露天非煤矿山生产现场类隐患排查清单.pdf

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1、生产现场类隐患排查清单 单位：排查内容与排查标准风险类 名点型 称等级责任单 序名称位 号作业步骤管控措施危险源或潜在事件管理措施严禁酒后上岗。现场查看现场查看资料查阅现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看 日现场查看资料查阅现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日现场查看 日周周周周周周周周日日日日日日日日日日日日周周周周旬季季周周周周周排查方法日常检查班组季节/专业 例行 综合专项检查 检查 检查检查区队 车间 公司部门穿

2、爆铲运破破检矿山 安环安环孔破装输碎碎修 矿区部部部组组组组组组组日周周旬季季破碎工不具备上岗条件。培训教育1.召开班前安全会议。2.每季度进行一次安全技术培训。个体防护安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。作业前1未对破碎机及附属设施进行检查。管理措施作业前对破碎机机及附属设施进行安全检查。准备1.人工或用挖掘机清理现场杂物。作业活动破碎矿黄作区业工程技术管理措施作业环境不良。2.边坡边缘设防护网。1.作业前进行安全检查。2.作业区域内上下空间无交叉作业。作业时非操作人员在附近逗留。2破碎工程技术设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。管理措施非操作人员严禁在破碎作业处逗留。钻机发生故障时未

3、及时停机维修。管理措施高空作业。管理措施1.破碎机、皮带机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。2.破碎设备长时间停机，切断电源。1.使用安全绳。2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。1.召开班前安全会议。2.每季度进行一次安全技术培训。管理措施严禁酒后上岗。钻工不具备上岗条件。作业前1未对钻机及附属设施进行检查。准备作业环境不良。作业活动穿孔矿黄作区业2穿孔培训教育个体防护安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。管理措施作业前对钻机及附属设施进行安全检查。工程技术管理措施1.人工或用挖掘机清理险、浮石。2.边坡边缘设防护网。1.作业前进行边坡安全检查。2.作业区域内及下部台阶接

4、近坡底线无铲装设备同时作业。作业时非操作人员在附近逗留。工程技术设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。管理措施非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。钻机发生故障时未及时停机维修。管理措施在坡面角大于30的坡面上作业。管理措施1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。2.钻机长时间停机，切断电源。1.使用安全绳。2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。工程技术钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。业 孔活 作动 业风险类 名点型 称等级区排查内容与排查标准责任单 序名称位 号3行走作业步骤管控措施危险源或潜在事件钻机行走时，距坡顶线近。管理措施工程技术排查方法日常检查

5、班组季节/专业 例行 综合专项检查 检查 检查检查区队 车间 公司部门穿爆铲运破破检矿山 安环安环孔破装输碎碎修 矿区部部部组组组组组组组现场查看 日现场查看 日现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看资料查阅现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日周周周周周周周周周周周周周周周周旬旬旬月月月旬月日周周周周周周周日日日日日日周周周周周周周周旬旬月旬旬旬月1.对行走路线进行安全检查。2.有人引导和监护，履带前后不能有人。1.矿山入

6、口处设置爆破告知。2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。1.严禁酒后上岗。爆破作业环境不良。管理措施遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。管理措施2.穿防静电工作服。1爆破准备爆破员不具备上岗条件。培训教育3.严禁携带点火物品、手机。1.持有爆破作业人员许可证。2.组织召开班前安全会议。1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢板。2.避炮屋上方加防冲击设施。1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。管理措施2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。个体防护安全帽、防护鞋。工程技术未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。2验孔

7、炮孔口周围有碎石。装药使用不防静电炮棍。作业活动3爆矿破红 山作部业装药管理措施炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。管理措施装药使用木质或竹制炮棍。工程技术安装视频监控系统。随意增减装药量。1.爆破工程技术人员现场监督。管理措施2.发现炮孔装药量变大，及时报告。3.爆破员不能自行增减药量。1.禁止无填塞爆破。炮孔填 炮孔填塞长度不足或混有石块和易管理措施2.填塞长度符合爆破设计。4塞燃物。3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。爆破警戒范围小或执行不严。爆破警5戒和信号爆破信号不全、不清。管理措施2.爆破警戒范围符合设计要求。3.警戒人员按指

8、令到达指定地点并坚守岗位。工程技术安装爆破警报器。现场查看1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下现场查看管理措施令起爆。现场查看3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。现场查看排查内容与排查标准风险类 名点型 称等级责任单 序名称位 号作业步骤管控措施危险源或潜在事件管理措施爆破15分钟后进入爆区检查。管理措施现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看资料查阅现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看

9、现场查看资料查阅现场查看现场查看资料查阅资料查阅现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看排查方法日常检查班组季节/专业 例行 综合专项检查 检查 检查检查区队 车间 公司部门穿爆铲运破破检矿山 安环安环孔破装输碎碎修 矿区部部部组组组组组组组日日日日日日日周周周周周周周周日日日日日日日日日日日日日周日周周旬月日日日日日日周周周周旬旬月年旬周周周周周旬月月旬旬旬爆破后检查等待时间短。爆破后6检查爆破后检查内容不全。处理盲7盲炮处理不当。炮1.确认有无盲炮。2.确认爆堆是否稳定，有无危石。1.爆破工程技术人员现场监督。管理措施2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。3.无

10、关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。管理措施严禁酒后上岗。挖掘机司机不具备上岗条件。培训教育1.组织召开班前安全会议。2.每月进行一次事故案例警示教育。作业活动铲装矿黄作区业个体防护安全帽、防护鞋、反光背心。作业前1准备挖掘机司机未对挖掘机进行安全检管理措施作业前对挖掘机进行安全检查。查。1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。管理措施2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。作业环境不良。3.工作区域内无人员。装车卸矿高度过高。2铲装铲斗从车辆驾驶室上方通过。管理措施铲斗卸矿高度不超过0.5m。管理措施1.专人监督指挥。2

11、.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。上、下台阶同时作业时，未沿台阶管理措施上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开50m。走向错开。1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。3行走2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。挖掘机未在稳定范围的作业平台行管理措施走。3.铲斗空载，并下放与地面保持距离。4.悬臂轴线与行进方向一致。管理措施1.持有B2驾驶证。2.严禁酒后、疲劳上岗。1.组织召开班前安全会议。矿用自卸车司机不具备上岗条件。作业前1准备未对矿用自卸车进行检查。作业环境不良。停放位置不当。作 运培训教育2.每月一次事故案例警示教育。3.每年一次请交警交通法规培训。个体防护安全帽、

12、防护鞋、反光背心。管理措施出车前对车辆进行安全检查。管理措施1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。管理措施停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。1.装车时不能检查、维护车辆。驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸管理措施出驾驶室外。排查内容与排查标准风险类 名点型 称等级作 运业 输橙活 作动 业责任单 序名称位 号矿区2装车作业步骤管控措施危险源或潜在事件驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸管理措施出驾驶室外。2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。超载或装载不匀。管理措施排查方法日常检查班组季节/专业 例行 综合专项检查

13、检查 检查检查区队 车间 公司部门穿爆铲运破破检矿山 安环安环孔破装输碎碎修 矿区部部部组组组组组组组现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看日日日日日日日日日日日日日日日日日日周周周周周周周周周周周周周周周周周周周旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬季季季季季季季季季季季季季季季日日日日日日日日日日日旬月周周旬旬1.不能装载过满或装载不匀。2.不能将大岩块装入车的一端。1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。2.严禁超车，前后车距离保持40m。1.不能采用溜车方式发动车辆。工程技术设置行车限速标志。超速行驶。管理措施3运输下坡行驶时

14、空档滑行。管理措施2.下坡行驶时不能空档滑行。3.重车下坡行驶中不能换档。卸矿后车斗未落到位行驶。管理措施1.车斗落到位后才能驶离。2.指挥卸车人员监督。1.卸矿地点设专人指挥。2.划定卸车等待区。工程技术安装视频监控系统。4卸矿无秩序卸车。管理措施工程技术建立边坡监测系统。1边坡检未进行定期、定点监测。查资料查阅1.对不稳定最终边坡长期监测。管理措施2.对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在资料查阅暴雨过后及时检查。现场查看现场查看现场查看资料查阅现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看作业活动边坡矿橙管区理边界

15、上存有可能危及人员安全的岩管理措施清除危及人员安全的树木和岩石等。石、树木等。工程技术设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。边坡存在浮石。管理措施及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石。1.在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞。采场内废弃巷道、采空区和溶洞未管理措施设置标志、标识。2.设置明显的警示标志。综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、锚杆、锚索等进行局部加固边坡治工程技术2。理1.停止危险区作业，撤离人员。管理措施2.禁止人员和车辆通行。采场出现滑坡的征兆。3.设置明显的警示标志。个体防护佩带安全带、安全帽、防滑鞋。工程技术修筑截水沟。管理措施及时清挖截水沟。管理措施严禁酒后上

16、岗。培训教育组织召开班前安全会议。个体防护普通防护手套、安全帽。采场境界外围有水流入采场。维修工不具备上岗条件。作业前准备11.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品。排查内容与排查标准风险类 名点型 称等级作业活动责作业步骤任单 序名称危险源或潜在事件位 号作业前1准备作业环境不良。排查方法日常检查班组季节/专业 例行 综合专项检查 检查 检查检查区队 车间 公司部门管控措施穿爆铲运破破检矿山 安环安环孔破装输碎碎修 矿区部部部组组组组组组组现场查看现场查看日日日日日日日检维检修 蓝修作组业管理措施2.工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无油污等。3.消防器材齐全、完好。2检维修检修车辆时未关闭启动装置、切断管理措施关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉手刹再检修。现场查看电源，并挂空挡、拉手刹。1.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地，支撑车辆规定的部位，并且用三现场查看管理措施角木塞住车轮。千斤顶使用不当。现场查看2.车辆被千斤顶顶起时，禁止启动发动机。检修应对不当。现场查看1.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位。管理措施2.拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确认温度降至适合，泄压后方可拆现场查看卸，并且不能对准人体和热源、电路等。