集团公司2023年上半年工作总结和下半年工作安排的情况报告（总结）.docx

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1、集团公司关于2023年上半年工作总结和下半年工作安排的情况 报告根据有关要求，现将集团公司2023年上半年工作总结和下 半年工作安排情况报告如下。一、上半年工作总结 今年以来，集团公司上下坚持以*思想为指导，紧扣深入开展主题教育工作主线，认真落实市委、市政府和市国资委各项决策部署，高效统筹发展和安全，紧盯XX发展目标狠抓落 动奖状。实，各项工作取得明显成效。上半年，集公司荣获XX五一劳(-)聚焦稳中有进，经济形势保持稳定经济运行稳健向好。面对经济下行压力影响，紧盯主要经济指标，坚持月调度机制，及时补短强弱，经济运行保持平稳增长 态势。营业总收入约X亿元，同比增长X亿元，增长X% ;经营 利润总

2、额约X亿元，同比增加X亿元，增长X%。营业总成本扣 除工程成本配比影响后同比降低X亿元，降幅X% ,单位供水成 本XX元/吨，同比降低XX% ;实需财政性补贴约X亿元，同 比减少X亿元，降幅X%,摆脱财政依赖的经济基础更加坚实。生产质效稳步提升。聚焦供水主业服务全市发展大局，上半 年，自来水供水总量约X万吨，同比增长X万吨，增幅X% ;销 售水量约X万吨，同比增加X万吨 涨幅X%产销差率约X% , 同比下降(上涨)X个百分点，供水产销差结构持续保持最优状 态。（二）聚焦进中提质，重点工作亮点纷呈精准施策降本挖潜。建立全要素管控标准，细分XX项成本 标准、XX项管控要点，按照XX个驱动要素细化管

3、理颗粒度, 并由专业部门实施标准控制，管控效果纳入考核，提升专业化管 理水平。强化全资源统筹调度，成立生产运营、采购管理及工程 建管中心，整合集团同类资源，提高整体议价优势，完成保险、 物业费、劳务费集中采购，降低采购成本XX%XX% ,其中保 险费一项节约XX万。推动全链条技改创新，完成泵站叶轮切割 等节能技改，机组效率提高带动电单耗降低XX% ,在供水总量 增加XX%的情况下，耗电总量同比降低XX% ,节约电费XX万 元。上半年，集团累计降低成本X万元，成效明显。漏控工作扎实推进。持续提升管网信息化管理水平，全面完 成GIS管网系统模块开发，同步展开数据对接、人员培训工作； 在XX区、XX

4、区域深入推进管网物探项目，探测管网XX公里, 目前，累计探测管网X公里，占集团管网总长度X%。注重加强 抄表管理，严格违章用水稽查，在破解难点问题上求突破，检查 水表XX万余件，发现并整改问题XX件，追收水费XX万元。供水安全扛牢抓实。常态化组织水库库区巡查、水体污染防 范，实施水库坝上机械设备岁修、大坝基础垂直位移观测等工作, 从水源地源头把控水质安全。牢牢盯住水质、水量、水压关 键环节，严格落实水质监测、检测制度，提高全链条实时动态监 测能力，始终确保各项指标达到或优于国家标准，出厂水、管网 水水质合格率达到100%。重大节日、重要活动、重点时期，加 密水质检测频次，加强人员值班值守，时刻

5、保证供水安全、畅通。防汛工作严阵以待。始终把防汛工作作为一项严肃的政治任 务摆在突出位置，严格汛前问题自查，建立隐患清单，迎接省、 市防汛专项检查XX次；整合水库资源,将分散管理的XX座水 库集中归口统管，一体推进水雨情综合平台开发应用、水雨情数 据融合、水库两预案一计划修订等工作，切实提高防汛专业 化能力；认真组织防汛准备会、调度会，及时调整防汛机构成员 单位及责任人，落实防汛责任制，强化各级时时放心不下的 责任意识，做到宁可备而无汛，不可失防万一。深化改革赋能增效。集团深度实施体制性变革、结构性调整 和格局性重塑，探索实践公益类国企市场化发展路径。重构组织 与管控体系，突出战略管理、资本运

6、营、风险控制、内控监督、 协同共享、党的领导等核心职能，搭建生产运营、采购管理等X 个中心，党群、战略等X个部室，夯实指导、服务、监督、管理、 考核等职责，通过强总部实现对子企业实质性管控。推进专业化整合，按照原、输、净、配全链一体化原则，归集同类 各公司专业化、集约化运营水平和市场竞争力。破解人事改革桎 梏，按照精干高效原则、科学设置岗位编制；采取全体起立 竞聘上岗方式，选任中层干部；实行人随职走调配方式，完 成总部一般员工三定目标。以效益为导向，薪酬优化分配体 系，已完成集团中层管理人员薪酬管理办法、总部薪酬方案、工 资总额管理办法。资源，优化要素配置,实施目标、成本、预算和风险管理，提高

7、营商环境持续优化。互联网+水务服务加速推进，积极 推进水电气网联动一件事一次办，实现自建系统与市一体化政务服务网有效对接；协调市大数据中心、不动产登记中心，升级更 名过户系统，实现全程网力,让群众少跑腿，信息多跑路。加强 制度供给，编制发布办事不找关系指南，深入开展XX政务口建设；出台集团用水报装管理办法，规范流程管理, 提升服务质量。上半年受理市12345政务服务便民热线用户诉 求XX件，反馈率100%。布局产业增强支撑。积极探索中心+公司机制，组建数 字信息中心，锚定专业市场，同步筹备组建运营公司，搭建一体 运营平台，对内承接集团智慧水务项目，加强信息化建设，未来 对外承接数字产品研发和技

8、术服务业务，发展大数据领域，储备 发展新势能。发挥集团水质监测中心国家级水质检测资质优势, 成立市场化运营公司，在承担城镇供水水质检测和监督检查工作 的同时，打造具有水务特色的科创体系，扩大市场份额，创造经 济效益。闲置资产有效盘活。与XX区联合开发胜利路广和泵站地块, 形成方案并报市自然资源局履行相关手续，利用项目收益改造蓄 水池、泵站等供水设施，可节省财政投资约XX万，同时依托地 块内新建XX中学提升区域教育资源品质，带动周边商业、地产 升值，进一步获得分成收益，集团预计增收XX元。以资源入股 方式，与XX区合作开发XX、XX水库,打造国家级水上运动公 园，在直接获得库面使用收益XX万基础

9、上，又可通过文体项目 运营、招租招商等方式做到长期获利。目前，双方已完成合作经 营协议签订。XXXX进展明显。在省、市两级工程建设专班调度推动下,自2022年3月启动前期工作以来，仅用1年时间就高标准完成 可研报告主报告、相关专题报告编制，对比省内同类型同阶段水利项目工作用时减少近一年半时间，被水利部水规总院专家称为XX速度、目前，可研报告通过复核，并根据复核要求，已完 成9个专业意见签署，其余4个专业正协调推进，相关前置专题 报告也进入攻坚阶段。积极做好年内开工准备，编制了XX工 程征地动迁实施补偿方案，序时推进工程总体计划、招标计划、 工程智慧监管平台方案制定等工作。按照市工程建设专班要求

10、, 集团筹资XX万元，高标准完成XX新老泵站连通管及XX专用 水位站建设。二、当前形势研判(-)存在问题。一是发展压力持续增大。经济持续向好的基础还不牢,随着财政补贴资金逐步收紧，部分企业生产经营面临较大困难，目前依靠融资运行，防范金融、债务风险压力陡 增。二是发展结构亟需优化。集团上半年排水业务收入XX万元， 同比增加XX万元，增长XX%，但在集团总收入占比仅为X% , 对比先进水企排水XX%左右的比例差距明显，推动排水一体 发展结构调整优化既迫在眉睫，又任重道远。三是发展意识有待 增强。受制于公益企业大环境，多数干部、职工长期工作在供水 服务一线，缺少敢于市场搏杀的勇气和能力，集团面临着市

11、场化、 投资金融、复合型等专业人才缺乏，制约新业拓展，以及先进科 技全面应用于生产经营，富余人员转移安置的双重矛盾。(二)机遇难得。一是发展后劲持续增强。市委、市政府对 水务集团发展更加关注，在新建污水处理厂、全市排水资源整合 等方面给予大力支持，集团的发展潜力不断增强，发展前景更加 广阔。二是发展空间持续拓宽。集团紧扣xx发展目标，逐 步搭建政企、企企、银企、校企、研企五大合作平台，联手 开发土地、房产、技术项目等存量资源，找准了发展新路径。三 是发展优势持续叠加。经过多年发展，集团经济逆势增长，综合 实力和价值创造能力不断提升，目前正在排水中水、文旅开发、 水质检测、数字服务等产业加速布局

12、，推进全面起势，集团发展 支撑更加有力，发展优势更加彰显。三、下半年工作安排下半年，集团继续锚定xx发展战略目标，以供排一 体、双轮驱动为引领，加快构建多业并举、多点支撑、多元发 展产业体系，增强自我造血机能。一是聚焦主业发展，变一业独大为供排双驱。优化 降本管控措施，加强漏损控制，加快智慧科技赋能，推进引洋入 连工程建设，保证供水安全和防汛安全，全面促进供水主业提质 增效。依托政府主导，主动参与市场竞争，积极推动XX污水处 理厂（一期1 XX污水处理厂（二期）新建项目落地开工；跟进 做好XX污水处理厂（一期）接收工作；有效对接XX存量污水 厂收购兼并事宜充分挖掘XX泵站管道沿线工业企业以及X

13、X、 XX区等再生水利用潜在用户，持续盘活存量、扩大增量，不断 推动排水业务板块快速发展壮大，支撑起竞争性板块利润反哺民 生公益性板块亏损的利润空间，为优质资产实现资本化发展夯实 基础。二是聚焦创业发展，变人员包袱为创效财富。充分 发挥人才、技术和品牌优势，在保供水、保生态、保防汛前提下， 成立专业运营公司，以布局水库+产业为重点，探索水上运 动休闲+岸上民宿餐饮等文旅模式，充分开发利用好集团资源的 文化旅游功能，打造新的竞争赛道和增效支点。组建城市服务公 司，重点对部分物业、巡库等外委项目实施自营，通过内部循环 消化方式,力争转移用工XX人。三是聚焦协同发展，变自我为主为互利共赢。有效 开发集团土地、房产、历史遗址等优质存量资源，加强对外开放 合作，促进资源与市场资本有机结合，与XX合作，加快推动广 和地块资源整合方案落地实施，做好意向达成、协议签署、资产 交割、土地收储实施等工作。与XX合作，力争尽快启动XX水 库及樱花园、清末供水遗址XX等改造开发项目，以重点突破带 动全局发展。