河北省安全生产大检查表(清单).pdf

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1、安全基础资料检查表（清单）序号检查项目检查标准及要求1.矿山企业、施工单位、监理单位应具有工商营业执照且在有效期内。2.矿山企业应取得符合要求的采矿许可证。3.施工单位、监理单位应具备与所承包的工程规模相匹配的资质等级相关证。照4.矿山企业、尾矿库企业、施工单位应取得安全生产许可证。检查依据中华人民共和国企业法人登记管理条例矿产资源开采登记管理办法（国务院令第241号）非煤矿山外包工程安全管理暂行办法（国家安监总局令第62号）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安监总局令第20号）关于规范爆破作业单位管理有关工作通知（冀公治传发2012400号）检查方法查阅相关证照查阅相关证照1查阅相关

2、证照查阅相关证照5.矿山企业、施工单位或爆破作业单位应取得相应的爆破作业单位许可证。建立健全企业安全管理机构。从业人员在三十人以上的非煤矿山、建筑施工单位及危险物品的生产、经营、储存单位，应设立专门安全管理机构（不得与其他机构合并设置），配备专职安全管理人员不得少于3人；从业人员不足三十人的非煤矿山要配备两名以上的专职安全生安全管产管理人员。从业人员在三百人以下的其他生产经营单位（司曹、造理机构地、检修公司），要配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。施工单位专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。查

3、阅相关证照2河北省政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知（冀政200669号）第八条查阅企业安全管理机构设置文件、查安全管理网络图1.健全完善安全生产责任制。汛期尾矿库还需建立防汛责任制。河北省政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知（冀政200669号）第十二条查阅责任制3安全生产责任制、安全规章制度与“三大规程”2.建立安全生产投入保障制度、建设项目安全管理制度、安全设施、设备管理和检修、维修制度、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度、重大危险源安全检测、监控管理制度、消防安全管理制度、职业卫生管理制度、劳动防护用品发放和管理制度、安全生产

4、逐级检查及事故隐患排查、整改制度、安全生产奖惩和责任追究制度、安全生产教育培训考核制度、特种作业人员管理制度、岗位标准化操作制度、安全生产会议管理制度、生产安全事故报告和调查处理制度、其他保障安全生产的规章制度。河北省政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知（冀政200669号）第十二条查阅相关制度3.“三大规程”（安全技术操作规程、工艺技术操作规程、设备检修维护规程）的建立与学、背、用情况。河北省政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知（冀政200669号）第十二条河北钢铁集团要求金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）4.15、小型露天采石场安

5、全管理与监督检查规定（安监总局令第39号）查阅相关规程；现场背安规及责任制4基本图纸及各类安全档案、记录1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：地下矿：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。露天矿：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。小型露天采石场应当在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。查阅相关图纸2.安全生产档案应齐全，主要包括：安全档案、台账、记录。如：安委会记录、事故台帐、安全检查记录

6、、隐患整改台账、奖惩台帐、危 公司要求险源管理台帐、班组5种记录等。查阅安全生产档案1.主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，取得安全任职资格证 河北省落实生产经营单位安全书。生产主体责任暂行规定2.特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特人员资种作业操作资格证书。督导检查各单位电工、焊接与热切割、高处、格尾矿、安全检查、电气、排水、爆破、危化品安全作业等特种作业人员的持证上岗情况。3.特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。督导检查各单位锅炉作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、起重机械作业、场（厂）内专用机动车辆作业、安全阀校

7、验与维修、特种设备焊接等特种设备作业人员的持证上岗情况。1.应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查阅主要负责人和安全管理人员的任职资格证书。5特种作业人员安全技术培训考查阅特种作业人员的资核管理规定（国家安全生产监格证书或复印件。督管理总局令第30号）关于公布特种设备作业人员作业种类与项目目录的公告 查阅特种设备作业人员(质检总局2011年第95号）的资格证书或复印件。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）4.4查阅培训资料62.新进矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，

8、经考试合格安全教后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合 金属非金属矿山安全规程（GB育培训格，方可独立工作。矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备“四 16423-2006）4.4新”人员培训。3.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）4.4查阅培训资料查阅培训资料71.依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用，设置独立账户，专款专用。应当建立安全费用管理制度,明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，建立安全生产费用使用管理台帐。提取标准：金属矿山，其中露天矿山每吨5元，地下矿山每吨10元；小型露天采石场，每吨1元

9、；尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库库每吨1.5元。宁城宏大矿业、柏泉铁矿、独山城铁矿低品位和超低品位矿石开采矿山安全费用的提取，与当地相关管理部门协商执行。各单位提取的安全费用原则上20%自用（自有资金），安全投80%公司集中管理，统筹使用（统筹资金）。入2.缴纳并专户存储安全生产风险抵押金，专款专用，不得挪用。企业风险抵押金的使用范围为：（1）为处理本企业生产安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出；（2）为处理本企业生产安全事故善后事宜而直接发生的费用支出。企业发生生产安全事故后产生的抢险、救灾及善后处理费用，全部由企业负担，原则上应当由企业先行支付，确

10、实需要动用风险抵押金专户资金的，经安全生产监督管理部门及同级财政部门批准，由代理银行具体办理有关手续。关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企201216号）现场检查，查阅相关账目及凭证关于印发企业安全生产风险抵押金管理暂行办法的通知（财建2006369号）查阅缴纳凭证1.生产作业现场是否存在安全隐患及查处“三违”现象，对上级检查中华人民共和国安全生产法出的隐患的整改落实情况。2.对于公司检查出的每项隐患是否都按照“四不放过”的原则，落实了整改，实现了检查、登记、整改、监督、复查、销号全过程闭环管 公司要求隐患排理。查整改3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并

11、制定情况应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措 中华人民共和国安全生产法施。现场检查；查阅隐患整改台账现场检查；查阅隐患整改台账查重大危险源档案及处理情况84.应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并安全生产事故隐患排查治理暂分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关行规定（安监总局令第16号）查隐患统计分析报表部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责第十四条人签字。9矿山提升、通风、排水等危险性较大的设备设施及特种设备按规定周期经法定检测机构检测检验合格。地下矿：提升机（检验周期提人1年、专用提物3年）、通风

12、机（检验设备检周期3年）、主排水泵（检验周期1年）、空气压缩机（检验周期3年）测检验以及地下铲运机（检验周期3年）。露天矿：牙轮钻机、矿用自卸汽车、带式输送机、轮胎式装载机、电机车、矿用挖掘机、振动给料机、破碎机，检验检测周期为3年。金属非金属矿山安全规程、金属非金属矿山在用设备安全生产检测检验项目目录（试行）（安监总司函规划200516号）查阅设备检测检验报告10安全防护设施、安全标识、安全警示标志生产作业现场安全防护设施、安全标识、安全警示标志是否齐全、符合规范要求。作业场所有坠人危险的钻孔、陷坑、泥浆池等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定

13、可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应金属非金属矿山安全规程（GB设防护罩或栅栏。16423-2006）4.14、矿山安矿山安全标志牌位置应设在与安全有关的明显的地方，并保证有足够全标志（GB 14161-2008）的时间注意它所表示的内容；矿山安全标志牌应定期清洗，每季至少检查一次。如有变形、损坏、变色、图形符号脱落、亮度老化等现象应及时修理或更换；矿山安全标志牌由矿山安全管理部门监督、检查。1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，不得超过使用期限。应建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。采购、使用的特种劳动防护用品必须有安全

14、标志（LA）。包括：安全帽、防尘口罩、自给式空气呼吸器、焊接眼面防护具、防冲击眼护具、阻燃防护服、防酸工作服、防静电工作服、保护足趾安全鞋、防静电鞋、导电鞋、防刺穿鞋、胶面防砸安全靴、电绝缘鞋、安全带、安全网。劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局令2005年第1号）特种劳动防护用品安全标志实施细则（安监总规划字2005149号）附件1：特种劳动防护用品目录现场检查查制度、劳保用品采购资料个体防护1112个体防2.监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。存在物体坠落、撞护击的作业，如建筑安装、采矿、起重等，应佩戴安全帽、防砸鞋；有碎屑飞溅的作业，如砂轮打磨，应佩戴安全帽、防冲击护目镜、防机械

15、伤害手套；操作转动机械作业，如皮带作业，应佩戴工作帽、防冲击护目镜；带电作业，应佩戴绝缘帽、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服，140KV-500KV高压作业穿带电作业屏蔽服；高处作业，如室外建筑安装、架线等，应佩戴安全帽、防滑鞋、系安全带或设置安全网；噪声作业如选厂，需佩戴耳塞；粉尘环境作业，如破碎厂房，应佩戴防尘口罩；焊接作业佩戴焊接面罩、焊接手套、焊接防护服。应为从业人员按时缴纳工伤保险，缴纳工伤保险费的数额为本单位职工伤保工工资总额乘以单位缴费费率之积。应当将参加工伤保险的有关情况险在本单位内公示。个人防护用品选用规范（GB/T11651-2008）劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局令200

16、5年第1号）查阅台账和发放记录；现场劳保穿戴。工伤保险条例（国务院令第586查阅保险缴纳证明。号）现场检查13国务院关于进一步加强企业安生产要 矿山企业按批准设计进行生产作业，严禁“三超”（超能力、超强度全生产工作的通知（国发23号求、超定员）组织生产。并对生产能力进行核实。文）非煤矿山外包工程安全管理暂外包工 矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议，不得与承包单位施工行办法（国家安监总局62号程队或项目部签订。令）14查阅签订的安全生产管理协议151、地下矿山及基建矿山外委井巷施工单位应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。领导带班

17、下井制度应当按照矿山企业的隶属关系报所在地县级以上安全生产监督管理部门备案。2、领导带班下井月度计划，应当明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。带班下领导带班下井月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公井制度告，接受群众监督。执行情3、每月对领导带班下井情况进行考核。领导带班下井情况与其经济收况入挂钩，对按照规定带班下井并认真履行职责的，给予奖励；对未按照规定带班下井、冒名顶替下井或者弄虚作假的，按照有关规定予以处理。矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况，应当在矿山企业公示栏公示，接受群众监督。地下矿及外委井巷施工单位领导下

18、井带班制度须向当地安监部门备案。4、带班领导应当认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定（安监总局令第34号）第七条、第八条、第九条、第十一条查带班计划，现场井口公示、出入井记录、备案回执161、矿山企业每月召开一次安委会会议，安委会成员要就本身职责范围 公司要求领导在会议上要求安全例内的安全管理事项进行总结发言，并留存记录。会制度落实情况2、每周主管矿长或安全科长召开一次安全例会。公司要求查阅会议记录查阅会议记录171.矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况

19、制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单，应急预案经过评审或论证后，符合相关要求的，由生产经营单位主要负责人签署公布。并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。应急预案至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。应急预案的要应急预 点和程序应当张贴在重要岗位和应急指挥场所，并设有明显的标志。案2.建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织

20、签订救援协议。生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）河北省生产安全事故应急预案管理办法实施细则（冀安办200913号）查阅应急预案及审批备案资料河北省安全生产条例（十届省人大第38号公告)查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议，现场检查查阅演练计划及演练记录3.制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者 生产安全事故应急预案管理办专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。法（国家安监总局令第17号）职业卫生13个管理档案的建立健全情况：包括：职业卫生管理机构和责任制档案；职业卫生管理制度和操作规程档案；职业病危害因素种类清单、岗位分布及作业人员接触

21、情况档案；职业病防护设施、应急职业卫救援设施档案；工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录档生工作案；职业病防护用品管理档案；职业卫生培训档案；职业危害事故报开展情告与应急处理档案；职业健康检查汇总与处置档案；建设项目职业卫况生“三同时”档案；职业病危害项目申报档案；职业卫生监督检查及其他管理档案；汇总档案（档案目录、分档案目录、冀安监管职健201352号文及其他需列入材料）18河北省安监局关于印发职业卫生档案和职业健康监护档案管理要求的通知（冀安监管职健201352号）查阅职业卫生档案1.矿山企业的新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证及安全、职业危害评价。新建、改建、扩建工程的安全设施

22、，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资，应纳入工 金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）4.9程概算。发生特别重大生产安全事故，或出现严重影响安全生产的情况，或停产6个月以上恢复生产的地下矿山，应进行安全条件论证和安全评价。安全评价报告价192.金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库应当委托具备相应资质的中安全评介服务机构每三年一次安全现状评价。非煤矿矿山企业安全生产许可价金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库在提出安全生产许可证延期申 证实施办法（安监总局令第20 查阅请之前6个月内经考评合格达到安全标准化等级的，可以不提交安全现 号）第十九条状评价报告，但需

23、要提交安全标准化等级的证明材料。尾矿库安全监督管理规定3.上游式尾矿库堆积坝至二分之一至三分之二最终设计标高时，应当（国家安全生产监督管理总局 查阅对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价。令第38号）第十九条1.地下矿：在用竖井罐笼的防坠器，每半年应进行一次清洗和不脱钩防坠试验，每年进行一次脱钩试验。对提升钢丝绳，除每日进行检查外，应每周进行一次详细检查，每月进行一次全面检查；人工检查时的速度应不高于0.3m/s，采用仪器检查阅防坠试验记录、提金属非金属矿山安全规程（GB查时的速度应符合仪器的要求。对平衡绳(尾绳)和罐道绳，每月进行升系统日检、周检、月16423-2006）一次详细检查。

24、所有检查结果，均应记录存档。运转中的多绳摩擦提检记录、反风试验记录升机，应每周检查一次首绳的张力。提升系统每天应由专职人员检查1次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查1次。每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量。2.露天矿：对边坡应进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、地下水位动态观测、爆破震动观测等。对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。排土场：矿山企业应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。排土场应由有资质条件的中介机构，每5年进行一次检测和稳定性分析。查、监测及设备检测、试验记录金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）5.2.5.10查阅监测记录及稳定性

25、金属非金属矿山安全规程（GB 分析报告16423-2006）5.7.28、5.7.2820日常检查、监测及设备检测、试验记录3.选矿厂：（1）特种设备投入使用前，应当核对出厂时附有的安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件。（2）特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记特种设备安全监察条例）查阅出厂证明及档案记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。（国务院令第549号）录（3）特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。应当

26、对在用的特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。（4）特种设备应当按照安全技术规范要求经有资质的检验检测机构定期进行检验。4.尾矿库：坝体位移观测：可采用视准线法和前方交汇法；尾矿坝的位移监测每年不少于4次。浸润线观测：尾矿工每周对浸润线进行一次观测，填写尾矿库浸润线观测记录表。水位监测：每季度不少于1次。尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）7.2.1河北省尾矿库生产运行作业规 范 （DB13/T2015 查阅监测记录2014）9.2.2尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）7.2.1规范非煤矿山建设项目安全评价、安全设施“

27、三同时”监督查阅试运行记录管理的通知（冀安监管一201186号）21非煤矿山建设项目实行试生产（运行）备案制度。竣工验收前需进行试生产 试生产（运行）的，在制定的试生产（运行）方案中要制定切实可行运行的安全防护措施及应急预案，并报负责安全设施竣工验收的安全监管部门备案后进行。22尾矿库生产运行档案主要包括以下资料：a)尾矿库作业计划；（年度、季度）b)尾矿库子坝筑坝设计及防洪度汛方案；c)尾矿库实测图；尾矿库 d)生产运行的作业证；河北省尾矿库生产运行作业生产运 e)坝体浸润线的观测记录；规 范 （DB13/T2015 查阅资料行档案 f)尾矿库日常巡视和安全检查的各种记录；2014）11.2g)对尾矿库发生事故和涉险事件的时间、地点、现象、造成的损失、原因分析及认定、处理措施及处理结果(包括处理工程竣工验收文件资料)、责任分析及认定等记录；h)各种影像资料。上级安全要求对上级下发安全文件、安全会议和安排的重点安全工作落实情况。落实情况23公司要求查阅相关文件