采购部工作管理流程图.xlsx

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1、采采购购部部工工作作管管理理流流程程图图步步骤骤流流程程图图说说 明明责责任任人人相相关关表表单单1PMC依据物料需求计划及公司产能情况提出物料申购.PMC物料申购单2副总审核PMC提交的申购单是否科学合理副总经理物料申购单31、采购员寻找合适的供应商；2、采购部，工程部和品质部共同对合适的供应商进行评估考察.采购供应商评估表4采购员选择合格的供应商进行询价、报价、议价、定价采购报价单51、依据物料申请单，评估采购到货日期；2、结合报价情况，编制采购合同下达给供应商。采购采购合同6审核采购员提交的采购单上的内容是否合理副总经理采购合同7将制作好的采购合同通过传真，电话或QQ订购的方式传达采购采

2、购合同8采购员跟供应商确认合同上面的相关订购内容，并要求供方回复交期采购采购合同9采购员与PMC定时对采购物料进行跟催。采购/PMC采购交期10当供方供给发生异常时，采购员需及时提供物料交期延期通知单给PMC，做好调整计划的准备工作采购/PMC交期延期通知单仓管员依据供应商送货单和物料申购单对购进的物料进行核对验收采购/仓库/PMC送货单11依据封（签）样产品和检验规范进行检验品质/采购/仓库/PMCIQC检验报告1213根据品质部反馈的原材料品质异常报告，跟供应商沟通协商退换货事宜品质/采购/仓库/PMCIQC检验报告141、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；2、制作采购收料单。采购/PMC收料单15仓库将每种物料的收料单附在相关供应商的送货单上一起提交到采购部采购/财务送货单16负责供应商对账单的核对及请款工作采购/财务送货单回单供方对账单17提交相关的报表至总经理采购/总采购进度表供应商评估表编制：审核：制表时间：物料申请单询价/报价/议价/采购合同总经理审批总经理审批发送供应商供方选择供方回复采购进度跟催交期异常仓库收货品质检验退货处理仓库入库送货单管理对账/请款采购报表