存货现场检查表.xlsx

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1、 存存货货管管理理评评分分表表（日日常常出出差差）检检查查日日期期：仓仓库库名名称称：检检查查类类别别检检查查事事项项评评分分标标准准权权重重评评分分检检查查详详细细记记录录备备注注帐帐实实检检查查抽抽盘盘帐实一致性（抽查十张存卡帐实帐卡一致性。考核标准：一个不一致扣5分）帐面数量由分公司存货稽查管理员填写50 客客户户 仓仓1、型号 库位 帐 实 卡 12、型号 库位 帐 实 卡 13、型号 库位 帐 实 卡 14、型号 库位 帐 实 卡 15、型号 库位 帐 实 卡 16、型号 库位 帐 实 卡 17、型号 库位 帐 实 卡 18、型号 库位 帐 实 卡 19、型号 库位 帐 实 卡 11

2、0、型号 库位 帐 实 卡 1准准确确率率%在在库库检检查查正正品品区区存卡完整性100%考核标准：巡查查到少一张扣2分，扣完为止10发现 垛无存卡按标准堆码，不超高，堆码整齐，有盘点通道考核标准：巡查发现堆码不标准的一垛扣2分，扣完为止；10发现 垛异常破破损损区区破损区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸）1、无预留盘点通道，扣10分；2、可通过扫码盘点的，无收发存明细，扣5分；其他无明细的扣10分；10是是/否否预留足够的盘点通道，依靠盘点扫码可可以以/不不可可以以完成破损区盘点（打）本项得分可为负数次次品品区区次品区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸）1、无预

3、留盘点通道，扣10分；2、无收发存明细，扣10分；10是是/否否预留足够的盘点通道，依靠数量或盘点扫码可可以以/不不可可以以完成残次区盘点（打）本项得分可为负数卫卫生生情情况况仓库地面整洁，货上无灰尘脏乱扣5分，不整洁扣3分，灰尘较大扣5分，一般扣3分。10地面卫生脏脏乱乱/不不整整洁洁/整整洁洁、货上灰尘较较大大/一一般般/无无（打打）1000检检查查人人：被被检检查查单单位位：服服务务平平台台核核算算确确认认：存存货货管管理理评评分分表表（专专项项检检查查）检检查查日日期期：仓仓库库名名称称：检检查查类类别别检检查查事事项项评评分分标标准准权权重重评评分分检检查查详详细细记记录录备备注注库

4、库位位管管理理库库位位流流程程库位调整流程:无流程扣10分，流程不合规扣5分，完全合规不扣分。库位调整单为三联流转，仓库填写，二联给核算，核算调整库位后填写转移单号留一联，返一联给仓库。仓库二联，核算一联。抽查核算库位调整单：要求有装订清单，顺序排列抽查仓储库位调整单：要求二联，一一匹配其中一联为核算返单5库位调整流程是/否正规库库位位规规划划库位规划合理性：除散货区、非正品区外，综合平均一个库位不超过三个型号存在大库位管理扣10分，不存在大库位管理不扣分；导当日系统数据计算，仓库面积除库位个数得出平均面积；按库位与型号透视，型号数量/库位数量得出库位平均型号；5库位平均面积 平，库位平均型号

5、 个在在库库管管理理帐帐实实管管理理帐实差异率100%，每低于1%，扣15分；30附盘点表或备注说明状状态态管管理理1、货物状态安得帐务状态与实物一致2、现场检查，正品中不得混有非正品每处不一致扣5分；10 客户 仓（附盘点表或备注说明）整体混垛数量 1型号 库位 混垛数量 1型号 库位 混垛数量 1型号 库位 混垛数量 1单单证证管管理理盘盘点点帐帐务务类类1、抽查近一个月WMS盘点系统登帐情况，盘点表装订清单与盘点表原件一致性；不一致0分；5 客户，近一个月W盘点表 次，装订清单 次，盘点表原件次。2、抽查近三个月盘点系统登帐差异复盘记录原件，复盘记录不完整0分；5 客户，近三个月W差异盘

6、点表 次，差异盘点表原件 次。3、帐帐对帐记录（抽查某一个客户，近六个月帐帐对帐电子文件，少一个月扣2分，少三个月以上得0分）5 客户，近六个月帐帐对帐表，缺失 月出出入入库库类类1、单据、存卡近六个月装订情况，抽查最近一个月装订清单与单据一一对应情况；漏装订、无装订清单、清单不对应的得0分。5 客户，近一个月单据装订情况，顺序是/否一致；装订清单是/否完整，装订是/否完整（打）2、库位调整单近六个月装订情况，抽查最近一个月库位调整单与系统调整单一一对应情况；漏装订、无装订清单、清单不对应的得0分。5 客户，近一个月W库位调整单 单，库位调整单原件 单；3、单据、存卡、库位调整单归档情况，无统

7、一存放地点，扣2分；无专人保管扣2分；5其其他他正正品品区区存卡完整性100%考核标准：巡查查到少一张扣2分，扣完为止4发现 垛无存卡按标准堆码，不超高，堆码整齐，有盘点通道考核标准：巡查发现堆码不标准的一垛扣2分，扣完为止；4发现 垛异常破破损损区区破损区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸）1、无预留盘点通道，扣4分；2、可通过扫码盘点的，无收发存明细，扣2分；其他无明细的扣4分；4是是/否否预留足够的盘点通道，依靠盘点扫码可可以以/不不可可以以完成破损区盘点（打）本项得分可为负数次次品品区区次品区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸）1、无预留盘点通道，扣4分；2、无收发存明细，扣4分；4是是/否否预留足够的盘点通道，依靠数量或盘点扫码可可以以/不不可可以以完成残次区盘点（打）本项得分可为负数卫卫生生情情况况仓库地面整洁，货上无灰尘脏乱扣5分，不整洁扣3分，灰尘较大扣5分，一般扣3分。4地面卫生脏脏乱乱/不不整整洁洁/整整洁洁、货上灰尘较较大大/一一般般/无无（打打）合合计计1000检检查查人人：被被检检查查单单位位：服服务务平平台台核核算算确确认认：