措施中，促进了高质量

24、审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理构造、防范经营风险具有重要意义。 _供电公司还特殊重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作阅历、撰写专题论文、开展课题讨论等方式，推出了一系列理论成果。近年来，依法治企环境下的审计成果治理对县公司审计工程实施审计督导等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和_省电力公司治理创新多个奖项。 此外，_供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对详细问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探究开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类

25、型工程组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了肯定的成效。 内部审计工作总结 篇四 2022年，我局在市委、市政府的正确领导下，在省厅的关怀、指导下，在各有关部门的帮忙、支持下，坚持“依法审计、效劳大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注意审计力量和审计质量的提高，积极履行审计监视职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将我局2022年度行政事业审计工作状况详细总结如下： 一、仔细努力工作，取得良好成绩 2022年，我局和下属四县三区审计局全体人员团结全都，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以仔细、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务

26、，取得良好成绩。 1、努力完成行政事业审计工作任务 2022年，我局和下属四县三区审计局根据确定的行政事业审计工程，在任务重、时间紧、人手少的状况下，发扬坚韧拼搏、连续作战的优良作风，共完成行政事业审计工程个，其中2022年完成_个，2022年完成_个。 2、行政事业审计工作取得良好成绩 2022年，我局和下属四县三区审计局通过审计，共查出挤占挪用专项资金、虚假支出等违规转变资金用途万元，少缴税费万元，会计账务核算不标准，出纳收支未准时进展会计核算等其他治理不标准资金万元，责令归复原资金渠道万元，责令整改资金万元，缴库税费万元。 3、加强对被审计单位的处理惩罚和整改 2022年，我局和下属四县

27、三区审计局就审计中发觉所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不标准等问题，分别依据中华人民共和国审计法、财政违法行为惩罚处分条例、中华人民共和国预算法以及其他法律法规规定，制发审计报告份，审计打算份，对被审计单位在财务治理，资产治理，专项资金使用等方面存在的问题进展了处理惩罚，并提出了切实牢靠的整改建议。 截止2022年底，被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题局部进展了订正，局部单位已执行完毕，局部单位正在执行中。 二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成 1、加强学习，提高熟悉，做好审计工作 2022

28、年，我局和下属四县三区审计局加强学习，提高熟悉，切实根据上级领导部门的要求，发奋努力，仔细细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广阔人民群众的切身利益。 通过加强学习，我局和下属四县三区审计局深刻熟悉到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府选购制度的改革和上级转移资金的治理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的治理方式、专项资金使用状况、部门对行业的治理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行亲密相关。 而且目前市、县级领导干部的任期经济责任审计80%也来自于行政事业审计单位，投资工程的规划、决策

29、、治理大部份来自于行政事业单位领导的科学决策。我们做行政事业审计工作，就是要通过对部门财政改革制度执行状况的审计，提醒财政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推动财政制度改革的落实，通过对部门内掌握度的检查，提醒治理中的漏洞，促进部门建章立制，标准治理。 我局加强学习，提高全体干部职工的熟悉按时保质完成了2022年行政事业审计工作，取得较好成绩。 2、突出三点，做好审计工作 要搞好行政事业审计工作，必需要有目标、手段和重点，2022年，我局和下属四县三区审计局突出三点，做好审计工作，详细是通过“围绕审计目标，强化审计手段，突出审计重点”来搞好审计工作。 围绕审计目标就是要促进加强和标准财务治理这一

30、最终目标；强化审计手段就是要系统地审计，找准部门、行业业务与财务的联系，单位的内部治理模式，做到心中有数，重大问题不漏，到达审计目地；突出审计重点就是要在摸清各单位的机构性质、财务治理体制、财务收支状况、各类收费工程和依据、资金物品治理使用状况、票据的使用和治理、收入规模、解缴、返还、使用等状况下实行重点审计；通过这三点，我局和下属四县三区审计局切实提高了审计的质量与效益，达到达审计目的。 3、团结协作，确保审计工作质量 确保审计工作质量，必需树立大局意识，做到团结协作，齐心协力。我局和下属四县三区审计局干部职工识大体、顾大局，相互关怀，相互帮忙，相互协作，一起做好工作，确保审计工作质量。特殊

31、对审计报告进展反复推敲，确保应用法规正确，书写格式标准，查处事实与审计结论经得起时间和历史的检验。 4、“以人为本”，抓好队伍建立 2022年，我局和下属四县三区审计局“以人为本”，抓好队伍建立。 一是加强干部职工的政治理论与业务学问学习，通过学习培训，切实提高干部职工的政治思想觉悟与业务学问技能，增加做好工作的本事。 二是信任和依靠职工，仔细听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作进展。 三是通过肯定的鼓励措施充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结全都，齐心协力，把各项工作搞好。 5、标准审计工作，提高审计质量 2022年，我局和下属四县三区审计局加强标准化建立，但凡任何行

32、政事业审计工作都要严格根据审计标准开展工作，要按审计标准要求，编制了审计实施方案，按规定送达了审计通知书，编制审计工作底稿，取证记录符合法定形式和准则要求，审计报告事实清晰，要件齐全，适用法规正确，审计结论性文书符合标准。通过标准化建立，审计质量比过去明显提高。 6、加强廉洁自律，做到洁身自好 2022年，我局和下属四县三区审计局加强廉洁自律，坚决政治信念，筑牢反腐拒变的防线，坚持廉洁工作，自觉承受群众监视。要求每个审计人员严格根据工作程序履行职责，坚持秉公办事，不徇私情，坚固树立正确的世界观、人生观、价值观，始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓，做到洁身自好。要求审计组和审计人员进入审计现场当

33、天，向被审单位宣读审计人员纪律，请被审单位帮助并监视执行。 由于加强廉洁自律，两年来，全体干部职工执行廉洁自律状况良好，没有发生违记违规现象，也没有收到被审单位的举报和反映。 三、存在一些差距和缺乏问题 1、学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素养。 2、运用审计成果不够。审计信息披露不准时不完善，胜利阅历少。 3、工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作力量有待加强。 四、今后努力方向 1、勤奋学习，提高素养。 要从理论学习、业务学问培训上探究新思路和新方法，提高综合素养，提高工作本事，仔细努力工作，做好新时

34、期的行政事业审计工作。 2、创新审计手段和方法。 审计要由单一的账面审计向多种方式、多种途径审计进展转变。既要注意帐面审计，又要注意查阅会议记录、统计资料等其他相关资料，深入调查了解，发觉账外其他状况。 3、积极催促审计建议的落实。要积极催促被审单位落实审计建议，准时回访审计建议的落实状况，切实抓好审计建议落实工作。 2022年，我局和下属四县三区审计局虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与快速进展的形势相比，还是需要连续努力与提高，求真务实，创新进展，切实完成各项行政事业审计工作，向党和人民交一份满足的答卷。 内部审计工作总结 篇五 一、以“控本钱、创效益”为动身点和落脚点，加强审

35、计监视防控风险 2022年对重点业务领域全面开展了本钱掌握审计，主要从外包治理、选购治理、销售治理、重点监控本钱费用、合同履行等方面进展了审计并对生产流程配置及本钱影响进展了审计调查，审计时能够立足于公司进展的全局来分析和考虑问题并提出掌握中存在的缺乏和问题，从而催促被审计部门改良治理水平。共形成审计报告10份，发觉根底治理方面问题共计40项，提出审计建议40条。 二、深化关键业务环节常态审计监视，切实将风险掌握在事前 （一）审计人员参加全部选购业务，在选购业务的事前、事中严格审核把关，发觉问题要求即时整改在选购业务谈判、选购招标过程中严格审核各项资质及授权，监视谈判过程及中标结果按规定制度流

36、程操作等。共参与各类选购会_项，在防范选购风险方面发挥了重大作用。 （二）加大设备外委修理竣工结算审计力度，节省修理本钱并促进业务部门外委修理治理不断探究改良。完成修理工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元 ，审减金额_万元，审减率_%。 （三）加强合同审计。共审核经济合同_份，审计过程中发觉资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已准时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。 三、大力开展基建审计，为企业节省建立资金、制造经济效益 共完成竣工结算审计工作_项，送审金额共计_万元，审减金额_万元，审减率_%。另外，在审计过程中严格执行合同商定，扣施工单位审核费及罚款_

37、万元。 通过工程审计工作，消退了高估冒算、排解不正值提高工程预算造价等现象，为企业节省了资金，制造经济效益。 四、强化审计问题整改，促进治理不断提升 2022年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发觉，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进治理提升”。 2022年通过对2022年-2022年审计检查发觉的问题不断进展跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发觉的_项问题已整改完成_项，正在整改2项，整改率98%。 通过审计跟踪有效地催促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和订正，充分发挥了审计的监视治理职能。 内部审计工作总结 篇六 一年来，在公司领导的亲切关心和指

38、导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格根据审计规划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成绩，主要表现在： 1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。 2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。 可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，

39、但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作： 一、2022年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比拟新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作规划，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进展了内局部工。并从工作纪

40、律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展对分公司财务治理的监视和评价 _科技园是我公司在_设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计

41、核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台公布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技

42、能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务治理工作。 4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。 首先组织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收

43、近万元。 5、为供给部门供应市场信息，降低选购本钱 针对部门反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部2022年工作规划的一项根本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积存了丰富的第一手资料。例如，选购的钛粉由原来的每公斤_元降到_元，棕榈油由原来的每公斤_元降到_元，胶囊壳由原来的每万粒_元降到_元，等等，大大降低了选购本钱，为公司猎取了更多的利润。 6、加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比拟重要的工作岗位的工作状况进展了审计，并发觉了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审

44、计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效掌握，保障公司资产的安全性。 二、工作中存在的缺乏 1、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司规划进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。 2、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟悉有关，

45、更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 三、2022年的工作规划 2022年审计部的总体工作目标是：在2022年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的根底上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和治理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到程度的发挥。为

46、公司的20_创业目标的实现做出应有的奉献。 详细的工作有以下五个方面： 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。2022年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单算，表达了审计的公正、公开、公正。 2、重点对公司基建工程进展审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照2022年我们进展的工业园区基建工程的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的表达内部审计对投资工程的治理监视的作用。2022年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建工程进展全方位的整体监视审计，积极争取总公司及相关部室的协作，努力做到从工程立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中工程的变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下根底，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、积极开展对公司财务信息