核实指南-电压监测仪（天选打工人）.docx

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1、 电压监测仪供应商资质能力核实指南资质业绩分项指标序号子序1.1核实标准核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求3.1基本信息3.1.1基本信息查阅营业执照。供应商应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他 督管理局出具的名称变更证 以ECP2.0中“供应商注册”模块内容为准。组织。3.1.2法定代表人信息查阅法定代表人身份证（或护照）。如供应商更名，提供市场监基本信息明。3.1.3 财务信息查阅审计报告、财务报表，其中审计报告为具有资质的第三方机构出具。3.1.4 资信等级证明查阅银行或专业评估机构出具的证明。3.1.5 注册资本和股本结构查阅供应商的审计报告。1.请按照审计报告、股权结构证

2、明等原件上的内容填写平台中财务信息模块下的相关信息，所填内容与原件上的信息保持完全一致。第三方会计事务所出具的审计报告/财务报表、股权结构证明等文件。财务信息1.22.如果审计报告中确实没有相关信息，则填写“0”。3.2.1检验报告查阅检验报告。a)检验报告出具机构为具有国家CNAS认可或CMA认可的检测机构，检验报告出具机构详见附录A。b)检验报告的委托单位和制造单位应为供应商自身。c)检验报告均系针对具体型号产品。d)产品在设计、材料或制造工艺改变或者产品转厂生产 1.检测报告或异地生产时，重新进行相应的试验。e)检验报告中的检验依据，包含：1、检验报告的检测机构必须是附录A中所明确的检测

3、机构，若不是附录A中所明确的检测机构，则需该机构具有CMA或CNAS证书，同时证书涵盖附录B中“*”试验项目。2.检测报告的出具机构不在 2、检验报告封面应该加盖有CMA或CNAS的章。附录A范围内时，必须提供报 3、附录B中“*”项目为检验报告必备的试验项目，若缺少某告出具机构的CMA或CNAS证书 一“*”项目则该报告不认可。及许可试验项目的附表 4、检验报告中的依据标准必须涵盖核实标准中要求的国家标3.报告如为外文，应提供中 准或行业标准或者国网企标。检测 型式试验应至少具有以下两项之一：报告 1)DL/T 500 电压监测仪使用技术条件2)Q/GDW 1819 电压监测装置技术规范通信

4、协议测试应至少具有：1.3文版本或经过公证的中文译 5、报告编号、样品名称、样品型号、委托单位、制造商、出本3)Q/GDW 1819 电压监测装置技术规范电磁兼容性测试应至少具有：具机构、出具日期要与报告原件完全一致，且上传的扫描件要从第一页到最后一页全部上传。6、母子公司、兄弟公司之间的检验报告不可以相互替代4)GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术f)检验报告符合相应的国家标准、行业标准、国家电网企业标准规定的检验项目和检验数值的要求，其中通信协议测试、电磁兼容测试可单独进行，检验项目见附录B。11 资质信息 资质业绩分项指标序号子序核实标准核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求1

5、、管理体系证书一览表中，必须规范准确填写证书名称，证书编号，认证机构，认证有效期至，认证时间，认证范围，且上传的扫描件必须与原件信息一致2、母子公司、兄弟公司之间的管理体系证书不可以相互替代3、管理体系证书，认证范围必须涵盖被核实产品，且必须在有效期内3.2.2管理体系认证管理1.4 体系认证查阅管理体系认证证书，具有质量管理体系证书，证书在有效期内，有定期年检记录且认证范围涵盖被核实产品。管理体系认证证书1.产品业绩表中填写的合同编号，产品类别，产品型号，合同签订数量（套），合同金额(万元)、合同签订日期、应用领域等字段信息必须与供货合同原件保持一致,且真实准确2.合同签订日期必须填写。3.

6、发票的供货单位、产品名称、数量或金额无法辨认时不予认可1.供货合同,合同必须能反映 4.证明材料无法确认供货业绩要求的所有要素的不认可产品信息（若合同信息无法 5.母子公司、兄弟公司之间的业绩不可以相互替代反映产品信息，可以附上技 6.供货合同及发票真实有效7.供货合同及发票内容规范8.合同及发票缺少任意一项资料，则该条业绩不予认可3.出口合同如为外文，应提 9.合同供货方和实际产品生产方必须为供应商自身供中文版本或经过公证的中 10.业绩数量的确定通过比对供货合同和发票中的相应产品数文译本以及出口报关单、记 量，然后取较小的量为准，否则该条业绩不予认可账凭证中出口退税凭证的复 11.证明材料

7、无法确认供货业绩要求的所有要素的不认可3.3供货业绩查阅供货合同及相对应的发票。a)合同的供货方和产品实际生产方应为被核实供应商自身。b)供货合同与发票中载明的产品信息一致，供货数量以发票与合同中的较小值为准。c)出口业绩应提供报关单，出口业绩的报关单、合同应提供中文版本或经公证后的中文译本。d)不予统计的业绩有（不限于此）：1)作为元器件、组部件的业绩。术协议）2.销售发票供货业绩1.52)证明材料无法确认供货业绩要求的所有要素的。3)供应商与经销商、代理商的业绩。4)供应商与同类供应商之间的业绩。印件12.在统计时间范围内的供货业绩全部填写至供货业绩一览表（外部）中，除了“物料编码”、“采

8、购订单号”等两个字段外，其他字段均需要填写。合同编号，产品类别，产品型号，供货数量，合同生效日期（即合同/订单签订日期），项目名称等字段信息需与供货合同原件保持一致；业绩属性统一选择制造商业绩，工程名称尽可能填写，若实在无法填写，则填写“-”（减号）。3.4人员构成查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册人员 、社保、培训记录、职称证书等），包括管理人员、设构成 计研发人员、生产制造人员、试验检验人员、工程施工人员、售后服务人员等人员信息。员工应与供应商签订劳动合同，具有社保证明，不可借用其他公司的人员。1.人员花名册2.人员社保证明3.人员职称证书4.人员培训记录5.组织机构图1.员

9、工应与供应商签订劳动合同，具有社保证明，不可借用其他公司的人员。2.中、高级职称人员应具有中、高级职称证书。3.供应商应组织员工定期组织培训，并且对培训记录进行存档管理。1.62 资质业绩分项指标序号子序核实标准核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求技术来源 4.1技术来源与支持1.与合作支持方的协议2.产品设计图纸2.1 与技 查阅技术来源、设计文件图纸（原理图、材料清单）相 3.技术转让合同或发票1、技术来源与支持中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”2、供应商应具备自主设计研发能力和自主知识产权。术支 关信息。持4.图纸购买合同或发票

10、5.专利授权证明材料获得2.2 专利情况1.国家发明专利证书2.实用新型专利证书3.外观新型专利证书专利一览表中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息。非本公司的专利不得往平台中填写，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”4.2获得专利情况查阅与产品相关的发明专利、实用新型专利。参与制定标准情况4.3参与标准制定情况查阅参与制定并已颁布的国家标准、行业标准等证明材料信息。1.参与制定的国家标准 标准制定中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如2.参与制定的电力行业标准 果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”2 研发设计2.3产品2.4 获奖情况4.4产品获奖情况查阅产品获

11、奖证书等相关信息。产品获奖情况中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，必须将对应字段填写“无”省部级及以上获奖证书软件著作权证书（应符合标准要求，需同时提供该软件著作权登记申请表或用户操作手册等相关支撑性证明材料）软件著作 4.5软件著作权情况权情 查阅与产品相关的软件著作权信息。况对于软件著作权、发明专利和成套设计图纸，供应商应提供满足标准要求的可靠的支撑性材料。2.55.1生产场地 1.不动产权证书、土地使用查阅不动产权证书、土地使用权证、房屋产权证、厂房 权证、房屋产权证或租赁合设计图纸等相关信息。同生产厂房1、生产场地应为自有或长期租赁（租用合同一年及以上）。

12、2、生产场地布局、环境应满足生产需要。3.1应具有与产品相配套的场地（包括专用生产场地、原材 2.厂房面积平面图、定置管料存放场地、试验场地、调试场地等），厂房若为租用 理示意图则需有长期租用合同（租赁合同不短于1年）。厂房面积 3.厂房各个生产车间的照片、生产环境和工艺布局应满足生产需要。及厂房外观和大门入口照片3 资质业绩分项指标序号子序核实标准核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求5.2生产工艺5.2.1工艺控制文件各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范。各工艺环节中无国家明令禁止的行为。工艺3.2 控制文件1.工艺控制文件/工艺守则 生产工艺，工艺流程图名称列表，工艺控制

13、文件名称列表中的2.作业指导书 相关信息必须填写准确规范，至少包含必备生产工序的相关信3.设备操作规程 息，如果确实没有相关信息，必须对应字段填写“无”3 生产制造5.2.2关键生产工艺控制提供2个订单的所有生产过程产品工艺从原材料、组部件进厂检验、生产装配、出厂 记录文件，至少包含检验到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产 1.生产工艺控制记录关键生产工艺控制生产工艺，工艺流程图名称列表，工艺控制文件名称列表中的相关信息必须填写准确规范，至少包含必备生产工序的相关信行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场 3.主要生产设备的操作规程 息，如果确实没有相关信息，必须对应字段填写“

14、无”3.3品生产的需要。生产产品的各个工序应按工艺文件执2.工序流程卡记录定置管理，有明显的标识牌。及操作规程上墙的照片4.定置管理示意图5.3生产设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。a)具有与产品生产相适应的设备，生产设备自有，不得生产 借用、租用其他公司的工装设备，主要的生产设备见附1.设备台账2.设备购买合同或发票3.必备设备照片4.需要送检的检测设备检定/ 3.设备计量检定证书在有效期内。校准证书1.设备采购合同、发票买方均应为供应商自身。2.设备必须能够正常使用。3.4设备 录C。b)自主研制的生产设备应提供设计图纸、委外加工协议等支撑材料。c)设备使用正常。6.1试验调

15、试场所1.厂房面积平面图2.定置管理示意图3.试验场所照片试验 查看试验调试场所现场情况。场所 具有与核实产品相配套的试验场所，试验场所环境满足试验要求。4.1试验场所是否满足试验要求4 资质业绩分项指标序号子序核实标准核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求1.试验室管理制度文件2.试验检测操作规程3.试验检测标准6.2试验检测管理试验 查阅相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验记录4.2 检测 等相关信息。进货检验、过程检验、出厂检验的规程列表，试验操作规程列表，试验规章制度名称列表中的相关字段信息的填写必须真实4.试验检测原始记录（提供2 准确规范，名称尽量具体详细，并且与公司的试验检

16、测管理文个订单的试验数据原始记录）管理 应具有试验室管理制度、操作规程、试验标准，并在操作过程中严格按照规程执行。件保持一致6.3试验检测设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。a)具有满足出厂试验项目的测试能力，不能租用、借用其他公司的设备、或委托其他单位进行出厂试验，试验试验 检测设备见附录D。设备 b)自主研制的试验设备应提供设计图纸、委外加工协议等支撑材料。1.试验检测设备一览表中必须至少填写必备的试验设备相关信息，且确保信息准确真实2.试验检测设备一览表中的设备名称，设备型号，数量，设备制造商，设计寿命，检测项目等字段信息必须填写，且信息必须准确规范具体，与实际情况相符3.试

17、验设备采购合同、发票买方均应为供应商自身。4.试验设备必须能够正常使用。5.设备应具有检定有效期内的检定证书。1.设备台账2.设备购买合同或发票3.必备设备照片4.需要送检的检测设备检定/校准证书4.34 试验检测c)设备使用正常，具有检定报告，并在检定合格期内。强检计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定证书。现场 6.4现场抽样抽查 6.4.1抽查出厂试验报告4.4 出厂 现场抽查至少两份出厂试验报告，报告应规范完整、项试验 目齐全，检测结果应满足相关标准要求。出厂试验项目报告 见附录E。提供2个订单的出厂试验报告及原始记录不用填写电子商务平台6.5抽样检测原则上现场对与被核实产品相同

18、或相近型式的产品进行抽样检验。样品在供应商声明的合格产品中抽取，抽样检验项目一般在出厂试验项目中选取。抽样检验重点核实供应商试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能等方面。抽样检测1.出厂试验报告2.库存情况统计表1.现场核实阶段才准备，不用填写电子商务平台2。准备3台以上具有出厂试验报告的产品4.5现场随机抽取3台产品，且该产品已具有出厂试验报告，随机做3项出厂例行试验，所有试验结果均应满足相关要求。5 资质业绩分项指标序号子序核实标准核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求7.1管理规章制度管理 查阅原材料组部件管理规章制度。5.1 规章 a)具有进厂检验制度及其它原

19、材料组部件管理制度。1.原材料组部件管理制度文件2.进厂检验制度或标准进货检验、过程检验、出厂检验的规程名称列表和原材料组部件管理文件名称列表中必须填写原材料组部件相关的文件名称，且名称填写必须规范具体，且与原材料组部件管理文件的支撑证明材料保持一致，不可随意编造制度 b)具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料 3.原材料组部件供应商筛选组部件生产厂家应通过质量管理体系认证。 制度7.2原材料组部件管理情况查看原材料组部件管理实际执行情况。a)设计采用的原材料组部件不能有国家明令禁止的。b)按规定进行进厂检验，验收合格后入库。c)分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适宜的 录1.原

20、材料组部件供应商评估筛选记录2.原材料组部件入厂检测记 1.按照原材料组部件管理制度严格执行。管理5.2 执行情况2.具有原材料组部件出入库及检验记录。环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。 3.原材料组部件入库单、出d)原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有 库单等可追溯性。原材料组部件管理57.3主要组部件情况查阅产品主要组部件合作商的采购合同或协议等相关信息，如自行开发或生产应提供相关证明材料。a)外壳b)AD转换器c)精密电阻、电容、电感d)CPU微处理器e)存储芯片主要组部件情况原材料组部件采购合同或发 原材料组部件一览表中必须填写与核实产品相关的关键组部件票 的信息5.3f)时钟芯片g)LCD 液晶显示屏h)通信模块1.办事处地址、人员及电话售后 查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务 、承租合同（或自有房产售后服务情况、售后服务管理文件、主要售后服务人员一览表必须真实准确填写，不可随意编造，如果确实没有相关信息，必须填写“无”6 售后服务 6.1服务 记录等相关信息。证）2.售后服务记录6