内部审计个人年度工作计划结尾.doc

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1、内部审计个人年度工作方案结尾内部审计个人年度工作方案结尾。工作方案是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作方案。工作方案实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。根据教育部17号令教育系统内部审计工作规定和及省、市有关文件会议精神，结合芙蓉区教育局内部审计制度及详细情况，制定xx年内部审计工作方案，详细如下：一、指导思想：认真贯彻落实十八大精神，以科学开展观为统领，继续坚持“围绕中心、效劳大局”的指导思想，结实树立“审计为开展效劳”的科学理念，实在履行监视职责，发挥审计工作推进教育开展、推进

2、依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点(一)继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步标准经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联络制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。(二)继续深化开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的根底上施行财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改良审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步标准核算行为，进步资金使用效益。(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工

3、作。(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。催促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步标准化、制度化、法制化。三、主要措施1.坚持以人为本，以法治审的原那么。加强审计队伍建立，进步审计人员的素质，努力学习审计法、会计法、内部审计详细准那么等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实根底、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。3.坚持求真务实，讲务实效的要求，坚持一切从实际

4、出发，实事求是，以科学开展观来正确对待改革开展中出现的新问题，做到原那么性和灵敏性的和谐统一。4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计方案、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以防止审计风险的产生。【以下为赠送相关文档】精选工作方案阅读内部审计个人年度工作方案报告(篇一) 一、总体目的按照“全面审计，突出重点”的工作思路，紧紧围绕农业和农村开展这个主题，加强队伍建立和制度建立，加大审计监视力度，进一步发挥内部审计在加强农业经费管理、标准单位收支行为、进步农业专项资金使用效益等方面的积极作用，促进农业事业安康快速开展。二、工作要点

5、(一)审计内容和重点单位预算执行及财政收支情况(1)收入情况：审查是否存在违背规定擅自设立收费工程或标准、超范围收费的现象；是否存在越权减免、缓收非税收入的现象；非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应上缴财政收入的现象；票据管理是否标准，有无未按规定开具票据和使用非法定票据的现象；计算收入预算执行率，评价单位收入预算实现情况。支出情况：审查支出预算的编制是否科学、完好，是否存在无预算支出以及挤占、挪用和调剂使用专项资金(专项业务费)的现象；审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承当的费用的现象；重点关注“三公经费”支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情

6、况；计算支出预算执行率，评价单位预算执行情况。重大经济决策情况是否建立了科学、完善的重大决策管理机制；详细决策事项其根据是否充分，是否符合上级有关方针、政策；决策程序是否民主、标准、科学；决策是否得到了及时、有效执行，重要投资工程的建立和管理是否符合有关规定；相关政策执行后是否获得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。资产管理情况是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完好，登记是否及时，账账、账实是否相符；资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购；资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账；资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额

7、按规定渠道入账。内控制度建立及执行情况单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际；相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。专项资金使用管理情况财政专项资金扶持工程其立项根据是否充分，工程的布局和投向是否合理，是否进展了可行性论证；工程申报、审批、验收程序是否合规，手续是否完备，有无虚假立项、重复申报骗取财政资金的行为；工程的后续(跟踪)管理是否到位，台账资料是否齐全。财政专项资金的分配形式、分配程序和分配根据是否科学、合理，由主管部门实际分配的资金与工程施行单位申报或财政核准的内容是否一致，资金下达是否及时，特别关注是否存在以违规收取“工程管理费”、“评审

8、费”、“赞助费”等形式造成专项资金“回流”的形象。财政专项资金的管理、核算是否合规，关注要求封闭运行的资金是否建账独立核算，实行报账制的相关原始单据手续是否完备，实行拨付制的是否直达详细工程施行单位，是否存在挤占、挪用和调剂使用专项资金的行为。通过延伸审计调查详细的工程施行单位，对财政专项资金扶持工程施行后产生的经济效益、社会效益、资和环境效益进展综合评价。(二)工程安排根据审计情况，必要时可延伸至其他年度。三、工作要求(一)实在加强领导，进步思想认识。各单位要增强对内审工作重要性、必要性的认识，强化审计法制意识，把内审工作纳入重要议事日程，为内审方案的施行与完成创造良好的气氛。被审计单位要实

9、在支持、重视和配合审计工作，认真执行审计决定，对审计发现的有关问题，要认真加以整改，对审计提出的意见和建议，要认真采纳和落实，并及时反应落实情况，促进制度建立和管理更加标准。(二)严守审计纪律，树立良好形象。各审计组应严格执行重大审计事项报告制度；严格遵守“审计八不准纪律”并实行审计公示制度，自觉承受被审计单位监视，树立良好形象。(三)抓好审计质量，增强工作成效。内审工作要严格按照有关规定，认真履行审计职责，严格标准审计行为和工作程序，做到程序合法、行为标准、严谨细致、结果公正；要充分针对农委系统的实际情况开展工作，做到不疏不漏；审计完毕后，要注重从标准制度、堵塞破绽、进步效益方面发挥内审的“

10、免疫系统”作用，认真分析p 问题产生的原因，及时反映单位的困难和建议，提出科学合理的审计整改措施和审计建议，促进各项制度、机制的建立健全。内部审计个人年度工作方案报告(篇二) 为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众道路教育理论活动成果，厉行节俭节约，推进党风廉政建立，根据国家统计局内部审计工作的规定，按照202_年省统计局内部审计工作方案的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监视，标准预算管理，结合我市统计系统财务工作实际，特制订202_年市统计局内部审计工作方案。一、指导思想202_年市统计系统内部审计工作，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和根据，以标准财务收支的真实性、合规性、

11、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监视、防范资金风险为目的，实在做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按照国家统计局提出的“充实审计力量，改良审计方式，增加审计频率，进步审计质量”的总体要求，采取实在措施，努力推进全市统计部门内审工作的安康持续开展。二、202_年内部审计工作主要任务一继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步标准经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联络制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。二继续深

12、化开展财务收支审计。按照市统计局内部审计工作暂行方法规定，202_年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财务收支和内控制度为根底，重点关注财务收支的真实性、合法性、标准性等问题。三强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。202_年，省统计局将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进展内部审计，主要审计内容为：一是202_年中央级统计事业费收支使用情况；二是中央级第三次全国经济普查专项经费收支使用情况；三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况；四是纳入中央级统计

13、事业费管理的国有资产管理情况。四认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。催促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步标准化、制度化、法制化。五进一步加强统计系统审计队伍建立。根据国家统计局统计部门内部审计工作标准、省统计系统内部审计工作施行方法、市统计局内部审计工作暂行方法等文件精神，各级统计部门在装备和明确内部审计人员或兼职人员的根底上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内

14、部审计工作的需要。三、组织施行根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开场，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作详细时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。内部审计个人年度工作方案报告(篇三) 一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目的是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、202_年审计工作重点是：以内控制度审计为根底，以经营业绩审计为中心，进步审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和进步经济效益中的作用，即在施行审计监视

15、同时，进步审计效劳职能。二、202_年度集团公司内部审计工作方案如下：1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立集团公司内部控制制度审计方法、集团公司预算执行情况审计方法、集团公司合同管理审计方法三项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目的，保障资产完好、保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，202_年内审工作应该建立在公司内部控制的根底上，对其执行情况进展检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运

16、行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的开展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，进步审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，局部单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了方案性，局部工程打破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、标准性文件。2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。内部审计必须以公

17、司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩进步的主要因素，分析p 原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，进步经济效益。在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目的、经营任务完成情况以及真实性进展审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。对下属企业经营业绩审计(年度审

18、计、半年度审计)：通过对下属企业202_年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的根据。通过对202_年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目的进步经营效益。结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入工程是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进展审计。在各项本钱费用支出进展跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务本

19、钱并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务本钱的开支范围、标准、原始票据合法性进展审计，以确定下属企业各项本钱费用支出的真实、合法性。工程工程的开工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程开工结算，工程开工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、开工验收、付款进展审计。三、按照审后要追究、审后要整改、审后要运用的原那么，建立审计结果落实反应制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进展回访，监视审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样

20、的问题不重复出现，从而到达查违纠偏、防范未然、强化管理、躲避风险的目的。2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的 及时通报，防止管理、监视、考核脱节。三、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步进步审计工作质量。1、202_年审计队伍人员出现流动，审计岗位装备缺乏，导致年度工作目的未能全部落实，202_年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置装备审计人员，充实审计队伍力量。2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有根据，处分有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使

21、被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进展座谈，让所有员工理解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从 理解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的.进一步开展打下更好的根底。4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门理解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次理解企业经营情况，更好效劳企业。5、要对现有的内审人员进展业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，进步审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。内部审计个人年初工作方案范文【篇一】 为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众道路教育理论活动成果，厉行节俭节约，推进党风廉政建立，

22、根据国家统计局内部审计工作的规定，按照202_年省统计局内部审计工作方案的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监视，标准预算管理，结合我市统计系统财务工作实际，特制订202_年市统计局内部审计工作方案。一、指导思想202_年市统计系统内部审计工作，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和根据，以标准财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监视、防范资金风险为目的，实在做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按照国家统计局提出的“充实审计力量，改良审计方式，增加审计频率，进步审计质量”的总体要求，采取实在措施，努力推进全市统计部门内审

23、工作的安康持续开展。二、202_年内部审计工作主要任务一继续深化经济责任审计。认真执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步标准经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联络制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。二继续深化开展财务收支审计。按照市统计局内部审计工作暂行方法规定，202_年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财务收支和内控制度为根底，重点关注财务收支的真实性、合法性

24、、标准性等问题。三强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。202_年，省统计局将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进展内部审计，主要审计内容为：一是202_年中央级统计事业费收支使用情况；二是中央级第三次全国经济普查专项经费收支使用情况；三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况；四是纳入中央级统计事业费管理的国有资产管理情况。四认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。催促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步标准化、制度化、法制化。五进一步加强统计系统审计队伍建立。根据国家统计局统计部门内部审计工

25、作标准、省统计系统内部审计工作施行方法、市统计局内部审计工作暂行方法等文件精神，各级统计部门在装备和明确内部审计人员或兼职人员的根底上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。三、组织施行根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开场，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作详细时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。内部审计个人年初工作方案范文【篇二】 本人

26、于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目的，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作状况小结如下：一、加强学习，培养进步自身综合素质为了进一步进步自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻_理论和“三个代表”重要思想，进一步坚决社会信念，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力，做一个合格的审计人员。二、强化技

27、能，努力进步工作潜力和程度在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和理论性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以进步业务技能，提升审计工作潜力和程度，进步审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还施行了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改状况监视、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计推荐或意见40余条，

28、得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计工程外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，个性是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经历，对审计工作潜力有了必须的进步。透过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步进步了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进展审计、不太理解消费方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和潜力，不断进步自

29、身业务程度和综合潜力，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。内部审计个人年初工作方案范文【篇三】 一、内部审计工作目的围绕集团202_年开展方向和经营目的，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资使用的合规性和效益性。以审计监催促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经历，查找问题，提出建议，监视、效劳并重，帮助改善企业经营管理程度，合理利用集团资，进步资产效益。二、内部审计主要内容1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪方案落实结果，根据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完好，准确及时反映企业经营实际。2、资金使用

30、审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的平安、合规和效益。3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的顺畅和效率，防止和躲避风险。4、工程及采购合同审计。对工程合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善工程管理采购管理，标准相关的行为准那么，健全工程工程、采购活动的记录，使工程工程、采购管理进步效益性。5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进展临时专项审计；对投资活动进展事后跟踪，比拟产出效益与预期效益，比照分析p 投资结果，总结经历。三、详细施行方案。.1、由于专门内审还缺少详细经历，以

31、上思路主要还是围绕财务管理这条线进展，对现有管理做一定的补充和完善。2、详细操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进展。3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。5、三季度重点：202_年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。6、四季度重点：结合202_年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析p 评价以及下年度经营预算制定提供参考根据。7、结合以上审计，穿插检查理解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对缺乏之处提出整改建议。上半年重点，集

32、团卡操作管理、专项销售管理等。8、一季度详细安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开场，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断标准完善集团审计做一些根底准备。9、每月20日前提交上月审计工作报告，承受领导相应指示。内部审计个人年度关于工作方案范文有哪些(篇一) 今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会伟大旗帜，坚持以_理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学开展观为统领，认真贯彻精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计效劳和审计监视。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强“人、法、

33、技”建立，业务求精、执法求严、工作务实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监视职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康*、和谐*”作出了宏大的努力。现将一年来的工作情况如下：一、党建工作今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和_员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。(一)抓好党员、干部学习教育。为了深化贯彻精神，抓好党的思想建立和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习方案，并明确专人抓此项工

34、作的落实，主要是认真学_的精神以及各类关于党的建立的资料；抓好党员干部思想教育，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进展_传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。(二)抓支部建立，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去理论，以党员的模范行为来表达党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评；党建目的管理工作做到按季考评；认真做好党费收缴管理和党内根本情况的统计工作；(三)

35、开展好党的基层组织建立年活动。及时召开发动部署会议，充分认识开展“党的基层组织建立年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对报告、党章、科学开展观、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的.学习。扎实开展主题理论活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项理论活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建立年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。

36、202_年10月10日在局长余贡泽同志的带着下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深化坭坝乡开展帮扶活动。二、审计业务工作完成情况截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查工程共11个，组织审计中介机构配合开展的审计工程19个。查出违纪违规和管理不标准资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学开展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，详细开展了以下几个方面的审计工作。1、本级财政预算执行情况审计为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进标准预算管理，进

37、步财政资金使用效益，建立社会公共财政制度为目的，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探究财政资金效益审计的新路子”为总体目的，按照工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进展了审计。一共查出了财政管理不标准资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计说明：202_年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的程度进一步进步

38、。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，标准财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容无视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后施行等。2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。一是202_年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县202_年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进展了专项审计调查。从调查的情况看，截止202_年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠假设干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、

39、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种实在有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众根本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能表达便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3，554，997.47元，已全额上划市民政局。3、加大固定资产投资审计力度，进步政府投资效益。随着改革的深化和建立力度加大，投

40、资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资工程的跟踪审计和开工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合施行的建立工程审计工程19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建立中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建立工程、体育馆建立工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计工程，通过审计，进一步标准了建立单位根本建立程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建立资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好

41、评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建立工程跟踪审计，对工程建立过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建立的顺利开展。伟大旗帜，坚持走中国特色社会道路，以科学开展观为统领，围绕全面建立小康社会的奋斗目的，继续贯彻“全面审计，突出重点”的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监视，为实现富民兴县新跨越战略和建立“小康*、和谐*”作出更大的奉献。工作目的：全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，力争年终各项考核名次上升。工作措施一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以工程为根底、以效益为目

42、的施行审计，不断进步财政预决算审计程度，促进建立科学的预算定额和支出标准，标准预算分配行为。二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共效劳投入的平安、效益；三是深化对重大投资工程的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、根本公共效劳体系建立等重点投资工程的审计。扩大审计范围，揭露重大损失浪费问题，推进资节约型、生态友好型社会的建立，进步财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力量的积极作用；四是进一步完善经济责任审计评价体系，拓宽对干部监视、考核的渠道，为客观公正评价干部提供重要根据，也为县委、政府选拔、任用干部提供决策效劳；五是进一步扩大开展工程工程跟踪审计的范围，通过审

43、计杜绝工程工程建立过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目的的实现，最大限度地发挥资金的投入效率。六是按照“积极探究，进步，稳妥推进，逐步标准”的原那么，有方案、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计影响，增强审计执法才能；七是加强对审计业务人员的培训力度，特别是对审计法、财政违法行为处分处分条例等法律法规的学习，不断进步政治业务素质和行政执法程度；八是加强审计机关根底设施和技术装备建立，特别是开展工程建立工程审计所需的一些设备，以适应现代信息化工作的需要；九是加强审计机关内部控制制度建立，严格执行审计工程质量控制方法，实在进步审计质量控制

44、程度，确保审计工作质量稳步进步。建立错案追究责任制，增强审计人员的责任意识，促进依法审计，防范审计风险；十是加强廉政建立，经常开展党风廉政教育，进步审计人员执行廉政规定和“审计九不准”的自觉性，为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障。内部审计个人年度关于工作方案范文有哪些(篇二) 202_年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监视和效劳职能，为医院领导及时提供决策根据。共开展各项审计10

45、余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建立，加强财务管理，进步经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。一、根底建立202_年是我院迅速开展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，进步认识的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。1、标准了审计工作流程，按照202_年审计工作方案，进一步加强了对院内各经济工程的监管。2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为

46、，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导提供决策根据。4、调整人员的知识和年龄构造，新增专业审计人员1名应届本科毕业生，加强了审计队伍建立。二、学习及培训强化措施，进一步进步审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2、与XX市第九医院、江西省精神病医院等审计人员互相交流，共同讨论审计工作新思路。3、加强自身业务素

47、质的学习，积极进展学术研究和讨论。三、详细审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个工程都进展审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤开展起到了应有的作用。2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进展审计，对存在的问题进展了及时有效的整改，进一步标准了财务制度，为领导提供了决策根据，为医院的改革和开展做出了奉献。3、参

48、与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速开展，加强内部管理，强化内部监视机制就显得尤为重要。医院工程建立和物资采购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。根据政府采购管理方法要求，我科室实在加强了对单位采购活动的监视，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个工程的招标工作，我科室全程监视，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进展。为单位节约资金万余元4、参与物价审计为了加大医疗收费的监视，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进展检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。5、参与专项支出审计科研工