单位整体支出绩效评价共性指标体系框架.docx

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1、附件1:单位整体支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指标三级指标得分指标解释指标评分细则数据来源A单 位决策（35 分）A1单位目标（12分）All单位中长期 规划目标的明确 性与合理性（2 分）2单位中长期规划目标的 设定情况；中长期规划目 标应设定明确，应与政府 中长期规划目标相适应， 且应与单位职能相适应。设定了单位中长期规划目标，得 0. 5分；设定的单位中长期规划 目标明确，得05分；能够适应 五华区XXXXX事业发展“十XX 五”规划，得0.5分；能够与 单位职能相适应，得0.5分。单位中长期规 划目标、区政 府相关规划、 单位“三定” 方案、单位职 能文件。A12年度工作目

2、标的明确性与合 理性（2分）2单位年度工作目标的设 定是否明确合理单位年度工作目标明确设定，得 1分；年度工作目标与单位中长 期规划目标一致，得1分。年度工作目标 与单位中长期 规划文件A13年度工作计 划与年度工作目 标的一致性（2 分）2单位年度工作计划是否 与单位年度工作目标相 一致。将单位详细工作计划与年度工作 目标对应匹配,视匹配情况酌情得 0-2 分。年度工作计划 与年度工作目 标文件A14绩效目标合 理性（3分）3用以反映和考核单位整 体绩效目标与单位职能、 年度工作目标的一致性。符合单位制定的中长期实施规 划计1分；符合单位“三定”方 案确定的职责计1分;与单位年 度工作目标、

3、任务相一致计1分。单位中长期规 戈1、单位“三 定”方案、年 度重点工作任 务与工作计划A15绩效指标明 确性（3分）3整体绩效目标所设定的 绩效指标是否依据单位 工作目标和工作任务进 行细化、量化，绩效指标 是否可衡量。将单位整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务计1分;通 过清晰、可衡量的指标值予以体现 计0. 5分。与单位年度的任务数 或计划数相对应计0. 5分;与本 年度单位预算资金相匹配计1分。单位年度重点 工作任务与工 作计划。A2单位职 能（10分）A21单位职能的 明确性与科学性 （1分）1考察单位职能界定是否 明确科学，是否有相关文 件。职能明确、设定依据充分，得1 分；有

4、“三定”文件，但职能描 述不明确，得05分;没有职能 设定的文件依据且职能不清，得0 分单位职能描 述、“三定” 文件A22年度工作目 标与单位职能的 适应性（4分）4单位所设定的具体目标 是否与单位职能相适应。将单位详细工作目标与单位职能 对应匹配，视匹配情况酌情得0-4 分。单位年度工作 目标、单位职 能A23年度具体工 作与单位职能的 匹配性（4分）4单位年度各类具体工作 是否与单位职能相匹配。将单位年度具体工作与单位职能 对应匹配，视匹配情况酌情得0-4 分。单位年度各项 具体工作，单 位职能A24单位内设科 室及下属单位职 责的明确性（1 分）1单位内设科室及下属单 位具体职责是否明

5、确有职责文件制度规定单位各科 室及下属单位具体职责，得0.5 分；具体职责明确，得0.5分。内设科室及下 属单位职责文 件A3资源配 置（13分）A31基本支出预 算合理性（2分）2用以反映单位年度基本 支出预算是否根据人员 经费、公用经费标准进行 合理编制。如实核定人员基数，得1分； 根据基本预算标准进行编制，得1 分。单位基本支出 预算标准、基 本支出预算A32项目支出预 算合理性（4分）4用以反映单位年度项目 支出预算程序、预算依 据、适用范围的合理性。预算程序合理，得1分；预算 依据充分，得2分；符合资金使 用范围，得1分。单位项目支出 预算编制详细 资料，访谈、 文件梳理等、 其他资

6、料A33人力资源投 入合理性（2分）2用以反映单位核定人员 的编制与单位工作内容 的合理性通过问卷及访谈调研,分析人员的 工作量和工作时长，视匹配情况得 0-2 分。人员编制文 件、调研A34办公资源投 入合理性（2分）2用以反映单位现有办公 资源能否满足单位日常 工作需求。办公资源经费保障充足，得1 分；办公资源配置合理，得1 分。单位办公资源 配置情况、调 研等资料A35重点项目资 源分配合理性（3 分）3单位本年度预算安排的 重点项目支出与单位项 目总支出的比率，用以反 映和考核单位对履行主 要职责或完成重点任务 的保障程度。根据重点项目资源分配,对重点项 目完成实施的保障程度进行评分。

7、 能够保障重点项目顺利实施、全面 完成当年工作目标任务的得满分， 每有一项重点项目因资金不足无 法完成，按权重（3分）的1/3扣 分，扣完为止。重点项目相关 资料B单 位管 理（20 分）.B1预算管理（7分）B11基本支出预 算执行率（1分）1单位基本支出本年度决 算数与预算数的比率，用 以反映和考核单位（单 位）基本支出预算执行程 度。预算执行率二单位基本支出决算/ 单位基本支出预算X 100%。决算 数:单位本年度基本支出实际支出 资金数。预算数：财政单位批复的 本年度单位基本支出预算数以及 当年批复的调整数。预算完成率2 95%得满分,未达到的每低于1%扣 0.1分，扣完为止。基本支出

8、预算 批复，预算调 整批复、预算 编制等其他资 料B12项目支出预 算执行率（4分）4单位项目支出本年度决 算数与预算数的比率.，用 以反映和考核单位项目 支出预算执行程度。预算执行率二单位项目支出决算/ 单位项目支出预算义100%。决算 数：单位（单位）本年度项目支出 实际支出资金数。预算数：财政单 位批复的本年度单位（单位）项目 支出预算数以及当年批复的调整 数。预算完成率三95%得满分，每 低于196扣0.2分，扣完为止。项目支出预算 批复，预算调 整批复、预算 编制等其他资 料B13 “二公经费”控制率（1分）1单位本年度“二公”经费 预算数与上年度“三公” 经费预算数的变动比率， 用

9、以反映和考核单位（单 位）对控制行政成本的努 力程度。“二公”经费控制率=（本年度二 公”经费总额/上年度“三公”经 费总额）X100%o “三公”经费： 年度预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接 待费。三公经费控制率100%得满二公经费使用 情况分,212096得0分，区间内按权重 进行扣分。B14预算调整情 况（1分）1用以反映预算单位是否 根据年中预算实际执行 情况及时合规进行预算 调整。根据年中预算执行情况及时申 请预算调整，得0. 5分；按规定 程序进行预算调整，得0.5分预算调整相关 资料B2财务管 理（6分）B21财务管理制 度健全性及执行 情况（1分）1单

10、位为加强预算管理、规 范财务行为而制定的财 务管理制度是否健全完 整。用以反映和考核单位 预算管理制度对完成主 要职责或促进事业发展 的保障情况。是否已制定预算资金管理办法、 内部财务管理制度、会计核算制度 等管理制度，0.25分；相关管 理制度是否合法、合规、完整,0. 25 分;相关管理制度是否得到有效 执行，0.5分。财务管理相关 制度及执行情 况调研B22资金使用合 规性（4分）4单位使用预算资金是否 符合相关财务管理制度 的规定，用以反映和考核 单位预算资金的规范运 行情况。符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定，1分；资金的拨付 有完整的审批程序和手续

11、，1分； 项目的重大开支经过专题论证， 1分；符合单位预算批复的用 途，1分；是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况，一旦存在 该指标不得分。资金支出相关 凭证、流程梳 理等B23财务监控的 有效性（1分）1用以反映单位财务监控 监督工作的有效性，包括 监控、监督措施的制定及 执行等方面。制定明确的财务监控监督措施， 得0.5分；监控、监督措施执行 有效，得0.5分；财务监控监督 相关办法及条 款，实际执行 情况资料B3人力资源管理（2 分）B31在职人员控制率（1分）1单位本年度实际在职人 员数与编制数的比率，用 以反映和考核单位对人 员成本的控制程度。在职人员控制率二（在职人员数/ 编

12、制数）X100%o在职人员数：单 位（单位）实际在职人数，以财政 单位确定的单位决算编制口径为 准。编制数：机构编制单位核定批 复的单位人员编制数。在职人员控 制率W100%得满分，有超出不得 分。单位编制数、 在职人数、年 内变化情况B32人力资源管 理执行情况（1 分）1考察单位人力资源管理 的健全性及执行规范性， 包括在编、派遣、临时员 工的管理，包括招聘、培 训、工资发放及考核等。有具体的人力资源管理制度文 件或参照文件，得0. 5分；严格 按照相关文件对各类型人员进行 管理和考核，得0.5分人力资源管理 相关文件及实 施情况B4资产管 理（2分）B41资产管理制 度健全性及执行 情况

13、（1分）1单位为加强资产管理、规 范资产使用而制定的资 产管理制度是否健全完 整，用以反映和考核单位 资产管理制度对完成主 要职责或促进事业发展 的保障情况。是否已制定或具有固定资产管 理办法、资产使用办法等管理制 度，得0.25分；相关管理制度 是否合法、合规、完整，得0. 25 分;相关管理制度是否得到有效 执行，得05分。资产管理相关 办法B42固定资产在用率（1分）1单位实际在用固定资产 总额与所有固定资产总 额的比率，用以反映和考 核单位固定资产使用效 率及程度。固定资产在用率二（实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额）X 100%o固定资产在用率达到95%以 上得满分.每降低K扣

14、权重分（1 分）的5%,扣完为止。固定资产卡 片、固定资产 使用信息等B5业务管 理（3分）B51业务管理制 度健全性及执行 情况（1分）1单位为加强业务管理、规 范业务执行而制定的管 理制度是否健全完整，用 以反映和考核单位业务 管理制度对完成主要职 责或促进事业发展的保 障情况。已制定或具有业务管理、项目管 理等管理制度，得0.25分；相 关管理制度合法、合规、完整，得 0. 25分；相关管理制度得到有 效执行，得0.5分。业务管理相关 办法及执行情 况资料B52政府采购规 范性（1分）1考察政府采购项目的采 购程序、采购方式的规范 性政府采购方式、程序都规范，得 满分；采购方式、程序中每

15、有一 点不规范，扣0.5分，扣完为止。政府采购相关 资料B53监督考核情 况（1分）1考察单位是否对各所属 单位或项目实施主体进 行工作监督和定期考核。有定期指导记录、考核结果，得1 分，缺少项视情况酌情进行扣分。监督考核记录 等C单 位绩 效（45 分）C1单位产 出（18分）C11重点项目完成情况（4分）4开展征收补偿服务工作， 同时协助上级单位开展 各项工作。重点项目全部完成为满分,每一项 不达标扣权重分（4分）的20%； 三项不达标则为零分。重点项目指标 及完成情况C12开展征收补 偿服务工作完成 情况（5分）4征收补偿服务工作完成 情况城市更新改造项目和轨道交通建 设项目前期研究工作

16、是否完成,按 照权重分*完成率进行打分项目计划及实 施资料C13协助上级单 位开展各项工作 完成情况（5分）4协助上级单位开展各项 工作完成情况工作是否完成，按照权重分*完成 率进行打分项目计划及实 施资料C14考核任务完成率（4分）4达到考核标准的实际工 作数与计划工作数的比 率,用以反映和考核单位 履职质量目标的实现程 度。培训完成情况，按照权重分*完成 率进行打分项目计划及实 施资料C2单位效 果（21分）C21社会效益率（11 分）11达到改善居住环境，提升 城市品质，人民群众幸福 指数得到提高，周边配套 设备更加完善。综合评价居住环境是否改善，城市 品质是否得到提升，人民群众幸福 指

17、数是否得到提高，配套设施是否 更加完善。征收补偿服务 工作完成效果C22服务对象满意度（10分）10服务对象对单位的满意 情况。服务对象对单位的满意情况。访谈C3单位可 持续发展 （6分）C31队伍建设情况（2分）2考察单位管理人员是否 定期接受培训，熟悉政 策、提高业务能力。单位全体人员每年至少接受一次 业务或政策等培训，酌情得0-2 分。培训记录、培训效果调研C32信息共享、公 开情况（2分）2单位是否按照政府信息 公开有关规定公开相关 预决算信息、绩效信息及 其他信息，是否信息共 享，用以反映和考核单位 信息公开透明及信息共 享情况。按规定内容公开预决算信息、绩 效信息及其他信息，得0.5分； 按规定时限公开预决算信息、绩效 信息及其他信息，得0. 5分。各 处室、下属单位等信息共享，得1 分。信息公开、信 息共享情况C33长效管理创新情况（2分）2考察单位是否在鼓励处 室改进管理、提高效率方 面建立了新举措，比如人 员绩效考核机制、信息化 建设、数据库管理等，是 单位工作长期可持续发 展的保障。管理创新机制和措施明确，且有相 应工作及产出。酌情得0-2分。管理创新情况合计100分98