糖业公司招标管理规定.docx

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1、招标管理规定本制度适用于公司新建项目、公司零星技改、设施维修防护、大宗物资、设备采购、废 旧物资处理。1. 0成立招标管理组：1.1 新建项目、技术改造、设施维修防护实施组：组长：副总经理副组长：项目部长、设备部长成 员：技术部负责人 设备、电器仪表负责人 项目部人员供应部人员 财务人员 使用单位人员监督：集团法务监察部 公司企管办1. 2物资采购招标管理组：组长：物供负责人副组长：副总经理成 员：项目负责人 项目设备、电器仪表负责人 项目部人员供应部人员 财务人员 使用单位人员监督：生产运营中心 公司企管办L 3废旧物资处理招标管理组：组长：销售负责人副组长：销售分管部长成员：物管部、设备部

2、监督：公司企管办2. 0招标程序2.1 新建项目、技术改造、设施维修防护招标：新建项目经集团公司批准后按照项目管理规定进行实施，建设单位及设备物资采购 按照招标程序进行确定。2. 1.2技术改造、公司车间设施维修防护由发起单位或使用部门进行上报申请批准后，由 项目管理实施组组织招标后，按照工程项目管理规定进行实施。2. 2大宗物资、设备招标：2. 2. 1采购需求使用部门根据实际需要，将所需物资品名、规格、型号、材质、数量等报设备部审批（项 目物资报发展部审批），物管部核对，采购部审核，审核后经总经办会签，会签后项目依次进 行。3. 2. 2市场调查2. 2. 2.1根据物资需求计划由采购部组

3、织相关单位讨论如何市场调查，新型设备或未使用 过物资，应区分是否调查及怎样调查，如现已使用成熟的物资、已考察过的单位可不再组织考 察。2. 2.2. 2如需要市场调查，由使用单位、相关职能部门、客服部等人员进行市场调查，形 成调查报告存档备查。根据调查报告，形成采购物资技术要求，与合格供应商进行最终技术要求沟通确 认，最终形成物资采购技术要求，由采购部制成招标文件经主管领导审批。2. 3标的数量、质量要求的制定标的数量、质量要求的制定，由项目负责人组织，项目相关工艺、设备、电器、仪表等 人员负责根据项目实际情况落实制定详细的数量、质量明细计划，内容包括：物资名称、规格 型号、数量、技术要求、质

4、量要求、关键部位技术要求、预算金额、工程量、供货期限、交付 使用、售后服务、付款方式、税票种类、应参加招标的部门、人员等。经项目负责人、总经办 批准，采购部共同编制招标方案，交物资采购招标管理领导组。2. 4投标单位的筛选招标领导组根据标的计划及要求，组织相关人员讨论，与考察厂家或其他供应商逐一联 系、确认后，确定需参与投标的单位。一般情况下，同一地域供应商参加投标数量不得超过2 家；原则上每个标的参与单位不少于3家。由分管招标管理组组织汇总、上报公司、集团领导 进行审核、批准。如现已使用成熟的物资、特种物质、已考察过的单位可有采购部组织相关人 员商议确定投标单位。无特殊情况，每次招标投标单位

5、必须有一家以上新客户参加。各分管管理组负责建立相关档案，对各投标单位违反公司相关制度及所供产品质量不合 格的客户则取消其参加投标的资格。2. 5发招标邀请函招标领导组按照确定的参与单位，根据标的数量、质量要求；企业相关的资质要求；招 标时间、地点等制定招标邀请函并指定专人负责及时发出。发招标邀请函时必须注意信息保密。2. 6组织招标会新建项目及技术改造类由项目部（设备部）负责人负责根据标的进行组织招标。2. 6. 2大宗生产物资及设备由采购部负责根据标的物金额确定投标保证金金额,具体如下: 招标物资金额20万元以下的，保证金为1万元；20万元-50万元，保证金为2万元；50万元TOO万元保证金

6、为3万元；100万元以上保证金为5万元。由采购部在招标邀请函中 注明，要求投标单位交由财务中心，由财务开具现金收据（银行电汇则出示银行汇款回单）方 可参加招标。2.6. 3各招标组在组织招标工作中，负责招标的参与单位及集团、公司参与人员的组织、 会议签到表、现场茶水等服务。2. 6. 4招标会由组长主持,前期进行市场调研与客户直接接触的人员不参与组织的招标会。实施程序：会议签到-简要介绍（主持）-一提交标书及保证金-资质审查（法 务）-一甲方技术要求讲解-乙方逐一确认无异议-一乙方单位介绍及产品介绍-报价竞价 -f性能比较、价格比较-评定-宣布招标会结束，等候通知。2. 7中标单位确定及发中标

7、通知2. 7.1招标情况由招标组织者向公司总经办和集团参与监督的高层汇报进行集体决策。说 明所需招标项目的具体情况、说明相关招标项目的价格情况；招标领导组根据相关招投标项目 的性价比确定中标单位；由分管招投标管理组负责向中标单位发中标通知。2. 7. 2未中标单位有招标组成员签字后到财务办理退还保证金。中标单位保证金由财务留 存，待项目标的物安装运行正常或工程结束验收合格，由使用部门、相关部门等共同出具验 收报告后方可退还。2.7 . 3因特殊情况需要变更中标内容、中标客商等，应由提出异议的部门领导签字确认， 由采购部发送变更函及通知函等，变更中标厂家须向原中标厂家说明原因。2.8 合同签订.

8、分管招投标管理组组织中标单位及公司相关技术人员，必须在3个工作日内根据招标结 果制定项目实施、产品供货合同，经法务审批后由公司与中标单位签订，3个工作日内不能签 订的，此合同无效，特殊情况经总经理批准后方可执行。2.9 合同履行双方签订的合同，由分管招投标管理组制作四份（法务、财务、供应、项目、企管办各 一份）；由财务履行合同按时支付预付款、根据项目进度由项目负责人申请及时支付预付款、 提货款、质保金等。3. 0招标纪律与要求3.1 对参加招标人员，由分管招投标管理组负责临时通知，无特殊情况部门负责人必须参 加招标，一律不准请假。3. 2集团生产运营中心、企管办派专人全过程参与招标。3. 3招标现场手机（含参与单位）放到指定地点，发现串标现象的对投标单位没收保证金 外永不再列为投标对象。对内部参与招标的人员发现违反招标管理办法的给予待岗处理。4. 4货到后发现有与合同要求不符的或降低标准的，不再支付剩余货款，并起诉包赔因此 给甲方造成的损失。