信用社反商业贿赂专项工作自查总结报告.doc

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1、信誉社反商业贿赂专项工作自查总结报告信誉社反商业贿赂专项工作自查总结报告。XX年5月末至6月中旬，我社不连续地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联络自身的工作实际，对照联社三信联XX5号文件精神进展自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对受权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进展了自查自纠。 现将近阶段自查情况汇报如下： 一、对受权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面可以严格执行贷款通那么的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进展“吃”“拿”“卡”“要”等不

2、正当交易的行为。 二、对储蓄业务的自查 经查我社均可以认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相进步存款利率的不正当交易的行为。 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋2间，年租金为5600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修工程，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进展装修。 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务可以严格按照规定认真操作，可以进展事

3、前审查、事中复核和事后监视。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。 经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。 七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结： 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度可以覆盖各项业务，各项业务操作均可以按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易时机或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易时机或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送

4、且被承受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。 但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。【以下为赠送相关文档】精选工作总结阅读反商业贿赂专项工作自查总结报告XX年4月末至5月中旬，我社不连续地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联络自身的工作实际，对照联社三信联XX25号文件精神进展自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对受权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产

5、处置等方会计进展了自查自纠。现将近阶段自查情况汇报如下：一、对受权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面可以严格执行贷款通那么的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进展“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。二、对储蓄业务的自查 经查我社均可以认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相进步存款利率的不正当交易的行为。三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修工程，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进展装修。四、对中间业务的自查

6、经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。五、对会计结算的自查 经查我社会计业务可以严格按照规定认真操作，可以进展事前审查、事中复核和事后监视。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结：通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度可以覆会计各项业务，各项业务操

7、作均可以按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易时机或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易时机或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被承受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。反商业贿赂专项工作自查总结报告工作总结20xx年4月末至5月中旬，我社不连续地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习，加深领会，充分

8、认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联络自身的工作实际，对照联社三信联20xx25号文件精神进展自查，做到边学习、边检查、边核实，着重对受权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进展了自查自纠。 现将近阶段自查情况汇报如下： 一、对受权授信管理的自查 经查我社信贷人员在信贷管理方面可以严格执行贷款通那么的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务，无利用职权进展“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。 二、对储蓄业务的自查 经查我社均可以认真执行储蓄业务管理的有关规定，无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相进步存款利率的不正当交易的行为

9、。 三、对房屋租赁及装修的自查 经查我社出租房屋2间，年租金为6600元，符合当地房屋租赁的市场价格；无重大的房屋装修工程，即使资金较小的装修工程，均向联社部门报批，在核准的各项费用范围内进展装修。 四、对中间业务的自查 经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务，交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费，后者目前不收取手续费，均无不正当交易的行为。 五、对会计结算的自查 经查我社会计业务可以严格按照规定认真操作，可以进展事前审查、事中复核和事后监视。各项费用均凭合法的发票报销，并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。 六、对不良资产处置的自查 经查我社在此期间已处置的不良资产

10、共12笔，金额25.6万元，均严格执行呆帐核销的有关规定，无不正当交易的行为。 七、无不正当交易行为的投诉和举报 自查情况总结： 通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展，从自查的情况看，我社各项内控制度可以覆盖各项业务，各项业务操作均可以按照有关规定办理，无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易时机或者有利于实现交易目的，向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为；也无客户、其他单位和个人为了获得交易时机或者有利于实现交易目的，向集体和工作人员赠送且被承受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。 但是，目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生，从这一点上，我们

11、认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作，同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐，不断完善。 医院反商业贿赂工作及自查自纠情况总结医院反商业贿赂工作及自查自纠情况总结医院反商业贿赂工作及自查自纠情况总结根据学校纪委关于加强反商业贿赂自查自纠的有关文件的精神及武昌区药监局、卫生局结合召开的关于整顿药品市场流通秩序和整顿医疗行业商业贿赂行为的会议精神，校医院在积极参与行业领域反商业贿赂工作的同时，在校纪委的领导下，积极开展了反商业贿赂自查自纠活动。现将详细情况总结如下。一、发动教育，进步认识我们及时传达校纪委及上级卫生行政部门关于反商业贿赂自查自纠的有关文件精神，让全体医务工作者明白商业贿赂既

12、损害国家利益，又损害群众利益，同时也损害自身利益。因为商业贿赂就象一个温床，引诱犯罪，并使犯罪者最终走向犯罪深渊，必将受到法律的严惩。校医院领导结合身边案例讲解，使大家进一步明白商业贿赂的危害性，从思想上进步了大家的认识，增强了拒腐防身的才能。对学校纪委开展反商业贿赂自查自纠活动的指示，校医院要求在全院集中开展不正当交易行为自查自纠工作，使全体工作人员受到深化的法律法规和社会荣辱观教育，进步对治理商业贿赂专项工作重要性的认识，真正树立全心全意为人民效劳的意识，进步遵纪守法、廉洁行医的自觉性；查找重点部门在医药购销领域是否存在不正当交易行为及其存在的薄弱环节和管理破绽，根据法律法规和有关政策分别

13、作出处理，完善工作措施。二、确定自查自纠的工作原那么医院领导非常重视反商业贿赂活动及自查自纠工作，根据本部门的工作特点，医院领导经过充分研究确定的工作方针是：自查自纠工作要坚持以教育为主，做到人人参加学习，人人受到教育，人人进步思想认识；坚持自查与自纠并重，做到边学习，边自查，边整改；坚持依法治理，严格把握政策，分类处理问题；通过深化开展自查自纠，推进建立预防医药购销领域商业贿赂行为的长效机制。根据学校纪委的要求，重点查找20xx年以来医药购销领域和医院管理中发生的突出问题，要通过检查招投标程序、采购过程、医疗诊治过程以及学校对医院财务审计结果等方法查找、发现存在的问题。三、自查情况说明经过严

14、格认真的自查，20xx年以来，校医院没有发现药品、医疗器械及医用材料购销领域的商业贿赂行为。但在医院的财务管理和药品管理方面我们发现存在一定的问题。主要表如今：医院挂号费、处置费、药费收入交款不及时，每天的各项收入未做到日清日结；在实行电脑管理前，收费管理制度不够健全，存在帐外资金现象；在实行电脑管理前，药品管理不标准，控制不严，药库和药房的药品盘存未按规定及时进展帐务处理等。四、几年来反商业贿赂、加强医院管理及近期自纠的措施一强化措施，严格管理，努力防范和坚决治理药品、器材购销领域的商业贿赂行为。在全员发动教育的根底上，医院领导对与药商、器械商联络较多的重点部门重点防治，医院领导要求重点部门

15、工作人员要正确处理与药品器械商的关系，按国家法律、法规、校纪院规办事，坚决抵抗收受礼金、礼品、宴请等。为了加强管理，明确责任，医院负责人与相关重点部门工作人员签订了责任书。校医院的药品和器械的采购数量不象社会医院那样大，与药品器械商接触时机不多。但我们并不因为如此而放松警觉，相反，我们觉得量少、面窄、环节少，我们更有理由管好，把好这一关。为了防止商业贿赂现象在我院发生，明确规定校医院领导及相关科室负责人及临床科室的医务人员不能与药商及消费厂家接触，更不能进展私下交易。在商家表示同意承受我们的规定情况下，并与我们签订承诺书后才允许其购置标书，签订药品供给合同书。校医院各种药品、器械、试剂及一次性

16、消耗器材的采购应在学校招标领导小组统一领导下进展。对于数量多、金额大的物品实行招投标，对于量少、金额少的物品实行议标。药品及大型医疗设备的采购程序是：首先医院根据各相关部门提出的采购方案进展分析p 、论证，保证所采购物品符合临床工作需要，对于大型医疗设备还要到相关单位进展实地参观考察，理解该设备性能及是否满足本院实际工作需要。经过论证符合要求，确定采购，填写论证采购报告上交后勤保障处，后勤保障处组织学校评标小组成员对投标的医药公司、器械公司进展资格审查，并组织招标，确定六家入围公司，然后根据中标品种及数量确定四家供货公司，并且与四家供货公司签订供货合同书。对于一次性消耗器材、试剂等，目前是按学

17、校有关规定，由后勤保障处组织进展议标，校医院按议标决议执行。药品供货公司按校医院采购清单供货后，校医院库房孙爱萍同志和综合组负责人华美群同志负责验收，严格按照武食药20xx2号文件及武昌区20xx1号文件规定，检查供货员资格、票据合法性、药物品种、数量、批号及效期，对不符合招投标及质量要求的坚决拒收、退货，确保药品进货渠道和手续的标准、通畅以及广阔师生用药的安 医院反商业贿赂工作及自查自纠情况总结第2页全。二建章立制，加强医院的财务管理和药品器械的管理近年来，特别是今年以来，校医院加强了各项规章制度的建立，特别是为适应计算机管理而制定了一系列措施，加强医院的财务管理，加强药品和器械的标准管理。

18、如所有收费工程只能集中在收费处收费，现金每日存入财务处建立的医院账户，全部收费与学校财务系统联网。又如库房采购方案是上一个月下旬采购下一个月的药物；药房领药是每周一次；每天清查药品质量及有效期，对变质、过期的药品从药架上去除；药房和库房之间的药品领取实行药品批号管理；药房和库房实行药物按月盘存制度等等。通过以上方法，做到采购有方案，不造成药物消费或药品大量短缺，及时发现破绽，查找原因，从而使工作忙而不乱，保证了医院临床工作的需要。五、稳固成效，建立反商业贿赂的长效机制下一阶段，我们要总结前阶段反商业贿赂和狠抓医院管理的经历，将反商业贿赂和医院的标准管理工作常抓不懈，不要因为目前获得了一点成效，

19、就放松警觉。我们要让每一个职工树立廉洁奉公的思想，做到警钟长鸣。在现有各项规章制度的根底上，我们要结合新形势下商业贿赂产生的特点，不断讨论建立新的制度和管理措施，特别是要将制度细化，使其更具有可操作性。使医院工作朝着标准化管理方向开展。校医院校医院直属支部委员会20xx年9月26日医院关于反商业贿赂自查自纠情况报告根据国家卫生计生委、省卫生厅、市、县卫生局的部署和要求，我院于8月上旬开展了加强干部作风建立，反商业贿赂自查自纠活动，通过发动教育、调查摸底、查找问题、分析p 整改等各个环节，积极开展了反商业贿赂自查自纠活动。现将详细情况总结如下。一、发动教育，进步认识我院于8月13日召开为民务实清

20、廉群众道路教育理论活动全院干部职工大会，传达学习了国家卫生计生委关于高州市人民医院局部人员收受药品回扣等有关问题的通报文件精神，结合案例讲解，使大家明白商业贿赂的危害性，从思想上进步了大家的认识，增强了拒腐防变的才能。会议要求在全院集中开展不正当交易行为自查自纠工作，查找重点科室在医药购销领域是否存在不正当交易行为及其存在的薄弱环节和管理破绽，根据法律法规和有关政策分别作出处理，完善工作措施。二、自查自纠的措施及自查情况说明医院根据调查摸底掌握的情况，结合卫生系统治理商业贿赂工作重点，各科室、全体职工认真进展了自查自纠。在全员发动教育的根底上，医院领导对与药商、器械商联络较多的重点科室重点防治

21、，医院领导要求重点科室工作人员要正确处理与药品器械商的关系，按国家法律、法规、院纪院规办事，坚决抵抗收受礼金、礼品、宴请等。为了加强管理，明确责任，医院负责人与相关重点科室工作人员签订了责任书。 为了防止商业贿赂现象在我院发生，明确规定医院领导及相关科室负责人及临床科室的医务人员不能与药商及消费厂家直接接触，更不能进展私下交易。医院各种药品、器械、试剂及一次性消耗器材的采购应在药事管理小组统一领导下进展。大型医疗设备的采购以及万元以上的基建工程严格参加统一招标。医院还重点检查了财务科、药剂科等涉及收入支出的部门，有无违背国家财经法规和其他有关规定、侵占、截留、隐匿各种应交收入或以虚列支出、资金

22、返还等方式转移资金、私存私放、不将资金纳入医院预算统一管理、不将收支列入医院会计账内统一核算的行为。检查结果显示，各科室均严格按照医院财务管理制度，科室收支公开透明，所有科室未发现私设小金库的违规行为。医院药品、医药耗材的采购均实行了药品集中招标采购，整个采购过程中未发现收受贿赂、索要红包等行为。各科室在临床诊疗过程中未发现有收受药品、器械经销人员以各种名义给予的财物、回扣或开单提成等行为。此外，药剂科还坚持开展每月前10位抗菌素消耗统计和门诊处方抗菌素分析p 工作，推行医院药品用量动态监测，对有倾向性的不合理用药进展点评和建议，并及时告诫医师，以标准医师的临床诊疗行为。通过自查自纠，我院在医

23、药购销领域、器械设备购置、基建工程中未发现有收受贿赂行为，我们还将继续加大检查力度，及时发现存在的问题，对查摆出的问题决不姑息迁就，发现一个，处理一个，以确保自查自纠工作获得实效。治理商业贿赂自查报告今年以来，按照上级机关的部署，我深化开展治理商业贿赂工作，并准备从六个方面着手，确保这项工作扎实有效地推进。一是加强领导，抓好组织协调。我*成立治理商业贿赂工作领导小组，下设办公室，主要领导亲自抓，分管领导详细抓，日常工作由办公室负责。二是开展宣传，进步思想意识。结合学_章、社会荣辱观教育，组织机关干部学习治理商业贿赂方面有关文件材料，广泛宣传党和国家有关政策和法律法规，进步全社会对商业贿赂危害性

24、的认识，纠正错误观念，形成反对商业贿赂的良好社会气氛。加强对国家公务员、事业单位和企业人员法律法规、纪律和职业道德等方面的教育，增强其自觉抵抗商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是强化责任，形成工作合力。把开展治理商业贿赂专项工作作为今年反腐倡廉的重点，作为党风廉政建立责任制的重要内容，建立有效的工作机制，定期向上级部门报告工作进展情况。四是明确工作重点、解决突出问题。着力解决公共性强、与人民群众切身利益相关、严重破坏市场秩序的问题，重点治理工程建立、土地出让、产权交易、医药购销和政府采购等领域的商业贿赂行为。五是注意查处商业贿赂案件。把工程建立、土地出让、医药购销、政府采购和涉及国家公务员的

25、商业贿赂案件作为重点，坚决查处国家公务员利用职权参与或干预企业事业单位经营，谋取非法利益、索贿受贿的问题。到目前为止，我*未发现这方面的违纪违法问题。六是着力建立长效机制。推进展政管理体制改革，进一步清理、减少和标准行政审批事项，转变政府职能，标准行政行为。全面推行政府采购制度，完善企业投资工程的核准制和备案制，健全政府投资监管体系和国有资产监管制度，深化工程建立市场管理改革，完善工程招标投标制度，从头上防治商业贿赂。开展治理商业贿赂专项工作总结开展治理商业贿赂专项工作总结 按照xx_部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，XXX通过深化宣传达共识，实事求是查破绽，分工明确促落实，务务

26、实效抓整改，实在做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作获得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下： 一、强化领导、精心组织、层层落实 按照*和*公司的统一部署，实在加强专项治理工作的组织领导，分公司在4月5日参加*公司治理商业贿赂专项工作发动大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各*主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、催促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于4月5日下午，组织召开了*分公司治理商业贿赂专项工作发动大会，根据*“

27、65”的自查自纠内容及23项详细自查要求，结合分公司实际，确定了*分公司自查自纠工作重点，制定并下发了*分公司开展治理商业贿赂专项工作施行方案和推进方案，分公司总经理在发动大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工详细，形成了一把手负总责，分管领导详细抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。 二、深化宣传、广泛发动、进步认识 为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，营造反对商业贿赂的良好风气和气氛，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*董事长、*总经理、*书记、*总经理、*副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*分公司关于开

28、展治理商业贿赂专项工作的施行方案；以及*在第二次专项治理工作会议上*着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作的讲话、*结合实际，突出重点*实做好治理商业贿赂自查自纠工作的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深化推进新形势下党风廉政建立和反_工作，推动经济社会又快又好开展的重大决策，是事关改革开展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将*纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵抗商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析p

29、 会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，进步全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作气氛。四是认真领会*总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监视管理机制。五是按照*公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进展了专题学习，*分公司领导参加了*组织的党章知识问答测试。通过深化学习，全体员工、尤其是管理干部进步了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实根底。 三、统筹安排，深查细究、边整边改 按照总部、*分公司和*分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指

30、导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建立、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计23项详细内容，查找制度死角、流程破绽、规章执行、资金去向、管理破绽等问题，从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。 一工程建立方面：分公司专门抽调了2人，从4月30日开场，利用晚上、周末时间，从查清三个数方案数、实际完成数、验工数着手，对四类建立工程工程立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监视、工程验收等一系列环节进展了自查，在工程立项上查可行性调查报告，看工程回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类工程标准，是否按照等于或低于同类工程价格

31、进展定价；施工合同查标准，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监视查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完好，看每个工程的开工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否标准，移交手续是否完备等。 本次自查了20xx年四类工程共计179项，总投资2342万元；20xx年四类工程共计133项，总投资1495万元；通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建立管理上符合*公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程工程均按公司规定进展立项报批，经*

32、分公司批准后组织施行。工程方案数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大局部工程开工资料完好，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建立本钱、虚列工程工程套取工程款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节，将自建工程的施工建立和工程验收，分成了两条渠道进展管理，完善了管理制度、装备了人员，明确了职责，对工程建立和工程验收人员推行工程问责制和永久责任制，签订工程工程承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工真实有效；屡次对小组成员进展职业道德方面的教育和培训，强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识，杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。 存在

33、的主要问题、原因及整改情况：一是局部开工资料还存在漏盖公章，签字不完好，验收单不标准；二是20xx年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改，有32份开工资料补盖了公章和签字，26份不标准的验收单得到了纠正；目前正在加紧对20xx年开工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。 二物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起，从5月8日开场，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进展自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出*集采范围的行为；自行采购的物资查来，看是否购置了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看

34、在采购中为了贪图_不按照*核定的价格进展采购，擅自进步采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查破绽，看管理监视机制是否到位等。 本次自纠自查采购合同共计146项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种，帐物相符率为100。没有发生超出*集采规定以外的采购行为；没有擅自进步采购价格谋取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我公司的物资管理从编制方案，申请采购、合同签订、入库保管、发

35、放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理方法，定期将*集采定价和自行采购定价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准；合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立互相监视机制，保证采购行为标准、透明。 存在的主要问题、原因及整改情况：一是局部合同存在范本不标准，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不标准；主要原因是局部厂商的合同不标准；由于本钱紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，标准了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料

36、堆码整齐、不乱丢、不混放。 三经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从5月8日开场，对代理管理方面进展了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进展“回头看”，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开场，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进展了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全标准；检查协议内容，看是否有违背*公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理方法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清

37、理经营收入，查找有没有虚列收入情况等； 本次清理20xx年以来代理合同和协议共计45份，根本符合*公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营形式；代理经营区域主要是局部乡镇，仅占很小份额，都是按照*公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算根据充分，支出凭证齐全。 存在的主要问题、原因及整改情况：一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合*规定的代理内容条款；主要原因

38、是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对*分规定的合同范本进展了局部修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报*市场部审核通过。 四财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建立资金、大额资金使用等相关问题进展了自查自纠。通过对20xx年以来财务各类原始凭证共439本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建立资金中，以虚增建立本钱、虚列工程工程、虚列本钱费用等手段套取公司的建立资金

39、和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐小金库，用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。 分公司制定并下发了一系列本钱支出、营收的管理制度和方法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丧失营业款的情况，分公司针对这一情况，在*分公司营收管理方法根底上，及时制定并下发了*分公司营收款补充管理规定，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进展核算和监控，催促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日

40、清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，进步营业款回款率。 五在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建立工程安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后施行的。今年3月，公司党总支委重新修订下发了*分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定；公司领导班子成员集体签订了廉洁从业承诺书，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，结实树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主标准，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反应机制，确保决议的贯彻落实。 存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度局部内容要进一步细化，明确

41、标准。根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进展了修改和完善，使其更具有了操作性。 六在合同及协议管理方面：按照*8月24日 电报关于开展合同管理对标达标工作的通知的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、方案建立部、综合部有关人员参加，对分公司自20xx年成立以来的全部合同进展了认真清理，共计自查573份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容标准、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实*分公司相关合同管理方法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进展卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要

42、求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。 存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象；有15份合同没有合同会签单；有局部工程开工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程开工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程档案正在整理中。 四、制定措施、完善机制、长效保障 分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠，5月31日至6月31日第二阶段的自查补强，7月至8月的整改验收，分公司广阔员工，特别是各部门、各经营部的负责人，受

43、到了一次深化的组织纪律教育和法制法规教育，前期存在的一些突出矛盾和问题得以解决，个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿，个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动，我们在工程建立、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上，从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面，进一步采取了有效措施，建立并完善了防治体系，总体来看，我们感觉到达了预期的效果和目的。 下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司消费经营工作开展有序可控。 一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、工程预决算等重点环节的卡控，建立内控机

44、制；其次是运用审计、纪检监察手段和制度，加大群众监视机制，形成全员齐抓共管气氛。 修改并完善*公司代理商选择与开展流程、*分公司电信业务代理管理方法、*分公司*代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理方法、*公司接入合同模板及审批流程、*商营收、结算管理方法、*物资出入库管理方法*废旧物资管理方法等制度，使其有章可循，便于操作。 二是健全自律惩戒机制。加强对工程建立、物资和财务等重点人员的管理，强化法律法规的学习，进步政治素质和勤廉从业、依法经营意识，从头上防治商业贿赂，增强其抵抗商业贿赂的才能，自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管理人员建立监视管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准那么和职

45、业标准，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商业贿赂承诺制。 三是建立问责制。工程建立工程由责任人签定责任承包书，对工程施工、材料使用、工程验收等工程涉及的内容实行终身责任追究；物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执行问责制，对造成的损失承当责任；代理管理人员对结算根据、代理费审核等实行问责制，对违规操作承当责任。 四是完善_举报制度。依靠社会力量，充分发挥_举报网络的作用，公布投诉、举报 和电子邮箱，拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。 二七年九月七日信誉社记账工作总结进入信誉社以来，己有半年多时间，目前的工作岗位主要是

46、记账。做为一名临柜工作人员，我深知自己作为信誉社“窗口”的重要性。在工作中，通过自己不断的学习，再加上各位教师的帮助，使我进步了业务技能，且可以按照正确的储蓄业务操作规程办事，同时把最方便最可行的方法运用在业务操作上，以客户需要为主。在与客户的沟通中，理解客户的需求，为客户解决所需。遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包容和理解他。工作中，坚持“五无”“六相符”，做到日清月结。保质、保量的完成各项工作任务。为了迅速适应新时期金融工作的需要，我也积极参加社内每阶段组织的各种学习，并记好笔记，写好心得，做好总结，进步自我的政治思想觉悟和干事创业的责任感和事业心。工作之余，我也努力做好存款组织工作，用良好

47、的口碑使身边的每一位朋友理解到信誉社的良好信誉。在平安保卫在工作中，我认真听取领导意见，严守平安保卫制度和守库制度，从无出现脱岗、离岗现象。经过半年多的工作时间，我在本职工作上有了一定的进步和进步，但在一些方面还存在着缺乏。回忆检查工作以来自身存在的问题，我认为：1、自己学习到的业务技能还不够全面，同时还会出现一些错帐情况。一些不常见的业务办起来还很生蔬。自己还意识到工作努力程度还不够。2、自己的心理素质、政治素质还有待进步，在遇到工作较忙较累的时候，心情会比拟急躁、烦乱。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加快自己纯熟操作各种业务技能的步伐，利用业余空闲时间多向领导和同事请教，将各种业务操作

48、流程烂记于心，认真汲取平时工作当中的经历和教训。坚决做到业务操作0错率。客户满意100。2、是增强大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极情绪，进步工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好，同时加强学习_理论，三个代表的重要思想，向社内的党员同事学习，努力进步自己的政治思想觉悟。争取早日参加党组织。新一年的工作里，我将继续努力。一定要保持优点，克制缺乏。认真配合领导和同事完成各项工作，确保信誉社各项业务的顺利开展。信誉社出纳工作总结一、合理制定经营目的，确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原那么，根据省联社给我社制定的各项经营目的任务，结合我社上年度经营目的完成情况的根底上，科学、合理制定了各网点组织资金目的和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会，进一步进步全员的思想认识，明确组织资金工作的目的和任务。二月份对各营业网点反复进展算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目的责任制