14 普通光缆供应商资质能力核实规范（天选打工人）.docx

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1、 国网安徽省电力有限公司供应商资质能力信息核实规范第14部分：普通光缆1范围本部分规定了国网安徽省电力有限公司对普通光缆供应商的资质条件以及制造能力进行核实及判断的依据，供应商应满足本部分的要求，还应符合国家现行的有关标准的规定。本部分适用于国网安徽省电力有限公司普通光缆供应商的核实工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 7424.1 光缆第1部分：总规范GB/T 7424.2 光缆总规范第2部分：光缆基本试验方法GB/T 7424.3 光缆第3

2、部分;分规范-室外光缆GB/T 9771 通信用单模光纤系列GB/T 13993.1 通信光缆第1部分：总则GB/T 15972 光纤试验方法规范系列GB/T 18899 全介质自承式光缆IEC 60793-2 光纤第2部分 产品规范DL/T 788 全介质自承式光缆YD/T 1258.1 室内光缆 第1部分：总则ITU-T G.652 单模光纤和光缆的特性ITU-T G.655 非零色散位移单模光纤光缆的特性3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 型式试验 type test为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验，是新产品鉴定中必不可少的环节。对于通用产品，型式试验的依据

3、是产品标准；对于特种设备，型式试验的依据是型式试验规程或型式试验细则。试验应在被认可的独立检验机构进行；对于个别特殊的检验项目，如果检验机构缺少所需的检验设备，可在独立检验机构或认证机构的监督下使用制造厂的检验设备进行。3.2 现场 site为确认供应商的实际生产制造、试验检测能力和原材料组部件管理、产能等情况，核实专家需到供应商的生产制造厂房、试验检测场所和原材料组部件仓储车间进行核实，这些场所统一称为供应商现场，简称现场。如供应商的注册所在地或办公场所，与生产制造、试验检测厂房不在同一地点，则现场仅指生产制造、试验检测厂房所在地。如供应商有多处厂房，则均属于现场范围，均应予以核实。4资质信

4、息4.1 基本信息1 4.1.1 营业执照企业营业执照（含统一社会信用代码）,供应商应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。营业执照/事业单位法人证书经营/业务范围涵盖被核实产品。4.1.2 法定代表人供应商的法定代表人/负责人身份证（或护照）。4.1.3 财务状况审计报告、财务报表，其中审计报告应由具有资质的第三方机构出具。4.1.4 资信等级证明银行或专业评估机构出具的证明。4.1.5 注册资本和股本结构验资报告载明的注册资本和股本结构。4.2 检测报告a) 检测报告出具机构应为国家授权的专业检测机构（具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认可证

5、书，且证书附表检测范围应涵盖核实产品的试验项目），或国际专业权威机构；b) 检测报告的委托方和产品制造方是供应商自身；c) 检测报告符合相应的国家标准、行业标准规定的试验项目和试验数值的要求，检测报告项目见附录 A；d) 各类检测报告均系针对具体型式规格产品的检测报告；e) 相同型号的产品，当产品在设计、工艺、生产条件或所使用的材料、主要元部件做重要改变时，或者产品转厂生产或异地生产时，应重新进行相应的型式试验；f) 检测报告的有效期按国标、行标规定执行。4.3 管理体系认证管理体系认证包括但不限于质量管理体系证书。管理体系认证书在有效期内，具有定期年检记录，且认证范围涵盖被核实产品。4.4

6、产品业绩供应商应提供产品业绩的供货合同原件及相对应的发票，并符合：a) 合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身；b) 出口业绩应提供报关单；c) 不予统计的业绩包括但不限于：与同类产品制造厂、代理商和经销商之间的业绩；作为元器件、组部件的业绩；产品在试验室或试验站的业绩；出口业绩的外贸合同、发票、报关单等资料难以核实或不全的。5设计研发能力5.1 技术来源与支持技术来源与支持是指供应商与合作支持方的协议，以及设计文件图纸等相关证明文件。5.2 设计研发内容设计研发内容包括新产品新材料的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的情况。 5.3 设计研发人员设计研发人员包括设计研发部门的机构设

7、置及人员。5.4 设计研发工具设计研发工具包括研发设计软件等相关内容。5.5 获得专利专利应当与被核实产品相关的，且具有专利证书。5.6 参与标准制定参与标准制定情况是指供应商主持或参与制（修）订且已发布的标准及相关证明材料。5.7 参与的重大项目供应商应提供参与的重大项目的证明资料。5.8 产品获奖供应商应提供与产品相关的获奖证书相关证明资料。6生产制造能力6.1 生产厂房a) 供应商应提供土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸等证明材料；b) 供应商应具有与产品生产相配套的厂房，厂房若为租用则应有 2 年及以上长期租用合同，厂房面积、生产环境和工艺布局应按从原材料、组部件到产品入库所规定的

8、每道工序的工艺文件及工艺技术的要求合理布局工艺流程，且能保证被核实产品的生产。6.2 生产工艺6.2.1 工艺控制文件工艺控制文件应符合：a) 各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范；b) 工艺控制文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、行业标准、国网安徽省电力有限公司企业标准和物资采购标准；c) 完整的工艺文件包括但不限于外购外协件清单及检测规范、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品出厂检验规范、设备操作手册、安装使用说明书。6.2.2 关键生产工艺控制供应商关键生产工艺应从原材料、组部件进厂检验、生产装配、出厂检验到产品入库所规定的每道工序的工艺技术均能保证产品生产的

9、需要。生产产品的各个工序应按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识，主要的生产设备的操作规程图表上墙。6.3 生产设备生产设备需检查设备的现场实际情况与购买合同、发票等相关资料，并符合：a) 具有与产品生产相适应的设备，主要生产应自有，不能租用，主要生产设备见附录 B；b) 设备使用正常，建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。3 6.4 生产、技术、质量管理人员生产、技术、质量管理人员应具有完备的人力资源部门管理文件（包括但不限于劳动合同、人员花名册、社保缴纳记录）。统计生产、技术、质量管理等人

10、员数量，观察现场人员的操作水平或结合现场实际情况和生产流程控制记录进行判断，并符合：a) 具有满足生产需要的专职生产、技术人员，其中有中高级职称的技术人员，且不得借用其他公司的；b) 一线生产人员培训上岗，操作熟练；c) 具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。7试验检测能力7.1 试验场所供应商应具有与核实产品相配套的独立试验场所，与生产场所相对隔离，有明显警示标志，试验场所的面积及环境满足试验要求。7.2 试验检测管理供应商应具备试验检测相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验报告等相关资料，并符合：a) 具有试验室管理制度、操作规程、试验标准，现场定置管理，有明显标识，并在操作过程中严

11、格按照规程执行；b) 出厂试验报告记录完整、正确，存档管理。7.3 试验检测设备试验检测设备需检查设备的现场实际情况及购买发票等相关资料，并符合：a) 设备齐全，满足进行国家标准、行业标准所规定的出厂试验检测要求不能租用、借用其他公司的设备或委托其他单位进行出厂试验，主要试验设备见附录 C；b) 设备使用正常，建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。强检计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定、校准证书。7.4 试验检测人员试验检测人员应具有完备的人力资源部门管理文件（包括但不限于劳动合同、人员花名册、社保缴纳记录）、人员资质证书以及

12、培训记录。试验人员能独立完成入厂、过程及出厂检验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准、行业标准的有关规定，并具有一定的试验结果分析能力。试验人员 2 人及以上，且经过培训考核上岗。7.5 现场抽样检测现场抽样检测应符合：a) 现场应抽查 2 份及以上出厂试验报告，报告应规范完整、项目齐全，检测结果应满足相关标准要求,出厂试验项目见附录 D；b) 在已具备出厂条件的产品中抽取 1 根相近型式产品，选取出厂试验项目中的 2 个项目，依据现行国家标准、行业标准进行试验。核实试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能；c) 现场应具备检测条件，抽样试验应一次性通过。8原材料组部件管

13、理8.1 管理规章制度 原材料组部件管理规章制度应符合：a) 具有进厂检验制度及其他原材料组部件管理制度；b) 具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家应通过质量管理体系认证。8.2 管理控制原材料组部件管理应符合：a) 设计采用的原材料组部件不能有国家明令禁止的；b) 按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明；c) 按管理体系文件规定进行进厂检验，检验合格后入库；d) 分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理；e) 原材料组部件管理制度严格执

14、行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。8.3 现场抽查现场抽查内容包括：a) 查验原材料组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关资料；b) 所采用的原材料、组部件不能有国家明令禁止的；c) 现场随机抽查 2 种关键的原材料组部件，关键原材料组部件的采购合同、质量保证书、出厂检测报告、组部件供应商资质文件、入厂检测记录、组部件管理文件等是否齐全，关键原材料组部件的存放环境。9售后服务供应商应具备售后服务管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关资料。本规范中标记“”的内容为供应商应具有的产品生产能力最低要求，其他未标记“”的内容同样是判断供应商是否具有产品生产

15、能力的重要条件。5 附录A（规范性附录）检测报告项目A.1 检测报告项目a) 光缆结构完整性及外观；b) 识别色谱；c) 光缆结构尺寸；d) 光缆标志；e) 光纤模场直径和尺寸参数；f) 光纤截止波长和传输特性；g) 外护套性能；h) 光缆的机械性能；i) 光缆的环境性能。 附录B（规范性附录）主要生产设备B.1 主要生产设备a) 光纤着色复绕机；b) 二次被覆生产线；c) 成缆机；d) 光缆护套生产线；e) 芳纶绕包设备。7 附录C（规范性附录）主要试验设备C.1 主要实验设备a) 光纤多参数测试仪；b) 光纤几何参数测试仪；c) 立式拉力机；d) 光纤应变测试系统；e) 时光域反射仪。 附录D（规范性附录）出厂试验项目D.1 出厂试验项目a) 识别色谱；b) 尺寸测量；c) 截止波长；d) 机械性能。9