审计部下半年工作计划2023.doc

《审计部下半年工作计划2023.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计部下半年工作计划2023.doc（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计部下半年工作方案2023审计部下半年工作方案2023。一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计方案的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所进步。二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业20xx年度的经营业绩进展了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了根据。2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进展了审核，

2、我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的详细问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了会计工作指导意见，对下属企业的会计核算和财务管理进展标准。又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进展了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进展审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进展了审

3、查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进展了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改良意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了分公司合同管理方法，对分公司的合同管理进展标准。三、下属企业主要_离任经济责任审计20xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱

4、贤方的离任进展了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进展了整改意见落实情况的后续审计。四、工程开工结算和财务决算审计1、金融街一期开工结算和财务决算审计经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的开工结算和财务决算审计于20xx年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工

5、程本钱。2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计20xx年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进展财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开场进展科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作科技园三期工程的结算审计工作于20xx年11月完成，结算总造价为8256.36万元，审减额1.57万元。该

6、工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进展财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进展。4、软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程美图装饰施工结算外，其他资料均已报外审审核完毕。根据一分公司预算部提供的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对结束算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该局部结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。五、下属企业改制审计20xx年共进展了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏情况，为领导决策提供了准确

7、的数据，并针对审计过程中发现被审企业存在的会计根底及核算上的问题提出了相关建议10条。六、调研审计为进一步提醒企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以进步企业经济效益的环节，20xx年对磁电分公司进展了产品本钱核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品本钱的途径和潜力，以进步企业的盈利程度，并为公司今后的战略决策提供参考根据。在调研过程中发现了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，及时上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进展清查核实，并针对其在会计核算和财务管理中存在的问题下发了整改通知。七、负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的安排，本年度1-10月我们负责对下

8、属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和方法财务总监例会制度、报告制度；3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。八、部门制度的修订、补充、完善工作根据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的局部进展了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；配合公司ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进展了全面的修改，使之更符合审计部现行的实

9、际工作操作流程。九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进展了落实审计整改意见工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内控制度。十、按照公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。十一、根据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。十二、根据公司领导的指示，对公司本部20xx年货币资金管理和核算内部控制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳情况进展了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。十三、对公司有关职能部门及下属企业提供效劳支持审计部在对公司本部及下属企业进展监视的同时，还提供了关于会计核算和财务管理方面的咨询和效

10、劳，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进展认真的研究和讨论，提出我们的意见和建议，多条意见和建议被采纳。主要有：1、参与计财部“会计工作指导意见1-3”的拟定和修改；2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容根据国家的财经法律、法规提出了修改意见；3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特别是财务会计方面的制度，我们都认真的审阅并提出修改意见和建议；4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发现的问题向企管部通报情况及提出我们的建议；5、对“二分公司”会计核算不标准的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进展屡

11、次交流，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导意见之3”；6、针对下属企业存在的问题，我们屡次书面向计财部、企管部提出我们的建议。审计部下半年工作方案格式一、上半年工作成绩(一)依法审计，发挥效能，审计监视保障海陵经济社会安康运行1.强化本级财政预算执行审计监视。围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性资金为主线，延伸审计了区商务局、区发改委、区农机监理所等6个部门(单位)的部门预算执行情况，重点审计了预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况，审计调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况，分析p 评价效劳业引导资金等财政专项资金是

12、否到达预期的效益和效果。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议，注重审计的整体性、效益性和建立性。今年，我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计进展了积极探究，整合审计力量，扩大了审计面，突出了审计重点，目前现场审计已经完毕，进入报告阶段。2.强化政府投资建立工程工程审计监视。继续加强对城市建立工程的审计监视，加大房屋征收(搬迁)、道路改造、环境整治等工程审计力度，发挥审计在政府投资建立工程中本钱控制、标准管理、进步资金使用效益等方面的监视作用，推动我区城市建立工程又好又快地施行。今年上半年，根据区政府委托，已完成了老小区环境综合整治工程预算、阳光大道西延绿化工程预算、泰九

13、路结算、吴洲北路污水管网工程预算、吴同甲故居修复预算、单生珍藏文物馆工程结算等政府投资工程建立31个,送审金额12.4亿元，审计数12.27亿元，审计核减工程造价1304.9万元。为进一步标准、推动海陵区房屋征收(搬迁)工作，我局组织施行了泰镇高速苏陈段房屋搬迁、凤城河综合整治工程阀门厂周边地块房屋征收等7个工程跟踪审计，审计中，坚持公开、公正、公平原那么，严把“五关”，保质量，提速度，发挥审计监视效劳效能。一是严把施行单位和人员“入门关”，组织审计业务人员进展房屋征收(搬迁)学习培训和业务考试，相关单位和人员获取合格资格“准入证”后，方可入围备选库，并通过公开程序参与现场工作;二是严把征收“

14、政策关”，前移工作关口，从开场入户调查到最终结果公示，对每户补偿情况进展全程跟进审核，坚持以事实为根据，以政策为准绳，确保政策严肃性;三是严把跟踪过程“监视关”，加大检查力度，重点对跟踪审计的及时性、准确性以及标准性等进展全程监视，实在增强审计效劳才能，提升现场推进效率;四是严把工作人员“纪律关”，严明审计“八不准”纪律，严守审计人员职业道德，对发生违规违纪行为的单位和个人严肃查处，并列入“黑”一票否决;五是严把社会审计机构执业质量“考核关”，建立健全严格的考评工作机制，建立了海陵区审计局聘请外部人员参与房屋征收(搬迁)跟踪审计工作考核方法，将参与跟踪审计单位和人员的工作作风、质量和业绩列入重

15、点考核内容，并将考核结果作为评优和今后能否参与政府投资工程审计的重要根据。3.强化领导干部经济责任审计监视。受区委组织部的委托，今年上半年方案安排经济责任审计工程6个，目前已完成2个，在手工程2个。审计过程中，强化审查“三资”管理制度建立健全和资金、资产、资管理情况，一是重点审查领导干部任职期间单位“资金、资产、资”管理制度是否完善，制度是否有效执行，把查处问题与完善制度机制有效结合起来;二是重点审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象，是否挤占工程经费用于公用支出，工程支出是否标准且到达预期效果，以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题，进步资金的管理程度和使用效益;三是

16、重点审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致，资产是否入账，是否存在帐外资产、账务处理是否恰当，是否存在大宗资产未经政府采购、资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作，防止国有资产的流失;四是重点审查领导干部任职期间自然资的保护、管理和利用情况，自然资的开发利用是否注重经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，资是否得到有效利用，土地开发工程是否合法合规、是否节约经济，房屋土地出租是否签订协议、房屋土地出租收入是否足额收取，防止舞弊行为的发生以及资的损失浪费。同时，不断创新思维，着力审计整改，以审计查缴收入归库“倒逼”整改提速;以审计理陈账清错账“撬动”整改提速;以审计推进制度建立“助力”整改

17、提速。4.强化民生工程及专项资金审计监视。根据审计署的统一部署安排，组织完成了对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计，重点关注当年城镇保障性安居工程的投资、建立、分配、运营情况，资金筹集、管理和使用情况，城镇保障性安居工程建立的根本情况及成效，目的任务分解完成情况;工程质量管理情况;各项配套支持政策执行和以前年度审计发现问题的整改情况等。组织施行了区农业综合开发资金审计，着力摸清工程建立及资金使用管理的总体情况，分析p 评价资金使用效益和开发效果，促进完善农业投入机制和相关制度，进步财政资金效能和农业综合开发程度。(二)扎实开展，稳步推进，党的群众道路教育理论活动初显成效3月19日，我局召开

18、了党的群众道路教育理论活动发动大会后，根据区委相关文件精神，结合我局实际情况，经局党组研究，制定了区审计局党的群众道路教育理论活动施行方案，对我局整个教育理论活动进展了安排部署，在全局迅速掀起了开展群众道路教育理论活动的热潮。目前活动“学习教育、听取意见”环节已根本完毕并获得初步成效。在学习教育方面，组织中心组学习2次，专题学习会6次，党员领导干部讲党课9次(其中主要负责人讲党课4次)，先进典型讲事迹2场，专家学者讲理论1场，参观思想教育基地3场次，全局党员撰写学习心得体会文章78篇，征文13篇，较好地完成了学习任务同时，党员的理论程度和素质修养得到了进一步提升。在征求意见方面，共召开座谈会1

19、5次，座谈约谈人数92人次，发放征求意见表102份，收回56份，听取意见建议109条。经梳理分析p ，共整理汇总出各类意见建议33条，其中反映“四风”方面问题28条，反映其他方面问题5条，对开展教育理论活动的意见建议3条。在整改落实方面，针对存在问题，我局均一对一制定了整改措施，明确了整改时限、责任领导和责任科室，其中已整改5项,一是针对工作责任落实不到位、工作环节衔接不严密问题，建立月度工作督查制度，强化科室负责人责任;二是针对工作时限不明晰、时效性不强问题，建立审计工程办结制度，进步审计工作效能;三是针对审计报告层次不高、审计建议操作性不强问题，建立科室内部穿插复核制度，强化审计业务会制度

20、，提升审计工程质量;四是针对房屋征收(搬迁)跟踪审计审力缺乏、机制不完善问题，及时培训、考核并建立跟踪审计中介机构库，确保重点工程推进;五是针对社会反映的摇号公平公正问题，标准摇号流程，推行外聘中介机构参与公开摇号制度，做到审计外聘工作阳光、透明。在效劳群众方面，局党员干部深化结对挂钩的森南社区、九里社区7户困难群众家中实地走访，面对面地交流理解困难群众的思想和工作生活情况，倾听群众诉求，制定了党员干部大走访活动施行方案、大走访活动帮扶联络表和“一对一”帮扶困难群众措施一览表，明确责任人和帮扶措施，拟定帮助申请低保、申请残疾证、申请一次性医疗救助、协调解决养老问题、提供残疾人辅具效劳、节假日慰

21、问等帮扶措施6个，并积极联络民政、残联、人社等部门，协调落实相关问题，尽可能为困难群众办实事、办好事。(三)落实措施，强化管理，平安互联网创立守护网上家园根据泰州市海陵区“平安互联网”创立活动施行方案文件要求和全区“平安互联网”创立工作会议精神，今年上半年以来，我局实在加强和改良互联网管理工作，维护互联网平安和稳定，营造“平安、文明、和谐、稳定”的网络环境，成立了以单位主要负责人为组长的“平安互联网”创立活动领导小组，制定了活动方案，明确了创立工作的目的、责任、步骤和要求。在创立工作落实上，一是对全局所有计算机静态Ip地址进展分配并登记，做到相对固定，并对应登记每台计算机的硬盘序列号，做到网络

22、平安风险责任到人;二是建立计算机保密管理卡登记制度，明确责任人、计算机网络平安管理和使用要求，确保网络信息的平安;三是及时更新计算机查毒软件，并定期进展木马查杀、系统破绽修复，确保计算机平安运行。局创立活动领导小组不定期对各科室计算机的平安设置、网络隔离、介质使用、涉密管理、Ip设置和机房设备管理等情况进展排摸，充分备战创立迎检。(四)开拓进取，科技强审，审计信息化建立助力科学审计自审计管理系统内网平台架设以来，我局坚持内网处理机关事务、内网公文流转、现场AO审计、内网公文调阅，逐步趋于无纸化办公。为进一步实现审计施行和审计管理的标准化，进步管理程度，强化审计管理系统和现场审计施行系统的互动，

23、沟通，加强现场管理和控制，今年我局所有审计工程将实现AO与OA的数据交互，目前区商务局20xx年度预算执行审计、泰州市海陵房产开发公司20xx年末资产负债损益情况审计等局部在手工程已实现双系统数据交互审计。为不断强化审计经历资共享，今年上半年我局在审计信息撰写上下功夫，局主要负责人带头撰写审计信息，并借鉴市审计局信息工作鼓励措施，制定完善区审计局信息工作考核方法，信息实行积分制考核，全局人员信息撰写的主动性和积极性得到了显著提升，今年上半年全局人员撰写信息35篇，已超过上年度全年信息的报送总量，其中被省市级刊物媒体采用率达90%左右，也高于上年度信息采用率。(五)严风肃纪，强化建立，着力审计队

24、伍综合素质再提升一是举办“反腐倡廉建立”专题讲座。结合大家熟知或发生在身边的典型贪污_案件实例，深度分析p 了党员干部违法违纪的特点，警示审计干部加强党风廉政建立必须从自我做起，把好政治关、权利关、金钱关、交友关、生活关和家庭关，进一步防控廉政风险，筑牢“审计廉政生命线”;二是抓好内部监视控制，严格控制和压缩一般性支出，严格控制和降低“三公”费用，认真落实公务接待有关规定;三是着力培养高层次审计业务人才，注重审计人员业务知识的学习和稳固、法律知识的更新和运用、审计文书撰写的标准和严谨，积极鼓励在职审计人员报考审计师、会计师等中高级技术职称和在职研究生学习，提升审计队伍高层次人才比例，不断进步审

25、计队伍整体素质。二、存在问题1.审力缺乏与审计任务繁重的矛盾仍然存在，虽采取多种措施，还没有从根本上解决问题。2.审计人员综合素质还没有完全到达审计转型期的工作要求。3.审计整改的跟踪检查和监视力度还需进一步加大。三、下半年工作思路(一)强化审计监视，效劳海陵经济开展大局围绕全年审计工作目的任务，不断深化政府投资工程审计、房屋征收(搬迁)工程跟踪审计、经济责任审计和民生资金审计，科学评价政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效率、效果、效益情况，促进财政预算管理的科学有效，促进政府建立资金的廉洁高效，促进干部监视管理制度和问责制度的有效执行，促进民生幸福指标的尽早实现，当好公共资金的守护者。(二)

26、突出审计重点，助推海陵全面深化改革进一步加大对公共资金、国有资产、国有资的审计监视，摸清底数，提醒问题，提出建议;对“三公”经费支出和会议费、培训费等经费支出的合规合法性进展监视检查，严格厉行节约，实在把“中央八项规定”“省市区十项规定”落到实处;加大对权利集中部门和资金、资密集领域领导干部的审计力度;加大对政府投资工程的全过程审计监视力度。(三)践行群众道路，从严查实问题推动整改紧紧围绕反对“四风”，以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜，对照“三严三实”要求，采取群众提、自己找、上级点、互相帮、集体议等方式，深化查摆“四风”突出问题和关系群众切身利益的问题，特别是发生在群众身边的不正

27、之风问题。针对查摆出的问题，深化剖析产生原因，以整风的精神开展批评和自我批评，红红脸、出出汗、排排毒，坚持立说立行、即知即改，着力解决活动中发现的、群众反映强烈的、近期能整改的突出问题，以实际成效赢得群众满意支持、推进海陵审计事业开展。2023年审计部下半年工作方案一、上半年工作成绩(一)依法审计，发挥效能，审计监视保障海陵经济社会安康运行1.强化本级财政预算执行审计监视。围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性资金为主线，延伸审计了区商务局、区发改委、区农机监理所等6个部门(单位)的部门预算执行情况，重点审计了预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况

28、，审计调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况，分析p 评价效劳业引导资金等财政专项资金是否到达预期的效益和效果。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议，注重审计的整体性、效益性和建立性。今年，我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计进展了积极探究，整合审计力量，扩大了审计面，突出了审计重点，目前现场审计已经完毕，进入报告阶段。2.强化政府投资建立工程工程审计监视。继续加强对城市建立工程的审计监视，加大房屋征收(搬迁)、道路改造、环境整治等工程审计力度，发挥审计在政府投资建立工程中本钱控制、标准管理、进步资金使用效益等方面的监视作用，推动我区城市建立工程又好又快地施行。

29、今年上半年，根据区政府委托，已完成了老小区环境综合整治工程预算、阳光大道西延绿化工程预算、泰九路结算、吴洲北路污水管网工程预算、吴同甲故居修复预算、单生珍藏文物馆工程结算等政府投资工程建立31个,送审金额12.4亿元，审计数12.27亿元，审计核减工程造价1304.9万元。为进一步标准、推动海陵区房屋征收(搬迁)工作，我局组织施行了泰镇高速苏陈段房屋搬迁、凤城河综合整治工程阀门厂周边地块房屋征收等7个工程跟踪审计，审计中，坚持公开、公正、公平原那么，严把“五关”，保质量，提速度，发挥审计监视效劳效能。一是严把施行单位和人员“入门关”，组织审计业务人员进展房屋征收(搬迁)学习培训和业务考试，相关

30、单位和人员获取合格资格“准入证”后，方可入围备选库，并通过公开程序参与现场工作;二是严把征收“政策关”，前移工作关口，从开场入户调查到最终结果公示，对每户补偿情况进展全程跟进审核，坚持以事实为根据，以政策为准绳，确保政策严肃性;三是严把跟踪过程“监视关”，加大检查力度，重点对跟踪审计的及时性、准确性以及标准性等进展全程监视，实在增强审计效劳才能，提升现场推进效率;四是严把工作人员“纪律关”，严明审计“八不准”纪律，严守审计人员职业道德，对发生违规违纪行为的单位和个人严肃查处，并列入“黑”一票否决;五是严把社会审计机构执业质量“考核关”，建立健全严格的考评工作机制，建立了海陵区审计局聘请外部人员

31、参与房屋征收(搬迁)跟踪审计工作考核方法，将参与跟踪审计单位和人员的工作作风、质量和业绩列入重点考核内容，并将考核结果作为评优和今后能否参与政府投资工程审计的重要根据。3.强化领导干部经济责任审计监视。受区委组织部的委托，今年上半年方案安排经济责任审计工程6个，目前已完成2个，在手工程2个。审计过程中，强化审查“三资”管理制度建立健全和资金、资产、资管理情况，一是重点审查领导干部任职期间单位“资金、资产、资”管理制度是否完善，制度是否有效执行，把查处问题与完善制度机制有效结合起来;二是重点审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象，是否挤占工程经费用于公用支出，工程支出是否标准且到达预期

32、效果，以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题，进步资金的管理程度和使用效益;三是重点审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致，资产是否入账，是否存在帐外资产、账务处理是否恰当，是否存在大宗资产未经政府采购、资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作，防止国有资产的流失;四是重点审查领导干部任职期间自然资的保护、管理和利用情况，自然资的开发利用是否注重经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，资是否得到有效利用，土地开发工程是否合法合规、是否节约经济，房屋土地出租是否签订协议、房屋土地出租收入是否足额收取，防止舞弊行为的发生以及资的损失浪费。同时，不断创新思维，着力审计整改，以审计查

33、缴收入归库“倒逼”整改提速;以审计理陈账清错账“撬动”整改提速;以审计推进制度建立“助力”整改提速。4.强化民生工程及专项资金审计监视。根据审计署的统一部署安排，组织完成了对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计，重点关注当年城镇保障性安居工程的投资、建立、分配、运营情况，资金筹集、管理和使用情况，城镇保障性安居工程建立的根本情况及成效，目的任务分解完成情况;工程质量管理情况;各项配套支持政策执行和以前年度审计发现问题的整改情况等。组织施行了区农业综合开发资金审计，着力摸清工程建立及资金使用管理的总体情况，分析p 评价资金使用效益和开发效果，促进完善农业投入机制和相关制度，进步财政资金效能和农

34、业综合开发程度。(二)扎实开展，稳步推进，党的群众道路教育理论活动初显成效3月19日，我局召开了党的群众道路教育理论活动发动大会后，根据区委相关文件精神，结合我局实际情况，经局党组研究，制定了区审计局党的群众道路教育理论活动施行方案，对我局整个教育理论活动进展了安排部署，在全局迅速掀起了开展群众道路教育理论活动的热潮。目前活动“学习教育、听取意见”环节已根本完毕并获得初步成效。在学习教育方面，组织中心组学习2次，专题学习会6次，党员领导干部讲党课9次(其中主要负责人讲党课4次)，先进典型讲事迹2场，专家学者讲理论1场，参观思想教育基地3场次，全局党员撰写学习心得体会文章78篇，征文13篇，较好

35、地完成了学习任务同时，党员的理论程度和素质修养得到了进一步提升。在征求意见方面，共召开座谈会15次，座谈约谈人数92人次，发放征求意见表102份，收回56份，听取意见建议109条。经梳理分析p ，共整理汇总出各类意见建议33条，其中反映“四风”方面问题28条，反映其他方面问题5条，对开展教育理论活动的意见建议3条。在整改落实方面，针对存在问题，我局均一对一制定了整改措施，明确了整改时限、责任领导和责任科室，其中已整改5项,一是针对工作责任落实不到位、工作环节衔接不严密问题，建立月度工作督查制度，强化科室负责人责任;二是针对工作时限不明晰、时效性不强问题，建立审计工程办结制度，进步审计工作效能;

36、三是针对审计报告层次不高、审计建议操作性不强问题，建立科室内部穿插复核制度，强化审计业务会制度，提升审计工程质量;四是针对房屋征收(搬迁)跟踪审计审力缺乏、机制不完善问题，及时培训、考核并建立跟踪审计中介机构库，确保重点工程推进;五是针对社会反映的摇号公平公正问题，标准摇号流程，推行外聘中介机构参与公开摇号制度，做到审计外聘工作阳光、透明。在效劳群众方面，局党员干部深化结对挂钩的森南社区、九里社区7户困难群众家中实地走访，面对面地交流理解困难群众的思想和工作生活情况，倾听群众诉求，制定了党员干部大走访活动施行方案、大走访活动帮扶联络表和“一对一”帮扶困难群众措施一览表，明确责任人和帮扶措施，拟

37、定帮助申请低保、申请残疾证、申请一次性医疗救助、协调解决养老问题、提供残疾人辅具效劳、节假日慰问等帮扶措施6个，并积极联络民政、残联、人社等部门，协调落实相关问题，尽可能为困难群众办实事、办好事。(三)落实措施，强化管理，平安互联网创立守护网上家园根据泰州市海陵区“平安互联网”创立活动施行方案文件要求和全区“平安互联网”创立工作会议精神，今年上半年以来，我局实在加强和改良互联网管理工作，维护互联网平安和稳定，营造“平安、文明、和谐、稳定”的网络环境，成立了以单位主要负责人为组长的“平安互联网”创立活动领导小组，制定了活动方案，明确了创立工作的目的、责任、步骤和要求。在创立工作落实上，一是对全局

38、所有计算机静态ip地址进展分配并登记，做到相对固定，并对应登记每台计算机的硬盘序列号，做到网络平安风险责任到人;二是建立计算机保密管理卡登记制度，明确责任人、计算机网络平安管理和使用要求，确保网络信息的平安;三是及时更新计算机查毒软件，并定期进展木马查杀、系统破绽修复，确保计算机平安运行。局创立活动领导小组不定期对各科室计算机的平安设置、网络隔离、介质使用、涉密管理、ip设置和机房设备管理等情况进展排摸，充分备战创立迎检。(四)开拓进取，科技强审，审计信息化建立助力科学审计自审计管理系统内网平台架设以来，我局坚持内网处理机关事务、内网公文流转、现场ao审计、内网公文调阅，逐步趋于无纸化办公。为

39、进一步实现审计施行和审计管理的标准化，进步管理程度，强化审计管理系统和现场审计施行系统的互动，沟通，加强现场管理和控制，今年我局所有审计工程将实现ao与oa的数据交互，目前区商务局20xx年度预算执行审计、泰州市海陵房产开发公司20xx年末资产负债损益情况审计等局部在手工程已实现双系统数据交互审计。为不断强化审计经历资共享，今年上半年我局在审计信息撰写上下功夫，局主要负责人带头撰写审计信息，并借鉴市审计局信息工作鼓励措施，制定完善区审计局信息工作考核方法，信息实行积分制考核，全局人员信息撰写的主动性和积极性得到了显著提升，今年上半年全局人员撰写信息35篇，已超过上年度全年信息的报送总量，其中被

40、省市级刊物媒体采用率达90%左右，也高于上年度信息采用率。(五)严风肃纪，强化建立，着力审计队伍综合素质再提升一是举办“反腐倡廉建立”专题讲座。结合大家熟知或发生在身边的典型贪污_案件实例，深度分析p 了党员干部违法违纪的特点，警示审计干部加强党风廉政建立必须从自我做起，把好政治关、权利关、金钱关、交友关、生活关和家庭关，进一步防控廉政风险，筑牢“审计廉政生命线”;二是抓好内部监视控制，严格控制和压缩一般性支出，严格控制和降低“三公”费用，认真落实公务接待有关规定;三是着力培养高层次审计业务人才，注重审计人员业务知识的学习和稳固、法律知识的更新和运用、审计文书撰写的标准和严谨，积极鼓励在职审计

41、人员报考审计师、会计师等中高级技术职称和在职研究生学习，提升审计队伍高层次人才比例，不断进步审计队伍整体素质。二、存在问题1.审力缺乏与审计任务繁重的矛盾仍然存在，虽采取多种措施，还没有从根本上解决问题。2.审计人员综合素质还没有完全到达审计转型期的工作要求。3.审计整改的跟踪检查和监视力度还需进一步加大。三、下半年工作思路(一)强化审计监视，效劳海陵经济开展大局围绕全年审计工作目的任务，不断深化政府投资工程审计、房屋征收(搬迁)工程跟踪审计、经济责任审计和民生资金审计，科学评价政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效率、效果、效益情况，促进财政预算管理的科学有效，促进政府建立资金的廉洁高效，促进

42、干部监视管理制度和问责制度的有效执行，促进民生幸福指标的尽早实现，当好公共资金的守护者。(二)突出审计重点，助推海陵全面深化改革进一步加大对公共资金、国有资产、国有资的审计监视，摸清底数，提醒问题，提出建议;对“三公”经费支出和会议费、培训费等经费支出的合规合法性进展监视检查，严格厉行节约，实在把“中央八项规定”“省市区十项规定”落到实处;加大对权利集中部门和资金、资密集领域领导干部的审计力度;加大对政府投资工程的全过程审计监视力度。(三)践行群众道路，从严查实问题推动整改紧紧围绕反对“四风”，以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜，对照“三严三实”要求，采取群众提、自己找、上级点、互相

43、帮、集体议等方式，深化查摆“四风”突出问题和关系群众切身利益的问题，特别是发生在群众身边的不正之风问题。针对查摆出的问题，深化剖析产生原因，以整风的精神开展批评和自我批评，红红脸、出出汗、排排毒，坚持立说立行、即知即改，着力解决活动中发现的、群众反映强烈的、近期能整改的突出问题，以实际成效赢得群众满意支持、推进海陵审计事业开展。审计部下半年工作方案范例一、上半年工作成绩(一)依法审计，发挥效能，审计监视保障海陵经济社会安康运行1.强化本级财政预算执行审计监视。围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性资金为主线，延伸审计了区商务局、区发改委、区农机监理所等6个部门

44、(单位)的部门预算执行情况，重点审计了预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况，审计调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况，分析p 评价效劳业引导资金等财政专项资金是否到达预期的效益和效果。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议，注重审计的整体性、效益性和建立性。今年，我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计进展了积极探究，整合审计力量，扩大了审计面，突出了审计重点，目前现场审计已经完毕，进入报告阶段。2.强化政府投资建立工程工程审计监视。继续加强对城市建立工程的审计监视，加大房屋征收(搬迁)、道路改造、环境整治等工程审计力度，发挥审计在政府投资建立工程中本

45、钱控制、标准管理、进步资金使用效益等方面的监视作用，推动我区城市建立工程又好又快地施行。今年上半年，根据区政府委托，已完成了老小区环境综合整治工程预算、阳光大道西延绿化工程预算、泰九路结算、吴洲北路污水管网工程预算、吴同甲故居修复预算、单生珍藏文物馆工程结算等政府投资工程建立31个,送审金额12.4亿元，审计数12.27亿元，审计核减工程造价1304.9万元。为进一步标准、推动海陵区房屋征收(搬迁)工作，我局组织施行了泰镇高速苏陈段房屋搬迁、凤城河综合整治工程阀门厂周边地块房屋征收等7个工程跟踪审计，审计中，坚持公开、公正、公平原那么，严把“五关”，保质量，提速度，发挥审计监视效劳效能。一是严

46、把施行单位和人员“入门关”，组织审计业务人员进展房屋征收(搬迁)学习培训和业务考试，相关单位和人员获取合格资格“准入证”后，方可入围备选库，并通过公开程序参与现场工作;二是严把征收“政策关”，前移工作关口，从开场入户调查到最终结果公示，对每户补偿情况进展全程跟进审核，坚持以事实为根据，以政策为准绳，确保政策严肃性;三是严把跟踪过程“监视关”，加大检查力度，重点对跟踪审计的及时性、准确性以及标准性等进展全程监视，实在增强审计效劳才能，提升现场推进效率;四是严把工作人员“纪律关”，严明审计“八不准”纪律，严守审计人员职业道德，对发生违规违纪行为的单位和个人严肃查处，并列入“黑”一票否决;五是严把社

47、会审计机构执业质量“考核关”，建立健全严格的考评工作机制，建立了海陵区审计局聘请外部人员参与房屋征收(搬迁)跟踪审计工作考核方法，将参与跟踪审计单位和人员的工作作风、质量和业绩列入重点考核内容，并将考核结果作为评优和今后能否参与政府投资工程审计的重要根据。3.强化领导干部经济责任审计监视。受区委组织部的委托，今年上半年方案安排经济责任审计工程6个，目前已完成2个，在手工程2个。审计过程中，强化审查“三资”管理制度建立健全和资金、资产、资管理情况，一是重点审查领导干部任职期间单位“资金、资产、资”管理制度是否完善，制度是否有效执行，把查处问题与完善制度机制有效结合起来;二是重点审查领导干部任职期

48、间是否存在违规发放津贴补贴现象，是否挤占工程经费用于公用支出，工程支出是否标准且到达预期效果，以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题，进步资金的管理程度和使用效益;三是重点审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致，资产是否入账，是否存在帐外资产、账务处理是否恰当，是否存在大宗资产未经政府采购、资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作，防止国有资产的流失;四是重点审查领导干部任职期间自然资的保护、管理和利用情况，自然资的开发利用是否注重经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，资是否得到有效利用，土地开发工程是否合法合规、是否节约经济，房屋土地出租是否签订协议、房屋土地出租收入是否足额收取，防止舞弊行为的发生以及资的损失浪费。同时，不断创新思维，着力审计整改，以审计查缴收入归库“倒逼”整改提速;以审计理陈账清错账“撬动”整改提速;以审计推进制度建立“助力”整改提速。4.强化民生工程及专项资金审计监视。根据审计署的统一部署安排，组织完成了对区201x年城镇保障性安居工程跟踪审计，重点关注当年城镇保障性安居工程的投资、建立、分配、运营情况，资金筹集、管理和使用情况，城镇保障性安居工程建立的根本情况及成效，目的任务分解完成情况;工程质量管理情况;各项配套支持政策执行和以前年度审计发现问题的整改情况等。组