公司设备采购验收管理制度.docx

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1、设备采购验收管理制度1目的为了加强设备采购、进厂验收及竣工验收管理，保证设备的采购安装符合工艺技术要求, 科学合理的管理生产系统设备资源，特制订本制度。2使用范围适用于公司生产区域设备采购计划、设备进厂验收管理。3职责设备部负责生产区域采购计划的审订、验收；供应部负责设备的采购；各单位参与设备设施设备计划、验收、领用。4规则程序4. 1设备采购计划管理新、改、扩建项目的新增、更新、改造设备计划，及各部门（车间）生产中需要申请 增加的设备计划，由项目/车间负责人提出申请，设备部组织项目单位、技术部、工艺技术 部等相关部门参与，进行技术论证与效益分析，形成技术论证报告或会议记录,报生产总监。4.

2、1.2设备采购计划进行技术论证后由使用单位（新、改、扩建项目）负责人填写固定资购 置申请单，送设备部审核后，报生产总监审批。4. 1.3采购计划根据审批流程审批完成后由供应部依据供应部采购管理程序进行实施。4. 2设备进厂验收4.2.1 采购专员（项目负责人）在设备进厂前做好采购材料的整理，提交到设备部，设备 部组织新进设备的进厂验证工作，供应部、使用单位、仓库、供应商共同参与进厂设 备的验证。4.2.2 开箱查验注意事项，采购的设备进厂后根据设备采购合同对设备的生产厂家、名称、 规格型号、技术参数、外观尺寸、数量、合格证、说明书、图纸、附件清单、备品备 件；设备重量、材质；辅机配置、电器配置

3、的规格型号、技术参数等内容进行核对。4.2.3 2. 3签字确认：等待检查完毕后根据检查的情况填写进厂验收表并要有关人员签字存档。 若初验出现外包装损坏或规格、型号、数量与合同不符等问题，则属初验不合格，设备应返 同给供应部，并写出书面报告及处理意见。初验合格后，按照验证实际情况填写设备进厂验 收结论，参加人员在验收单上签字，验收单供应部、设备部各存档一份。进厂验收后 设备备品备件由仓库保管，设备随机资料由设备部保管，特种设备资料由安环部保管。4. 2. 4设备或重要零部件进厂未通知设备部组织验收，一经发现设备部将出具书面处 理报告报送企管部，对相关责任人进行处罚。4.3 设备的入库、领用设备

4、进厂经验收合格后方可办理相关入库手续。生产使用单位开具设备领用单报生 产总监审批后方可领用安装使用。采购人员复印设备采购发票并附上相应固定资产购置 申请单报送到设备部，设备部根据设备采购发票和固定资产购置申请单建立设备卡片。 4. 4设备安装设备部负责生产区域内的设备安装实施，监督、组织、管理、调配资源，制定设备 安装实施方案，保证设备安装顺利进行。4.5 设备竣工验收4. 5.1设备安装完毕后由车间组织实施设备的调试与试车工作。4. 5. 2试车完毕后由使用单位根据试运行和调试运行情况提出验收申请，并出具设备安装调 试施工记录，设备调试数据与试运行数据，详细的试运行报告（设备运行总结），合同书等 相关材料，提交到设备部。4. 5. 3设备部整理设备验收材料组织后组织企管部、生产部、使用单位及供应商等相关部门 共同参与设备的验收工作。4.5. 4验收主要内容：设备安装布局是否符合设计要求，设备运转运行状态，设备安装使用 材料控制情况，设备性能是否满足设计与工艺要求等方面进行。4. 5. 5验收组根据设备的实际情况出具书面验收报告及处理意见，参与人员签字确认。4. 5. 6验收合格后由设备部整理验收材料移交到办公室存档，电子版报送企管部备案。5相关文件无6记录固定资产购置申请单、设备采购计划单、设备验收单、设备台账