广安实验幼儿园.docx

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1、广安实验幼儿园2023年部门预算编制说明 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各 部门举办的学前教育支出。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 用支出11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十二、附件表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部

2、门支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款收支预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1 一般公共预算基本支出预算表表3-2 一般公共预算项目支出预算表表3-3 一般公共预算“三公经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出表表6部门预算项目绩效目标表表7部门整体支出绩效目标申报表广安实验幼儿园2023年2月10日一、基本职能及主要工作（一）广安实验幼儿园职能简介1（二）广安实验幼儿园2023年重点工作1二、部门构成情况1三、收支预算情况1（一）收入预算情况1（二）支出预算情况2四、财政拨款收支预算情况2五

3、、一般公共预算当年拨款情况2（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2（二）一般公共预算当年拨款结构情况2（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2六、一般公共预算基本支出情况说明3七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明4八、政府性基金预算支出情况说明4九、国有资本经营预算情况说明4十、其他重要事项的情况说明5（一）机关运行经费情况5（二）政府采购情况5（三）国有资产占有使用情况5（四）预算绩效情况5十一、名词解释5十二、附件7表1部门收支总表表1-1部门收入总表表1-2部门支出总表 表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款收支预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1 一般公

4、共预算基本支出预算表表3-2 一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出表表6部门预算项目绩效目标表表7部门整体支出绩效目标申报表基本职能及主要工作（一）广安实验幼儿园职能简介 根据广委编发201527号文件精神，我单位主要职责为入园的学龄前儿童提供教育和保育服务。（二）广安实验幼儿园2023年重点工作 一是加强教师队伍建设，二是做好疫情防控和安全工作,三是做好园本特色活动的开展。二、部门预算单位构成情况广安实验幼儿园为一级预算单位，事业编制20名，截至 2022年12月底，单

5、位在编在岗人员共计17人。幼儿园内 设党政办、安全保卫管理处、教师发展中心、幼儿服务中心、 后勤服务中心。三、收支预算情况按照综合预算的原则，广安实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入274.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出 228.26万元,社会保障和就业支出34.15万元,卫生健康支 出11.66万元。我园2023年收支总预算274.07万元 较2022 年收支总预算总数增加82.19万元，主要原因是2023年预 算了在编人员全年基础性绩效。（一）收入预算情况 广安实验幼儿园2023年预算总收入274.07万元，其 中：一般公共预算拨款收

6、入274.07万元，占100% ;上年结 转0万元。(二)支出预算情况广安实验幼儿园2023年支出预算274.07万元，其中： 基本支出274.07万元，占总支出的100%，项目支出。万元。L财政拨款收支预算情况广安实验幼儿园2023年财政拨款收支总预算274.07万元,较2022年财政拨款收支总预算增加82.19万元，增加 的主要原因是2023年预算了在编人员全年基础性绩效收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入274.07万 元，上年结转0万元；支出包括：教育支出228.26万元、社 会保障和就业支出34.15万元、卫生健康支出11.66万元。五、一般公共预算当年财政拨款情况(-)一般公共预

7、算当年财政拨款规模变化情况广安实验幼儿园2023年一般公共预算当年财政拨款 274.07万元，较2022年预算数增加了 82.19万元，增加 29.99%，增加的主要原因是2023年预算了在编人员全年基础性绩效。(-)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况广安实验幼儿园2023年一般公共预算当年财政拨款274.07元，占总支出的100%，其中：教育支出228.26万元，占83.29% ;社会保障和就业支出34.15万元，占12.46% ;卫生健康支出11.66万元，占4.25%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1 .教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023年预算数为228.

8、26万元，主要用于学前教育支出，包括基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费 等日常公用经费。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数 为34.15万元，主要用于实施养老保险制度改革后，本单位 按规定缴纳的基本养老保险费支出。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:2023年预算数为8.92万元，主要用于财政部 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇 的医疗经费。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

9、员 医疗补助（项）：2023年预算数为2.74万元，主要用于财政 部门安排的公务员医疗补助经费。六、一般公共预算基本支出情况说明 广安实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出274.07万元，其中：人员经费245.54万元，主要包括：基本工资77.34万元、 津贴补贴2.3万元、绩效工资57.56万元、奖金62.51万元、 机关事业单位基本养老保险缴费31.95万元、职工基本医疗 保险缴费8.92万元、其他社会保障缴费2.2万元、公务员医 疗补助缴费2.74万元、对个人和家庭的补助0.01万元。公用经费28.53万元，主要包括：办公费1.22万元、印 刷费0.2万元、水电费1.36万元、邮电费

10、0.54万元、物业 管理费0.34万元、差旅费6.53万元、维修（护）费0.31万 元、会议费0.64万元、培训费1.65万元、工会经费2.4万 元、福利费10.06万元、其他交通费用1.22万元、其他商品 和服务支出2.06万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 广安实验幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元， 公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。（-）公务接待费经费0万元，与上年持平。（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平,2023年公务用车购置及运行维护费为0万

11、元，无公务用车，也无 购置计划。八、政府性基金预算支出情况说明广安实验幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。九、国有资本经营预算情况说明广安实验幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费预算情况广安实验幼儿园属于事业单位，按规定未使用机关运行 的相关科目。（-）政府采购预算情况广安实验幼儿园2023年无政府采购项目，未安排政府 采购预算。（三）国有资产占有使用情况 截至2022年底,广安实验幼儿园公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设 备。台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆

12、及单位价值100万元 以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年广安实验幼儿园开展绩效目标管理的项目0个， 涉及预算0元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运 转类项目0个，涉及预算。元；特定目标类项目。个，涉及 预算0万元。2023年广安实验幼儿园整体支出共274.07万元纳入绩 效目标管理，其中财政拨款274.07万元，无项目纳入绩效目 标管理。十一、名词解释1 .一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。3 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运

13、行、开展 日常工作的基本支出。4 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、 预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的 项目支出。5 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公经费，是指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包