医院食堂仓库管理制度.docx

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1、 医院食堂仓库管理制度 (一)总务科工作制度: 1、总务科要坚固树立为笫一线效劳的思想，坚持下修、下送、下收、上门效劳的态度，提高工作质量。 2、准时快速、保质保量地组织好医院的财务治理、物质供给、设备修理、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺当进展。 3、制定年度、月度工作规划、检查催促落实状况。 4、每月召开科务会议，争论工作规划，讨论总务科的重大问题。 5、每周下病房一次，准时了解医疗第一线对总务工作的要求。 6、每月进展一次全院安全检查，发觉问题准时解决。 (二)总务科行政查房制度 1、每周由科长带着有关人员深入各病区巡察查房。 2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要

2、求，并做好计录。 3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明状况。 4、在查房中常常向病区工作人员宣传加强各类设施的治理，做好节水、节电、爱惜公物的宣传教育工作。 (三)总务科技术工人培训复训制度. 1、从事技术工作工人均应进展岗位培训，经考试合格后持证上岗。 2、总务科应推举工作表现较好，符合条件的技术工人进展等级工培训。 3、从事特别工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，详细复训如下： a、汽车驾驶员每年审核执照一次 b、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。 (四)医院物资选购制度 1、物资选购必需依据部门需求，

3、按申请规划选购。 2、各部门必需按月向医院提出申请物品规划，并依据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科选购员选购。 3、物资选购规划必需是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和铺张。 4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明缘由，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决。 (五)医院物资报废、回收、处理制度 1、全部部门物资需要圾报废，必需由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证前方可报废。 2、报废物资必需填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院

4、领导审批，报废单交财产会计处理。 3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收 4、基建、修理等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。 5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。 6、变卖后收入按财务制度处理交财务科，局部可报主管领导批准发给茶水费。 (六)房屋、集体宿舍治理制度 1、全院房屋由总务科负责治理，业务用房未经总务科同意不得转变其用途、构造、内部设备、水电等设置。 2、凡住本院宿舍的职工，必需职工本人居住，不得外借，违者责令其改正。 3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，听从总务科治理，严格执行安全防火

5、和卫生制度。 4、集体宿舍入住须经总务科批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。 5、宿舍人员由医院配给每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位，不得拒绝总务科安排他人入祝 6、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。 7、室内制止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚20元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。 8、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。 (七)医院基建治理制度 1、全院的基建、修理工程工程由总务科按国家标准规划和医院年度规划组织实施。 2、年度基建修理规划由总务科负责制定，方案经充分争论讨论确定后，报领导

6、批准实施，无特别状况应按规划执行。 3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进展申报设计，报建等工作前方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。 4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进展检查，如发觉质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全. 5、做好自供建材、材料的治理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。 6、总务科负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工作，并催促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的治理工作。 7、基建、修理工程超过十万元以上，要进展招标或议标取舍工程队(投标要有四个队以上、议标最少二个队以上)。并按投标、招标规定的程序进展，严禁弄虚作假。 8、基建、修理超过壹仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监视。 9、工程竣工后，准时通知有关部门进展质量检查验收，质量符合要求前方可投入使用。 10、基建治理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。 二、部门工作制度 (一)仓库 仓库物资验收保管制度 1、对入库物品要具体检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或选购规划相符。 2、对比发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要准时退货，严禁入库。 3、凡购置固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计准时建立帐目。