金达环境因素控制程序.docx

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1、环境因素控制程序1目的确保己识别的环境因素受控，实现环境管理体系要求和目标。2范围本程序适用于运行过程的环境因素控制。包括环境影响的监视和绩效评价和不符合的处 置。控制范围包括本公司控制下的环境因素和本公司可以加施影响的环境因素。3职责安环部归口控制环境因素；各部门、单位按职责分工，依据环境和职业健康安全管理体系文件、目标与计划指标、 重要环境因素管理方案实施环境影响控制；管理者代表协调环境因素控制过程，批准相关处置措施。4程序4.1所有环境因素及其不良影响都应按重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序第 2章建立控制措施。包括下列之一或其任何组合：a）制度或规程；b）计划和指标；c）方案。4

2、. 2环境管理体系运行控制下列制度和规程通用于资源能源节约与回收利用、污染物排放控制，由文件中明确的 相关部门单位实施：资源能源节约与回收利用污染物排放控制原辅材料使用管理制度 包装材料使用管理制度 电力消耗管理制度 油料使用管理制度 水资源使用管理制度 蒸汽和压缩空气使用管理制度 资源循环利用制度污水和固废控制制度4.2. 2资源能源消耗计划和指标按月统计其消耗数据，由上级考核下级，系统总监考核部门 单位，总经理考核系统总监。按公司规定统一执行奖惩。4.2. 3重要环境因素管理方案实行进度和（或）有效程度考核，由安环部提供考评数据，系 统总监审核后报企管部确定奖惩。4. 2. 4检查和评价本

3、公司环境管理及其受控状态的检查和评价按下表执行:层级岗位班组或工段车间或部门公司周期或时机交接班时每周四小夜班每周五白班每年四月份和十月份范围操作岗位管辖 范围班组或工段管辖范围6S检查小组公司全部范围检查者接班者班长或值班工段长车间管理人员或部 门管理人员公司检查小组方式现场检查，覆盖 全部范围现场检查，覆盖全部 范围现场检查，但每次 必须覆盖全部范围现场抽样检查，但半年必须 覆盖全部范围，重要环境因 素必查应用文件交接班制度生产环境标准生产环境标准、计 划和指标、6s标准生产环境标准、计划和指 标、重要环境因素管理方案应用记录交接班记录现场检查记录现场检查记录环境因素调查、评价表验证者带班

4、长车间主任、工段长安环部、生产部、 办公室管理者代表数据处理带班长每周统 计不符合并说 明整改结果月末统计达标状况， 说明不符合整改结 果，报车间进行奖惩月度汇总，并说明 不符合整改结果， 报公司进行奖惩安环部汇总，将车间和部门 检查结果评价，通报检查和 评价结果4.2. 5车间和部门及其下属的检查评价记录由本单位收集保存；公司的环境因素调查、评价表由安环部和所在单位保存。4. 2.6车间和部门的环境因素辨识和评价表中控制措施应当与实际控制保持一致，并 符合实际操作需要，各单位负责人和内审员要对环境因素辨识和评价表控制措施的适用 性进行检查和评价。4. 3应急准备和响应紧急情况和事故执行应急准

5、备和响应控制程序和相应预案。类别应急预案类别应急预案火灾重（特）大事故（险情）应急救援预案伤亡事故伤亡事故紧急处理预案危险化学品泄漏危险化学品泄漏处置预案生产事故生产安全事故调查处理规则突然断电突然断电应急预案4. 4不符合的处置a）各层级在例行检查评价中发现的不符合应由责任者立即采取措施减少所造成的环境影响，检查者应复查纠正行动的有效性并记录。b）安环部应调查和评估不符合的环境影响，必要时，按纠正措施控制程序、预防 措施控制程序采取纠正和预防措施，并进行措施实施有效性验证，保留验证记录。c）由纠正和预防措施发生的文件修订执行文件控制程序。5相关文件重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序、应急准备和响应控制程序6记录无