医院物资采购管理制度（6篇）.docx

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1、 医院物资采购管理制度（6篇） 物资选购治理方法 1.目的 为标准公司的选购行为，降低公司经营本钱，特制定本方法。 2.适用范围 适用于物控部选购人员的选购及各部门的请购。 3.职责 物控部是物资选购治理方法的归口治理部门。 4.规定 4.1物资选购规划治理 4.1.1办公用品由治理部选购后准时到仓库办理相关的出入库手续。 4.1.2生产部用全部原辅材料、备品备件等均由物控部统一选购。 4.1.3各部门的选购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部依据申请单制定规划，选择合格的供给商，进展物资选购。 4.1.4生产用原辅材料由仓库依据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存状

2、况准时编制选购申请单，并限定选购期限；物控部依据选购申请单编制选购规划单，部门经理审核，实施选购。 4.1.5物控部依据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定订单备料规划清单，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进展分项材料编制选购订单，经物控部副总签字后传真至供给商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。 4.1.6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特殊采纳申请表，组织各部门进展会议评审，总经理批准前方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品分开进展标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用状况进展验证。 4.2物资选购规划的执行 4.2.1物控部依据质量体系的有关规定对供方进展选择、评审

3、和治理，制定供给商档案。 4.2.2物控部在选购时应绽开多方询价、比价、议价、根据货比三家的原则进展选购。 4.2.3选购询价获准后，选购员马上与供给商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。 4.2.4买卖合同签字生效后，选购员按合同交货进度，准时督促供给商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，马上前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。 4.3物资的验收与入库 4.3.1供给商送货上门 4.3.1.1供给商送货到我公司，凭送货单到物控部物流专员处开具产品收货通知单，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷

4、车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具产品合格证，仓库凭产品合格证、产品收货通知单、送货单、选购订单由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进展核对，核对无误后仓库主管在产品收货通知单上注明实收合格物料数量并签字。 4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库依据品控部出具的不合格清单将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无选购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。

5、 4.3.2我公司自已提货 4.3.2.1我公司到供给商单位处提货，首先由选购人员对接收的物料名称、规格、数量等进展核对，并对物料质量进展初验，初验合格后由选购人员在选购收料通知单上注明初验合格物料实收数量并签字。选购收料通知单（绿联）由供给商留存。 4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进展最终验收，若验收不合格作为退货处理，选购收料通知单（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制作外购入库单，同时仓库主管对外购入库单进展审核并打印伴同选购收料通知单（白联）一起送物控部。 4.4物资付款结算 4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟

6、踪报批，需有六凭证（选购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库治理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最终送老板核准后，财务部方可进展财务入帐处理。 4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，假如供给商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供给商。如供给商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供给商，供给商依据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供给商已开具发票，我公司财务已入帐的状况下，由我公司财务部在当地税务机关开具退货或折让证明单，供给商收到退货或折让证明单，依据

7、退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。 5.相关记录 5.1选购申请单 5.2选购规划单 5.3选购收料通知单 物资选购治理制度 篇二 第一章 总 则 第一条 为进一步加强物资选购治理工作，标准物资选购行为，提高资金使用效益，依据中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府选购法和东莞市政府集中选购名目及政府选购限额标准，结合我局实际，制定本方法。 其次条 局机关、各直属单位全部物资的选购均适用本方法。 本方法所称物资选购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购置、租赁等方式，猎取货物、工程和效劳的行为。 第三条 物资选购应当公开、公正、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。 其

8、次章 物资选购的组织 第四条 局机关成立物资选购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、规划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资选购工作小组，负责本单位的物资选购和治理工作。 第五条 物资选购工作小组负责本单位选购规划的审定，组织实施选购事项。 第三章 物资选购程序 第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资治理部门（如办公室、综合科等），提出次年的物资选购规划，由单位物资治理部门汇总初审后，报物资选购工作小组审定。 物资选购规划应当包括选购工程的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条 物资选购规划经物资选购工作小组

9、审定后，由财务部门列入下一年度的财政（单位）预算规划。 第八条 物资选购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资选购，物资使用部门参加选购本部门选购工程的全过程。 第九条 办公室负责物资选购合同的签订，由物资选购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。 第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库治理，财务部门登记入帐。 第四章 物资选购方式 第十一条 物资选购的形式主要有：集中选购、部门集中选购、协议供货选购、分散选购。其中集中选购和部门集中选购实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等选购方式。公开招标是物资选购的主要方式。 第十二条 货物、效劳、建

10、立工程、其他工程（主要指修缮、装修等）类工程单项或同类批量价值50万元以上（含50万元）的，实行集中选购；15万元以上（含15万元）至50万元以下的（不含协议供货工程），实行部门集中选购；15万元以下的（不含协议供货工程），实行分散选购。 200万元以下的摄影摄像器材、空气调整设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、效劳器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价询问等选购工程，实行协议供货。 第十三条 符合以下情形之一的货物或者效劳，可以采纳邀请招标方式选购： （一）具有特别性，只能从有限范围的供给商处选购的； （二）采纳公开招标方式的费用占政府

11、选购工程总价值的比例过大的。 第十四条 符合以下情形之一的货物或者效劳，可以采纳竞争性谈判方式选购： （一）招标后没有供给商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； （二）技术简单或者性质特别，不能确定具体规格或者详细要求的； （三）采纳招标所需时间不能满意紧急需要的； （四）不能事先计算出价格总额的。 第十五条 符合以下情形之一的货物或者效劳，可以采纳单一来源方式选购： （一）只能从唯一供给商处选购的； （二）发生了不行预见的紧急状况不能从其他供给商处选购的； （三）必需保持原有选购工程全都性或者效劳配套的要求，需要连续从原供给商处添购，且添购资金总额不超过原合同选购金额百分之十的。 第

12、十六条 选购的货物规格、标准统一、现货货源充分且价格变化幅度小的选购工程，可以采纳询价方式选购。 第十七条 详细的物资选购方式以市选购办审定的为准。 第五章 物资选购监视 第十八条 物资选购必需严格执行选购工作程序，做到“集体领导、公正竞争、择优选购”。 第十九条 对物资选购过程中消失的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，根据有关法律法规、党纪政纪的详细规定处理。 其次十条 供给商有以下情形之一的，中标、成交无效。 （一）供应虚假材料谋取中标、成交的； （二）与其他供给商恶意串通的； （三）实行不正值手段诋毁、排挤其他供给商的； （四）拒绝有关部门监视检查或者

13、供应虚假状况的。 其次十一条 人事监察科根据国家和省、市政府选购的有关政策及局物资选购治理方法，负责监视物资选购工作。 第六章 物资的日常治理 其次十二条 局机关各科室、各直属单位要仔细做好物资的日常治理工作，依据本单位的实际需要设置专职或兼职物资治理员，明确领导职责和岗位责任，建立健全物资治理的各项规章制度。 其次十三条 固定资产的报废、转让、调拨、出租、出借必需报局规划财务科审核，经局领导批准后报相关部门审批。 其次十四条 财务部门负责物资的统一核算工作，依据固定资产增加、报废、转移、调拨等资料，根据财务会计制度规定使用会计科目，编制记帐凭证，并准时登记明细帐，定期填报规定的有关报表。 其

14、次十五条 物资治理员的主要职责： （一）负责物资的领用和发放； （二）负责物资的登记、记帐，做到帐物相符、帐帐相符； （三）负责物资的检查和治理，防止资产流失，保证物资安全、完整和效益； （四）负责办理物资的报废、转让、调拨等有关手续； （五）对物资治理工作提出意见和建议； （六）协作财务部门的清产核资工作。 第七章 附 则 其次十六条 本方法自公布之日起施行。 医院物资选购治理制度 篇三 为标准我院的物资治理工作，提高经济效益，降低经营本钱同步杜绝物资治理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本治理方法。适用范围:凡医院所需的全部物资均适用此方法。 一、选购/入库治理流程： 1、招标流程 选购部门（

15、选购员）组织供给商招标，招标完成后，由选购部门（选购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，选购部门（选购员）将中标的供给商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、选购/通知供给商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，选购部门（选购员）每周四下午依据库存基数生成选购订单，并通知供给商安排送货； 对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求规划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求规划汇总， 3)、依据汇总后的科室需求规划编制选购规划，审核后并提交选购部门； 3、送货 供给商依据选购部门（选购员

16、）通知所选购的材料进展备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供给商将所选购的物资材料送到库房，附带随货清单、选购验收单；验货人员：库管、选购部门的选购员； 验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必需保证发票上的品种、数量与实物保持全都；发票上的供给商必需与选购通知单上的供给商保持全都，否则视为验收不通过。验收完成后，选购部门的选购员、库管员共同在选购验收通知单上签字确认，由物资会计准时进展入库单的编制及实物的入库。 验货职责：选购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；选购部门必需参与全部物资材料的验

17、货； 二、物资材料入库及日常治理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进展入库操作，在填制入库单时应留意： A、选择供应材料的供给商和入库的库房； B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进展审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、选购部门的选购员在入库单上签字确认，最终由库管员做实物的入库处理。 注：入库单一式三份，第一联交供货商；其次联交物资会计、第三联交总会计； 2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应根据不同的规格型号、用途、外形实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质

18、期治理的物资，应根据采纳先进先出的方式进展治理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案治理，准时把握和反应需求、供给、耗用和储存等状况，对于设置安全库存治理的物资，由药剂科负责向选购部门提报选购需求规划； 3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进展全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等状况，在清点工作中发觉盘亏、盘盈应分析缘由，并准时处理； 六、物资材料出库 A模式：由业务科室（临床与医技部门）每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房

19、，由药剂科、总务科的物资会计进展“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进展处理，依据申领单生成出库单，同时进展审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。 B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而猎取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。 物资选购治理制度 篇四 一

20、。物资用品选购 1、物资选购应严格遵循质量、价格及售后效劳完备的原则进展，选购的品种和数量应严格掌握在肯定范围内并尽可能节省本钱，削减库存。 2、选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二。物品申购程序 1、各部门（治理处）每月25日前上报次月月物资选购规划表并交给仓库库管员，库管员应依据物资库存状况，核定整理各部门（治理处）的月物资选购规划表，月物资选购规划表送分管副总进展审核，报总经理审批同意，由选购人员依据批准状况按轻重缓急在当月内完成选购规划。 2、急需选购的物资，由部门分管副总批准，通知选购人员选购，但事后应由部门出具书面状况说明，填写请购单，经

21、分管副总签字，报总经理同意，交财务审核报销。 3、选购全部物资必需全部入库，并由库管员填制入库单，如是供给商送货，由供给商供应发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房；一联交供给商；一联交选购人员。 三。物资领用程序 1、部门领用物品时需仔细填写领料单（品名、数量应填写精确，注明领用人），由分管副总签字前方能到仓库领用。 2、仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。 3、领料单一式三份，一份部门留存，一份仓库保管留存，一份交财务留存。 四。其它 工程部门作为特别部门，零星、少量、急用材料领取可按以下程序进展: 1、由公司确认并签定协议，在单位四周指定一家经销商，作为协作商家，商

22、家必需保证材料的质量，并在同等质量中价格不能高出市场价。 2、使用单位应先按内部治理填三联请购单，先由部门经理签字，领取的原则必需是零星、少量、急用材料，量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。 3、协作商家见请购单后，有部门领导签字前方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取，并填写三联请购单，一联留工程部，一联留商家，一联留分管副总。商家也可送货上门。 4、结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总，经总经理审核后，再开具发票交财务核报销。 5、选购治理责任:选购人员选购的各类物品必需保证到达公司提出的质量、效劳和时限要求，如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。 公司物资选购治理制

23、度 篇五 1目的 标准公司大宗商品选购程序及审核流程，选择合格的供给商，保证全部物资选购都能满意生产和经营要求。 2适用范围 适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施选购。 3职责 3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的选购治理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供给商（包括业主指定的供给商）。 3.3工程部负责监视材料的入库及使用状况。 4工作程序 4.1认可供给商名册（CG-01）的制定、评审及更新 4.1.1制定 a供给商须填写供给商资格预审表（CG-02），以申请进入认可供给商名录。 b工程部选购主管负责核实供给商所提交的资料，在供给商

24、资格预审表上写明意见，经分管副总经理审批，列入认可供给商名录。 c工程部选购主管负责将供给商资格预审表及认可供给商名录分类存档，并输入电脑供查阅。 4.1.2评审 a工程部选购主管填写供给商评估表（CG-03），提交分管副总经理。 b供给商资格评估表作为更新认可供给商名录的重要依据。 c全部供给商资格评估表均作为质量记录，由工程部存档。 4.1.3更新 a认可供给商名录由工程部选购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。 b对严峻违反供货合约的供给商，选购主管准时提出处理意见，经总经理批准可马上将违约供给商从认可供给商名录中除名。 c凡被除名的供给商一年内不能使用，特别状况下经工程部选购主管说明

25、缘由，分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2选购 4.2.1选购权限 a5万元以下且符合工程备用金治理方法的物资选购按工程备用金治理方法执行。 b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部统一实施选购。 c超过500万元的选购须上报集团。 4.2.2选购申请 原材料/设备选购申请表（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特别状况的选购作业应提前三至五个月提交申请。 4.2.3规划的变更 a选购申请一经上报原则上不允许变更。 b特别状况如需变更应准时书面通知工程部选购主管说明缘由，报分管副总经理批准。 4.3询价 依据选购申请，工程部选购主管向供给商发出询价邀请函进展询价。 4.4议价

26、 工程部选购主管分析供给商报价，选择条件优待的供给商进展议价。 4.5评审决议 工程部选购主管依据议价结果制定物资选购会审表（CG-05），提交领导班子会评审，选定供给商。 4.6合同制定与签订 4.6.1合同制订 工程部选购主管负责拟定选购合同（CG-06），报分管副总经理审核。 4.6.2合同签订 选购合同经总经理审批签署正式生效，原件交综合治理部进展存档治理。 4.7合同执行与变更 4.7.1合同自生效日起开头执行。工程部选购主管负责与供给商联系发货，通知工程现场材料的验收及入库工作。 4.7.2履行材料选购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供给商重新签订补充合同。补充合同与原合同同

27、样具有法律效应，是原合同的一局部。 5材料治理 5.1进料检验 5.1.1工程部选购主管负责与供给商联系组织发货，并通知工程经理做好材料入库前预备。 5.1.2工程部负责材料收货入库。 5.1.3工程部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。 5.2材料仓储治理 5.2.1材料入库 5.2.1.1进场材料由工程部材料主管办理入库手续。 5.2.1.2材料主管、工程经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库状况汇总上报公司工程部和财务资金部。 5.2.1.4工程部对材料入库状况进展不定期抽查。 5.2.2材料出库 5.2.2.1材料出库由工程经理批准，材料主管填写材料出库单，经工程经理、生产

28、主管及领用人签字确认前方可出库。 5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写材料入库单，再填写材料出库单（CG-08），制止直接以领用后的差额数办理入库手续。 5.2.3材料保管 5.2.3.1原材料的保管由工程经理直接负责。 物资选购治理制度 篇六 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资选购和治理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料选购、验收等治理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和治理的归口治理部门。 2、施工单位详细实施工程材料设备的选购、验收发放使用等治理工作。 三、物资治理要求 1、根据批准的物资选购规划和文件，按质量精确选购

29、各工程部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司选购掌握程序的有关规定。 2、材料选购实行分级治理，物资种类分为: 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 帮助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料选购规划编制: A、工程工程需用材料清单。 B、工程工程进度表（如遇规划更改，应补充规划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织选购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存状况，统一筹划，分别编制材料选

30、购规划。 D、重要材料选购规划须经公司经理或各施工工程部负责人进展审核批准后实施，主要材料及其它材料选购规划由各施工工程部负责组织实施。 E、物资选购后要精确、准时、快速地验收物资，做到合理保管，妥当养护，削减保管损耗，使物资安全存放。 4、材料选购合同 （1）材料选购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监视。 （2）各种材料选购合同，由质量科负责签订，经理办检查监视。 （3）材料选购合同必需符合经济合同法有关规定，尽量采纳国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应准时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承

31、包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）依据选购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进展验证，发觉问题准时提出改良要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在选购文件中商定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进展验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级治理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位工程部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必需按合同条款进展，依据分承包供应的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录“详细执行生产和效劳供应掌握程序及过程和产品测量和监视程序。 （5）需作复试检验的材料，由各使用单位准时送试验室。依据复试检验报告作好有关标识工作。 （6）在进货检验中发觉不合格材料，应准时按规定作出不合格品的处理工作，并按不合格品掌握程序进展掌握。 以上内容就是差异网为您供应的6篇医院物资选购治理制度，盼望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在差异网。