项目运营目标书-模板.docx

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1、XXX公司XXX项目项目运营目标书二。xx年x月5 .质量管理目标（工程管理部组织讨论和填报）5.1 产品质量要求项目单位XXI期XX2期XX3期工程质量裂缝1土建渗漏给排水土建、装修工程部品质量（橱柜、洁具等）电器工程其他（煤气、公共部份等）5.2 质量管理措施5.2.1 事前空制：1）图纸会审2）施工前对易裂易漏部位的材料控制3）材料做法4）节点做法5.2.2 事中控制5.2.3 事后控制6 .项目风险提示（根据项目风险识别点识别）序号风险内容可能后果风险 系数应对措施过往案例12345678910可能后果包括但不限于：进度、成本、质量、公共关系等风险系数：高（很有可能）/中（难以估计）/

2、低（微弱可能，仅预防）目录1 .项目经营决策指导意见 22 .项目经营目标43 .项目开辟进度目标64 .项目开辟成本管理目标 85 .质量管理目标96 .项目风险提示101 .项目经营决策指导意见1.1 项目战略目标：此部份包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线 延伸或者产品标准化提升意义等。1.2 项目开辟策略：1.2.1 项目整体开辟策略：此部份描述开辟策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。开辟策略：(选项示例)进度优先品质优先利润优先建造先行口景观先行口建造与景观同步其他1.2.2 战略控制性指标：为达成上述目标，经公司运营管理部审议、公司总经

3、理审批，以下指标 为刚性指标，各级项目经营开辟计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外：控制指标项目整体 目标值各年度预期备注1st年度2nd年度3rd年度财务指标销售收入净利润累计税后利润率 内部收益率(IRR)投入资本回报率(ROIC)开辟指标销售面积新升，面积竣工面积结算面积宣里性指标管理费用率销售费用率目标成本变动率工程质量评分客户综合满意度评分注：1 .各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标,如管理费用率；2 .目标成本变动率为结算成本/正式目标成本的偏差；3 .工程质量评分由总部工程管理部

4、根据过程工程巡检和内部验收综合评定；4 .客户满意度评分由总部营销管理部每年对交付的项目进行客户满意度调查。13产品线方案:1.3.1 所属产品系列：产品系列：（频示例）城市广场系列花园住宅系列生态别墅系列其他1.3.2 项目成熟度：组合产品项目：（选项示例）可参照项目多层创新口口成熟产品标准化产品小高层创新产口口成熟产品标准化产品中局）层创新产品成熟产品口标准化产品局层创新产品成熟产品标准化产品情景洋房创新产品成熟产品口标准化产品别墅创新产品成熟产品标准化产品酒店创新产品成熟产品口标准化产品写字楼创新产品成熟产品口标准化产品1.4其他管理目标:如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等

5、2 .项目经营目标：2.1 主要经济技术指标:项目基本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价（亿元）楼面地价（元/平米）开辟物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号项目名称合计一期二期三期1占地面积（亩）1.1总占地面积1.2建设用地面积1.3代证回枳2建造面积（m2）2.1住宅2.2商业2.4车位3可销售面积（m2）3.1住宅3.2商业3.4车库4容积率（万m2/hm2）5绿化率6总户数（户）7总人口 （人）说明性文字：2.2 项目收益估算（财务管理部提供）序 号项目名称合计期三期备注1销售收入（万元）1.1住宅1.2商业1.4车库2销售成本（万兀）3管理费用（万元）4销售费用（万元）5

6、两税一费（万元）6所得税（万元）7净利润（万元）8毛利率（%）9净利率（）说明：管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率在分期中无须填报。 两税一费指土地增值税、营业税和财务费用2.3 项目资金计划现金流出现金流入净现金 流量地价款 土出建造款 支出营业税及 附加销售费用其他合计年第1季度第2季度第第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度3 .项目开辟进度目标重要说明：在项目各期关键节点计划基础上，需进一步细化第一年度的项目一级计 划和二级计划。3.1 项目开辟进度总体规划第一期第一期备注一标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型层数(地下/地上)建

7、造面 积(rw)合计地上地下计划开工日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期3.2 前提条件：说明1:项目进度控制目标的改变往往是因为项目管理原默认前提条件的变化引起的，因此本处应清 晰描述出所有的重要的前提条件。本处不描述风险或者不可抗力。例： 桩基提前开工 主体采用费率招标 外墙涂料采用吊篮施工 绿化说明2:每次计划变更后，应更新本说明。应至少包括如下方面：1 .上一版计划相比，计划变更的内容说明。2 .项目开辟关键路径的描述。3 .项目管理过程中一些非常规措施的说明。4 .从交付角度对销售配合范围及内容的详细说明。3.3项目开辟进度计划（运营管理部组织完成后插入对象）项目开辟一级计划. xls4.项目开辟成本管理目标4.1 项目开辟成本管理目标项目总成本计划.X1S4.2 成本管理措施4.2.1 设计阶段4.2.2 土方与基础工程4.2.3 主体工程4.2.4 装修工程425给排水、燃气426材料、设备、工程招标目标成本.xls