医院医保与财务工作自查自纠报告三篇.docx

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1、 医院医保与财务工作自查自纠报告三篇 我院是一所二级综合医院，位于吉林省德惠市岔路口镇，营业面积约3500平方米，依法取得营业执照及医疗机构执业许可证，具有合法经营资格。我院职工58人，其中执业医师12人、助理执业医师4人、护师3人、护士16人、后勤帮助人员及技师17人、治理人员6人，24小时营业。经营范围及诊疗工程为：内科、外科； 骨科专业、妇产科； 妇科专业、儿科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科x线诊断专业、中医科等，拥有良好的医疗环境，并配备了相应的、较为完善的设施设备,为参保人员供应合理、必要的医疗效劳。 根据此次自查自纠专项治理方案要求，我们高度重视，由院长领导、组织内科

2、主任、会计、医保科室人员，针对一般门诊、门诊慢病、住院等方面，从4月10日开头对院内医保制度执行状况的开展进展为期15天的全面自查： 首先我院检查了药品名目、诊疗名目、卫材名目与医保平台名目对比是否精确，是否有超标收费和串换工程收费现象。其次调阅了我院2023年和2023年病历860本，检查是否有低指征入院现象，诊断依据是否充分，是否有将入院前检查纳入入院后进展报销现象，病历书写是否标准、完整准时，是否有不合理用药、重复用药、无诊断用药的状况，是否有超标准收费现象以及过度诊疗现象。最终，对我院的财务进展了自查，检查账务账目是否清楚，是否做到日清月结，出院患者能否准时结算、准时报销，是否有正规发

3、票，是否存在免收住院押金和代交住院押金现象，是否有免费治疗现象。 经过我院的自查自纠，未发觉违规现象。 医院医保与财务工作自查自纠报告二篇 敬重的社保中心领导: 近日，社保中心对我店医保卡使用状况进展督察，并在督察过程中发觉有未核对持卡人身份及违规串药状况发生，得知这一状况，公司领导特别重视，召集医保治理领导小组对本次事故进展核查，并对相关责任人进展批判教育，责令整改。 我店自与社保中心签订协议开头，就制定了医保治理制度，在公司医保治理领导小组的要求下，学习医保卡使用标准，制止借用、盗用他人医保卡违规购药，但局部顾客在观念上还没有形成借用他人医保卡购药是违规的观念，个别员工虽然知道该行为违规，

4、但为了满意顾客的不正值要求，心存幸运，导致本次违规大事发生。 为杜绝类似大事再次发生，公司医保治理领导小组再次召集本店员工学习医保政策，自查自纠，分析缘由，提出以下整改措施: 一、进一步落实医保领导小组的作用。严格落实公司医保治理制度，提高门店员工素养和职业道德，监视购药顾客标准用卡，营造医保诚信购药气氛。 二、进一步监视医保卡购药标准状况。在公司医保领导小组不定期检查的根底上，加大对门店违规员工的惩罚力度，在严厉思想教育的根底上，对违规员工进展罚款、调岗或者辞退的惩罚。 感谢社保中心领导对我们医保卡使用状况的监视检查，准时发觉并订正了我们的错误思想和违规行为。同时，盼望社保中心连续支持我们的

5、工作，对我们的医保治理进展监视，进一步完善我们的医保治理制度。 医院医保与财务工作自查自纠报告三篇 (一)、组织治理 1、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格根据医疗机构执业许可证中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。 医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制度，十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至少一次/年。 医务

6、人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理标准和常规。医院开展了科室学习法律、法规和执行状况检查工作，发觉问题准时整改。 2、医院行政治理机构和治理机制医院实行院长负责制和院科两级治理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门职责清晰，有完善的治理制度和程序。组织机构图能反响院领导、职能部门及临床科室的治理层次，建立了各职能部门的统一协调机制，有协调记录，治理组织机构设置合理、运行高效，能满意医院各项工作需要。 医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制度，重大事项均经职代会争论通过，并根据卫生部和省卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制

7、度。职工对治理组织机构和院领导赞誉度调查均85%。 3、人力资源医院医师、护士等卫生技术人员数量到达规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员值班能满意临床需要。病房床位数与病房护士比1：0.53(骨科床位与护士比为1:0.6)，ICU病房床数与床位比0.04:1，专业化培训护士比例到达规定要求。 卫生技术人员队伍学历、职称、年龄构造比例合理。床位数与卫技人员比1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、中高级技术人才占卫生技术人才人数的比例根本符合规定要求。 各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了人才治理，强化了中青年骨干培育，确保

8、了专家进得来、留得住、用得活。近年来无专家及中青年骨干出走的现象。 医务人员连续教育制度落实完善，连续教育治理达上级要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员连续教育工作顺当开展完成。 4、科学规划医院进展建立及改扩建均经过论证，符合区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。依据医院的等级、功能和任务，制定了医院35年进展规划、年度规划，并有效组织实施，年度工作总结能精确反映规划的完成状况。 (二)、信息治理 医院建立和完善了医院治理信息系统，实现了院内信息治理。医院信息系统能够准时、精确、系统地搜集、整理、分析和反应有关医疗质量、安全、效劳、费用等能满意医院治理、临床工作和各级卫生行政治理部门对医

9、院法定统计信息的需要。 医院信息系统运行根本稳定安全，不能完全保证与局域网连接的工作站到达“避开直接与互联网联结”的要求。建立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。建立远程医疗与上级医院的技术询问途径。 (三)、财务治理 1)、医院财务坚持“统一领导、集中治理”的原则，一切财务收支活动均纳入财务部门统一治理。根据会计法、医院会计制度和医院财务制定及国家有关规定，设立会计科目、建立账簿、进展会计核算、编制会计报表。 医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进展检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任

10、制。根据财务规定开设和使用银行卡号。建立了医院财务会计治理信息系统。 2)、重大工程集体争论后按规定程序报批。实行重大经济事项领导负责制和责任追究制，责任到人。建立健全了有效的财务会计内掌握度。 3)、实行医院内部本钱核算，加强药品、材料、设备等物资治理，逐步标准医院内部本钱核算制度，努力降低医疗效劳本钱和药品、材料消耗。有药品、设备、试剂、耗材等选购治理制度。建立了以院级领导牵头的本钱核算领导小组，为单独设置本钱会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循权责发生制原则，根本能按当月实际发生额计算。能够清楚划定核算主体、本钱中心及其经济活动所对应的业务收入和本钱费用。 (四)、保障治理

11、(一)设备治理实行设备科学治理，大型设备购置经过严格的可行性论证。 属于大型医用设备配置与使用治理措施规定的甲、乙类品目的大型医用设备，根据规定申请配置许可。医院制定了医疗设备治理措施，严格按规定进展设备(包括耗材)的选购、出入库、保养、修理、更新及报废。抢救设备(急诊科、ICU、手术室、)完好率为100%，定期与不定期向临床科室征求设备治理意见，并准时改良。 (二)后勤治理后勤保障满意临床工作需要，能主动、准时为全院供应水、电、气、被服的供给和相关设施准时修理。仔细执行国家环保法规，设立污水净化系统，生活用水符合国家标准，无二次用水。 能供应养分膳食指导。根本建立工程根据国家规定立项报批，招

12、投标和组织实施。全院工作用房无危房。 (三)药品治理医院药房、患者取药等候区布局根本合理，治理标准，设置了询问台，供应了医疗询问效劳，医院编印了根本用药名目，制定了突发大事药事应急治理预案，药品治理信息系统能实时动态地反映药物使用状况、质量安全状况。 能为患者供应安全、准时、人性化的效劳。 医院制订并执行了药品选购治理、新药引入遴选原则和审批程序、临时购药审批治理等相关制度，医院用药全部通过省级的招标平台选购，建立了药品供给单位资质档案，仔细执行入库环节的验收和登记，对规定查验批号、检验报告的血液制品等有相关资料备案，未发觉使用无批号、过期、变质、失效药品。 药品存放符合标准，有药品贮存、养护治理制度，严格根据规定条件贮存药品。制定并执行定期检查中西药库、门诊与病房药房、病房治疗室小药柜、病房抢救车、麻醉科、手术室等存放和使用药品的制度。 (四)教学与科研治理建立健全医院教学治理组织机构及治理制度，担当了辽东学院学生的临床教学实习任务，制订了实习生治理制度，对实习生统一治理。