审计部工作职责1009办公文档规章制.pdf

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1、-西安立丰企业集团 主题：部门岗位说明书 部门：审计部 生效日期：2003-3-1 版本号 2003-2 作者：海问咨询 1 部门目标：加强公司的内部控制体系建设，充分发挥内部审计的监督管理作用，控 制、降低公司的运营风险，切实保障公司的经济利益 2范 围：适用于立丰房地产公司及所属子公司 3定 义：审计部是直接向总裁负责，对公司房地产项目工程进行专项审计与监督 和对下属公司进行财务审计的部门。4部门职责范围:1.负责公司的工程审计制度的建设 2.负责审核公司的工程预算、概算 3.负责对下属子公司的审计工作 4.负责公司建设工程的工程结算审计 5.负责进行工程合同、大型设备及物资采购合同的审核

2、；6.开展公司领导决定的其他专项审计工作 7.对集团及各公司、部门材料、设备采购和工程费用付款审核 西安立丰企业集团 主题：部门岗位说明书 部门：审计部 生效日期：2003-3-1 版本号 2003-2 作者：海问咨询 7.5.组织架构 西安立丰房地产公司 审计部组织架构表 经理 6.岗位说明书、审计部经理 1.负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度，并监督有关规章制度 实施 a）根据年度经营计划制定年度审计工作计划，并确保年度审计任务能够准时保 质保量完成 b）根据公司规定进行部门预算制定及执行 c）制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查 2.负责本部门发展建设和部门考核 a

3、）协助办公室完成本部门员工招聘、培训安排 b）负责本部门员工的工作任务安排及工作指导-西安立丰企业集团 主题：部门岗位说明书 部门：审计部 生效日期：2003-3-1 版本号 2003-2 作者：海问咨询 c）根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定 3.制定并执行公司年度审计计划 a）协助董事会和总裁确定年度审计目标 进行检查负责本部门发展建设和部门考核协助办公室完成本部门员工招聘培训安排负责本部门员工的工作任务安排工程结算审计材料的接收及审核协助编制审计方案调查核实审计事项收集分析审计证据提交审计报告初稿协助审计西安立丰企业集团生效日期组织架构西安立丰房地产公司审计部组织架构表经理岗位说

4、明书审计部经理负责组织制b）根据公司审计目标，制定并执行公司及下属分公司的年度审计计划和内容 4.负责公司房地产项目的工程审计 a）编制公司房地产项目工程审计计划 b）编制工程审计统计报表和分析报告，定期向总裁汇报 c）参与项目部工程预算编制工作 d）接受项目部的审计委托，负责工程的结算审计 e）对房地产项目的工程合同、大型设备及材料采购合同的审核 5.负责公司决定的其他专项审计工作 6.协助外部审计单位开展审计工作 7.完成上级领导交付的其他工作任务 8.工程费用与原料费用审计、经理助理 1.协助经理完成工程结算审计 a）工程结算审计材料的接收及审核 b）协助编制审计方案 c）调查、核实审计

5、事项，收集、分析审计证据 d）提交审计报告初稿 2.协助审计部经理完成工程合同、大型设备、物料采购合同的审核-西安立丰企业集团 主题：部门岗位说明书 部门：审计部 生效日期：2003-3-1 版本号 2003-2 作者：海问咨询 a）建筑市场、建材市场信息的收集及分析 b）按合同审核要点审核专项合同 进行检查负责本部门发展建设和部门考核协助办公室完成本部门员工招聘培训安排负责本部门员工的工作任务安排工程结算审计材料的接收及审核协助编制审计方案调查核实审计事项收集分析审计证据提交审计报告初稿协助审计西安立丰企业集团生效日期组织架构西安立丰房地产公司审计部组织架构表经理岗位说明书审计部经理负责组织制c）提出合同审核初步意见 3、协助编制工程预算 4、完成审计部经理交付的其他工作 进行检查负责本部门发展建设和部门考核协助办公室完成本部门员工招聘培训安排负责本部门员工的工作任务安排工程结算审计材料的接收及审核协助编制审计方案调查核实审计事项收集分析审计证据提交审计报告初稿协助审计西安立丰企业集团生效日期组织架构西安立丰房地产公司审计部组织架构表经理岗位说明书审计部经理负责组织制