公司工艺管理制度.docx

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1、工艺管理制度1目的为加强工艺技术管理，规范工艺文件使用，提高工艺过程的符合性，提升产品质量，特 制定本制度。2范围适用于生产系统各车间和工段。3职责生产工艺管理由技术部归口管理，其他各单位，生产车间和工段配合；生产部配合技术部对生产工艺进行监督检查；生产车间负责执行操作规程和工艺指标。4规则4.1 工艺文件管理1 .1.1编写工艺文件的依据a）编写工艺技术文件必须依据规范性文件编写标准。b）编写工艺文件包括工段名称、工艺及相关的技术参数要求。c）工艺参数必须满足国家、行业、企业标准。4 . 1. 2 工艺文件发放、使用、保管与变更a）工艺文件发放和回收：技术部根据车间岗位情况发放相应的工艺文件

2、，使用单位工艺 管理人员在文件发放记录表上登记并签字；由于工艺文件的版本更新或文件在使用过程中出 现污损等情况，技术部对工艺文件进行回收并发放新文件，同时履行发放、回收签字手续。b）工艺文件使用：文件使用的相关单位要保证使用工艺文件的实效性，（严禁车间或岗 位存放复印、过期、作废的工艺文件），严格按照工艺文件要求操作。操作文件必须放在生 产现场操作人员容易取到的位置，并妥善保管。c）工艺文件的保管：工艺技术文件由技术部归口管理，车间指派特定人员管理本岗位的 工艺文件，严禁涂改、故意破坏、遗失。岗位操作人员要保证工艺文件的保密性，严禁其他 岗位、车间或外来人员翻阅。d）工艺文件的变更按照工艺文件

3、变更制度执行，由原来批准人批准后发送相关生产车间、生产部、质管部、企 管部，同时技术部存档。4. 2生产工艺检查5. 2. 1检查依据:各项检查指标以最新工艺指标和最新操作规程为依据。.6. 2. 2检查频率：a）技术部派专人每周至少检查6次生产工艺，当生产出现异常或者开展生产性试验时可 以抽查部分工艺；部门其它人员进行不定期不定时巡查和跟踪；b）各车间工艺主任每天对所属车间的工艺检查一次；c）生产部值班调度每班对生产工艺进行一次检查；d）生产部配合技术部按照工艺巡检表每周对生产系统所有岗位巡检两次。4. 2. 3检查结果的统计和分析：工艺检查人员在工艺检查过程中发现异常情况时与相关单位人员沟

4、通解决，较大的问题 向技术部长汇报，技术部长与车间负责人沟通解决，必要时向生产总监汇报；对每周工艺检 查结果进行汇总并对不合格原因进行分析，每周检查报告上交生产部。由生产部按照生产系 统考核标准进行处罚。5. 2. 4检查结果的处理：a）技术部日常工艺检查过程中发现的不合格项每次罚款20元，出现推诿扯皮或出言不 逊者加倍罚款；b）三班调度值班期间发现的不合格项每次罚款20元；c）工艺巡检过程中发现的不合格项每次罚款20元；d）各车间工艺主任每天未对所属车间工艺进行检查，发现一次罚款30元，发现弄虚作 假者加倍处罚；e）值班调度在值班期间未对车间工艺进行检查，发现一次罚款30元，发现弄虚作假者

5、加倍处罚；f）鼓励、提倡车间为提高产品质量，降低消耗所进行的建议和各项活动，并对实施有效 的进行酌情奖励。4. 3工艺的改进和变更管理4. 3. 1工艺改进和变更的提出下列情况下，可以提出工艺技术改进和变更：a）车间根据实际生产情况提出；b）技术部根据生产工艺情况提出；c）技术部根据工艺检查数据分析结果提出；d）生产运行中，对工艺技术方面有安全生产、环境保护、节能降耗、提高收率、提高产 品质量等进取与发展的；e）生产设备更替或设备改造后，原有工艺不适合现有设备的；f）当现有生产工艺不能满足客户对产品质量的需求时需要立项进行解决4. 3. 2工艺改进的验证a）技术部和车间负责对改进指标的实施情况

6、进行监督和数据收集整理，包括过程关键指 标和最终产品质量指标表现出的变化；b）根据生产过程和产品质量呈现的变化，判断工艺是否改进。（1）如果过程指标和产品 质量呈现好的转变，达到了改进目的，进行工艺改进。（2）如果过程指标和产品质量变化不 明显或存在负面效果，不允许进行工艺变动。c）技术部组织相关部门对验证结果进行评估审核。审核通过改进的工艺由生产总监批 准。4. 3. 3工艺变更通知单下发技术部对改进后的工艺文件以通知单的形式发放到相关单位和部门，各单位和部门按照 改进后的工艺文件要求严格执行。4. 4工艺事故的处理流程和纠正预防措施4. 4.1工艺事故的分级：a）一般事故：指因操作失误造成

7、生产波动的，具体指因工艺原因影响停机2小时以内， 对工艺稳定带来隐患的。b）较大事故：指因指标控制不正常或操作失误造成停机2-5小时以内，对工艺稳定带来 较大隐患的。c）重大事故：指因控制不当或操作失误造成停机5小时以上，对工艺稳定带来重大隐患 的。4. 4. 2事故处理措施：a）工艺事故处理应遵循的四不放过原则；b）工艺事故发生后要及时向车间和技术部报告，严禁隐瞒不报、瞒报虚报，一经发现后 严肃处理；c）较大工艺事故和重大工艺事故，技术部应组织相关部门人员联合调查分析，当班操作 人员、带班长、生产调度和车间主任到现场参与分析，写出书面经过和事故分析报告报生产 总监审批。4. 4. 3纠正预防

8、措施：a）技术人员、巡查人员和岗位操作人员要提高工艺技术能力，掌握设备性能和操作技能;b）对工艺和设计缺陷加强整改；c）针对工艺事故原因，制定出技术措施和管理措施。4. 4. 4事故的跟踪落实和验证：a）事故发生单位按照事故管理“四不放过”的原则，落实“事故报告”提出的预防控制 措施；b）技术部对事故“四不放过”的执行情况进行复查，复查内容包括：1）事故单位是否 有吸取事故教训的记录；2）事故责任者是否进行行政处理；3）事故责任单位和事故责任者 的经济处罚是否兑现；4）事故的防范措施是否已落实到位。5相关文件工艺检查制度、工艺更改变更制度、运营过程奖惩办法、工艺文件管理制度 6记录工艺检查表、事故分析单、奖惩通知单、文件发放/回收记录