集团公司2023年上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告.docx

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1、集团公司关于2023年上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告根据有关要求，现将集团公司2023年上半年工作总结和 下半年工作安排情况报告如下。一、上半年工作总结今年以来，集团公司上下坚持以XXXXXX思想为指导，紧 扣深入开展主题教育工作主线，认真落实市委、市政府和市 国资委各项决策部署，高效统筹发展和安全，紧盯“*”发 展目标狠抓落实，各项工作取得明显成效。上半年，集团公 司荣获*五一劳动奖状。（一）聚焦稳中有进，经济形势保持稳定经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要 经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持 平稳增长态势。营业总收入约*亿元，同比增长*亿元，增长 *

2、%;经营利润总额约*亿元，同比增加*亿元，增长*%。营 业总成本扣除工程成本配比影响后同比降低*亿元，降幅*%, 单位供水成本*元/吨，同比降低*%;实需财政性补贴约 *亿元，同比减少*亿元，降幅*%,摆脱财政依赖的经济基 础更加坚实。生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半年，自来水供水总量约*万吨，同比增长*万吨，增幅*%;销售水量约*万吨，同比增加*万吨，涨幅*%;产销差率约*%, 同比下降（上涨）*个百分点，供水产销差结构持续保持最 优状态。（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分*项成 本标准、*项管控要点，按照*个驱动要素细化管理颗

3、粒度, 并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业 化管理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管 理及工程建管中心，整合集团同类资源，提高整体议价优势, 完成保险、物业费、劳务费集中采购，降低采购成本* *%,其中保险费一项节约*万。推动全链条技改创新，完 成泵站叶轮切割等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低 *%,在供水总量增加*%的情况下，耗电总量同比降低 *%,节约电费*万元。上半年，集团累计降低成本*万元， 成效明显。漏控工作扎实推进。持续提升管网信息化管理水平，全 面完成GIS管网系统模块开发，同步展开数据对接、人员培 训工作；在*区、*区域深入推进管网物探项目，探

4、测管网 *公里，目前，累计探测管网*公里，占集团管网总长度*%。 注重加强抄表管理，严格违章用水稽查，在破解难点问题上 求突破，检查水表*万余件，发现并整改问题*件，追收水 费*万元。供水安全扛牢抓实。常态化组织水库库区巡查、水体污 染防范，实施水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观 测等工作，从水源地源头把控水质安全。牢牢盯住“水质、 水量、水压”关键环节，严格落实水质监测、检测制度，提 高全链条实时动态监测能力，始终确保各项指标达到或优于 国家标准，出厂水、管网水水质合格率达到100%。重大节 日、重要活动、重点时期，加密水质检测频次，加强人员值 班值守，时刻保证供水安全、畅通。防汛工作

5、严阵以待。始终把防汛工作作为一项严肃的政 治任务摆在突出位置，严格汛前问题自查，建立隐患清单, 迎接省、市防汛专项检查*次；整合水库资源，将分散管理 的*座水库集中归口统管，一体推进水雨情综合平台开发应 用、水雨情数据融合、水库“两预案一计划”修订等工作, 切实提高防汛专业化能力；认真组织防汛准备会、调度会, 及时调整防汛机构成员单位及责任人，落实防汛责任制，强 化各级“时时放心不下”的责任意识，做到宁可备而无汛, 不可失防万一。深化改革赋能增效。集团深度实施体制性变革、结构性 调整和格局性重塑，探索实践公益类国企市场化发展路径。 重构组织与管控体系，突出战略管理、资本运营、风险控制、 内控监

6、督、协同共享、党的领导等核心职能，搭建生产运营、 采购管理等*个中心，党群、战略等*个部室，夯实指导、服 务、监督、管理、考核等职责，通过“强总部”实现对子企 业实质性管控。推进专业化整合，按照“原、输、净、配” 全链一体化原则，归集同类资源，优化要素配置，实施目标、 成本、预算和风险管理，提高各公司专业化、集约化运营水 平和市场竞争力。破解人事改革桎梏，按照精干高效原则、 科学设置岗位编制；采取“全体起立”竞聘上岗方式，选任 中层干部；实行“人随职走”调配方式，完成总部一般员工 “三定”目标。以效益为导向，薪酬优化分配体系，已完成 集团中层管理人员薪酬管理办法、总部薪酬方案、工资总额 管理办

7、法。营商环境持续优化。“互联网+水务服务”加速推进， 积极推进水电气网联动一件事一次办，实现自建系统与市一 体化政务服务网有效对接；协调市大数据中心、不动产登记 中心，升级更名过户系统，实现全程网办，让群众少跑腿, 信息多跑路。加强制度供给，编制发布办事不找关系指南, 深入开展“*政务窗口”建设；出台集团用水报装管理办 法，规范流程管理，提升服务质量。上半年受理市12345 政务服务便民热线用户诉求*件，反馈率100%。布局产业增强支撑。积极探索“中心+公司”机制，组 建数字信息中心，锚定专业市场，同步筹备组建运营公司， 搭建一体运营平台，对内承接集团智慧水务项目，加强信息 化建设，未来对外承

8、接数字产品研发和技术服务业务，发展 大数据领域，储备发展新势能。发挥集团水质监测中心国家 级水质检测资质优势，成立市场化运营公司，在承担城镇供 水水质检测和监督检查工作的同时，打造具有水务特色的科 创体系，扩大市场份额，创造经济效益。闲置资产有效盘活。与*区联合开发胜利路广和泵站地 块，形成方案并报市自然资源局履行相关手续，利用项目收 益改造蓄水池、泵站等供水设施，可节省财政投资约*万, 同时依托地块内新建*中学提升区域教育资源品质，带动周 边商业、地产升值，进一步获得分成收益，集团预计增收* 元。以资源入股方式，与*区合作开发*、*水库，打造国 家级水上运动公园，在直接获得库面使用收益*万基

9、础上, 又可通过文体项目运营、招租招商等方式做到长期获利。目 前，双方已完成合作经营协议签订。*进展明显。在省、市两级工程建设专班调度推动下， 自2022年3月启动前期工作以来，仅用1年时间就高标准 完成可研报告主报告、相关专题报告编制，对比省内同类型 同阶段水利项目工作用时减少近一年半时间，被水利部水规 总院专家称为“*速度”。目前，可研报告通过复核，并根 据复核要求，已完成9个专业意见签署，其余4个专业正协 调推进，相关前置专题报告也进入攻坚阶段。积极做好年内 开工准备，编制了*工程征地动迁实施补偿方案，序时 推进工程总体计划、招标计划、工程智慧监管平台方案制定等工作。按照市工程建设专班要

10、求，集团筹资*万元，高标 准完成*新老泵站连通管及*专用水位站建设。二、当前形势研判（一）存在问题。一是发展压力持续增大。经济持续向好的基础还不牢固，随着财政补贴资金逐步收紧，部分企业 生产经营面临较大困难，目前依靠融资运行，防范金融、债 务风险压力陡增。二是发展结构亟需优化。集团上半年排水 业务收入*万元，同比增加*万元，增长*%,但在集团总 收入占比仅为*%,对比先进水企排水*%左右的比例差距 明显，推动“排水一体”发展结构调整优化既迫在眉睫，又 任重道远。三是发展意识有待增强。受制于公益企业大环境, 多数干部、职工长期工作在供水服务一线，缺少敢于市场搏 杀的勇气和能力，集团面临着市场化、

11、投资金融、复合型等 专业人才缺乏，制约新业拓展，以及先进科技全面应用于生 产经营，富余人员转移安置的双重矛盾。（二）机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政 府对水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水 资源整合等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强, 发展前景更加广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣 发展目标，逐步搭建政企、企企、银企、校企、研企“五大 合作平台”，联手开发土地、房产、技术项目等存量资源, 找准了发展新路径。三是发展优势持续叠加。经过多年发展, 集团经济逆势增长，综合实力和价值创造能力不断提升，目 前正在排水中水、文旅开发、水质检测、数字服务等产业加 速布局，推

12、进全面起势，集团发展支撑更加有力，发展优势 更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定“*”发展战略目标，以“供排 一体、双轮驱动”为引领，加快构建多业并举、多点支撑、 多元发展产业体系，增强自我造血机能。一是聚焦主业发展，变“一业独大”为“供排双驱”。 优化降本管控措施，加强漏损控制，加快智慧科技赋能，推 进引洋入连工程建设，保证供水安全和防汛安全，全面促进 供水主业提质增效。依托政府主导，主动参与市场竞争，积 极推动*污水处理厂（一期）、*污水处理厂（二期）新建 项目落地开工；跟进做好*污水处理厂（一期）接收工作; 有效对接*存量污水厂收购兼并事宜，充分挖掘*泵站管道 沿线工业企业以

13、及*、*区等再生水利用潜在用户，持续盘 活存量、扩大增量，不断推动排水业务板块快速发展壮大, 支撑起竞争性板块利润反哺民生公益性板块亏损的利润空 间，为优质资产实现资本化发展夯实基础。二是聚焦创业发展，变“人员包袱”为“创效财富”。充分发挥人才、技术和品牌优势，在保供水、保生态、保防 汛前提下，成立专业运营公司，以布局“水库+”产业为重 点，探索水上运动休闲+岸上民宿餐饮等文旅模式，充分开 发利用好集团资源的文化旅游功能，打造新的竞争赛道和增 效支点。组建城市服务公司，重点对部分物业、巡库等外委 项目实施自营，通过内部循环消化方式，力争转移用工*人。 三是聚焦协同发展，变“自我为主”为“互利共赢”。有效 开发集团土地、房产、历史遗址等优质存量资源，加强对外 开放合作，促进资源与市场资本有机结合，与*合作，加快 推动广和地块资源整合方案落地实施，做好意向达成、协议 签署、资产交割、土地收储实施等工作。与*合作，力争尽 快启动*水库及樱花园、清末供水遗址*等改造开发项目， 以重点突破带动全局发展。