15 铅封供应商资质能力信息核实规范（天选打工人）.docx

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1、 国网安徽省电力有限公司供应商资质能力信息核实规范第15部分：铅封1范围本部分规定了国网安徽省电力有限公司对铅封类产品供应商的资质条件以及制造能力进行核实及判断的依据，供应商应满足本部分的要求，还应符合国家现行的有关标准的规定。本部分适用于国网安徽省电力有限公司铅封类产品供应商的核实工作。适用物资包括：a) 铅封；b) 卡扣式封印。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本核实标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所用的修改单）适用于本标准。DL/T 1496 电能计量封印技术规范国网（营销/4）275-2014 国家电网公司电能计量

2、封印管理办法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 型式试验 type test为了验证产品能否满足技术规范的全部要求所进行的试验，试验内容包括封印材质、型式结构、防窃电性能等方面。试验应在被认可的独立检验机构进行。3.2 现场 site为确认供应商的实际生产制造、试验检测能力和原材料组部件管理、产能等情况，核实专家需到供应商的生产制造厂房、试验检测场所和原材料组部件仓储车间进行核实，这些场所统一称为供应商现场，简称现场。如供应商的注册所在地或办公场所，与生产制造、试验检测厂房不在同一地点，则现场仅指生产制造、试验检测厂房所在地。如供应商有多处厂房，则均属于现场范围，均应予以核实。4资

3、质信息4.1 基本信息4.1.1 营业执照企业营业执照（含统一社会信用代码）,供应商应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。营业执照/事业单位法人证书经营/业务范围涵盖被核实产品。4.1.2 法定代表人供应商的法定代表人/负责人身份证（或护照）。4.1.3 财务状况审计报告、财务报表，其中审计报告应由具有资质的第三方机构出具。1 4.1.4 资信等级证明银行或专业评估机构出具的证明。4.1.5 注册资本和股本结构验资报告载明的注册资本和股本结构。4.2 检测报告a) 检测报告出具机构应为国家授权的专业检测机构（具有计量认证合格证书（CMA）及中国合格评定委员会颁发的 CNAS 实验室认

4、可证书，且证书附表检测范围应涵盖核实产品的试验项目），或国际专业权威机构；b) 检测报告的委托方和产品制造方是供应商自身；c) 检测报告应符合相应的国家标准、行业标准物资采购标准规定的试验项目和试验数值的要求，试验报告项目见附录 A；d) 相同型号的产品，当产品在设计、工艺、生产条件或所使用的材料、主要元部件做重要改变时，或者产品转厂生产或异地生产时，应重新进行相应的型式试验；e) 多种行业标准并存时，优先执行电力行业标准和国家电网公司企业标准；f) 检测报告的有效期按国标、行标规定执行。4.3 鉴定证书a) 鉴定证书的委托方和产品制造方是供应商自身；b) 鉴定证书出具机构一般为省级以上权威认

5、证机构。4.4 管理体系认证管理体系认证应包括但不限于质量管理体系证书，管理体系认证书应在有效期内，具有定期年检记录，且认证范围涵盖被核实产品。4.5 产品业绩供应商应提供产品业绩的供货合同原件及相对应的发票，并符合：a) 合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身；b) 出口业绩应提供报关单；c) 不予统计的业绩包括但不限于：与同类产品制造厂、代理商和经销商之间的业绩；作为元器件、组部件的业绩；产品在试验室或试验站的业绩；出口业绩的外贸合同、发票、报关单等资料难以核实或不全的。5设计研发能力5.1 技术来源与支持技术来源与支持是指供应商与合作支持方的协议，以及设计文件图纸等相关证明文件。5

6、.2 设计研发内容产品研发的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的情况。5.3 设计研发人员设计研发人员包括设计研发部门的机构设置及人员。5.4 设计研发工具2 设计研发工具包括研发设计软件等相关内容。5.5 获得专利专利应当与被核实产品相关的，且具有专利证书。5.6 参与标准制定参与标准制定情况是指供应商主持或参与制（修）订且已发布的标准及相关证明材料。5.7 参与的重大项目供应商应提供参与的重大项目的证明资料。5.8 产品获奖供应商应提供与产品相关的获奖证书相关证明资料。6生产制造能力6.1 生产厂房a) 供应商应提供土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸等证明材料；b) 供应商应具有与

7、产品生产相配套的厂房，厂房若为租用则应有 2 年及以上长期租用合同，厂房面积、生产环境和工艺布局应按从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺文件及工艺技术的要求合理布局工艺流程，且能保证被核实产品的生产。6.2 生产工艺6.2.1 工艺控制文件工艺控制文件应符合：a) 各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范；b) 工艺控制文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、行业标准、国网安徽省电力有限公司企业标准和物资采购标准；c) 完整的工艺文件包括但不限于外购外协件清单及检测规范、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品出厂检验规范、设备操作手册、安装使用说明书。6.2.2

8、关键生产工艺控制产品工艺从原材料、组部件进厂检验、生产装配、出厂检验到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序应按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识，主要的生产设备的操作规程图表上墙。6.3 生产设备生产设备需检查设备的现场实际情况与购买合同、发票等相关资料，并符合：a) 具有与产品生产相适应的设备，主要生产设备应自有，不能租用，主要生产设备见附录 B；b) 设备使用正常，建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。6.4 生产、技术、质量管理人员生产、技术、质量

9、管理人员应具备人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保缴纳记录等），包括生产、技术、质量管理等人员数量，观察现场人员的操作水平或结合现场实际情况和生产流程控制记录进行判断，并符合：3 a) 具有满足生产需要的专职生产、技术人员，其中有中高级职称的技术人员，且不得借用其他公司的；b) 一线生产人员培训上岗，操作熟练；c) 具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。7试验检测能力7.1 试验场所供应商应具有与核实产品相配套的独立试验场所，与生产场所相对隔离，有明显警示标志，试验场所的面积及环境满足试验要求。7.2 试验检测管理供应商应提供试验检测管理相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试

10、验报告等相关资料，并符合：a) 具有试验室管理制度、操作规程、试验标准，现场定置管理，有明显标识，并在操作过程中严格按照规程执行；b) 出厂试验报告记录完整、正确，存档管理。7.3 试验检测设备试验检测设备需检查设备的现场实际情况及购买发票等相关资料，并符合：a) 设备齐全，满足进行国家标准、行业标准所规定的出厂试验检测要求，不能租用、借用其他公司的设备或委托其他单位进行出厂试验，主要试验设备见附录 C；b) 设备使用正常，建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。强检计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定、校准证书。7.4 试验检测

11、人员试验检测人员应具备人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保缴纳记录等）、人员资质证书以及培训记录。试验人员能独立完成入厂、过程及出厂检验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准、行业标准的有关规定，并具有一定的试验结果分析能力。试验人员 2 人及以上，且经过培训考核考核上岗。7.5 现场抽样a) 现场应抽查 2 份及以上出厂试验报告，报告应规范完整、项目齐全，检测结果应满足相关标准要求,出厂试验项目见附录 D；b) 在已具备出厂条件的产品中抽取 1 台相近型式产品，选取出厂试验项目中的 2 个项目，依据现行国家标准、行业标准进行试验。核实试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备

12、有效性和产品性能；c) 现场应具备检测条件，抽样试验应一次性通过。8原材料组部件管理8.1 管理规章制度原材料组部件管理规章制度应符合：a) 具有进厂检验制度及其他原材料组部件管理制度；b) 具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家应通过质量管理体系认证。4 8.2 管理控制原材料组部件管理应符合：a) 设计采用的原材料组部件不能有国家明令禁止的；b) 按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明；c) 按管理体系文件规定进行进厂检验，检验合格后入库；d) 分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适

13、宜的环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理；e) 原材料组部件管理制度严格执行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。8.3 现场抽查现场抽查内容包括：a) 原材料组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关资料；b) 所采用的原材料、组部件不能有国家明令禁止的；c) 现场随机抽查关键的原材料组部件（如电容器、开关、控制器、电抗器和壳体等），关键原材料组部件的采购合同、质量保证书、出厂检测报告、组部件供应商资质文件、入厂检测记录、组部件管理文件等是否齐全，关键原材料组部件的存放环境。9售后服务供应商应具备售后服务管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关资料

14、。5 附录A（规范性附录）检测报告项目A.1 检测报告项目a) 结构与尺寸检查；b) 强度试；c) 可靠性试验；d) 外观检查；e) 施封力与启封力试验（卡扣式封印适用）；f) 气候影响试验；g) 射频技术试验（适用于电子封印适用）。6 附录B（规范性附录）主要生产设备B.1 铅封a) 自动化组装机；b) 钢丝熔断机；c) 封线合线机；d) 钢丝下料机；e) 冲床；f) 穿孔机；g) 注塑机；h) 激光打标机；i) 条码打印机。7 附录C（规范性附录）主要试验设备C.1 主要生产设备a) 万能试验机；b) 推拉力计；c) 扭力扳手；d) 硬度计；e) 游标卡尺；f) 冲击试验低温仪；g) 扫描枪。8 附录D（规范性附录）出厂试验设备D.1 出厂试验设备a) 结构与尺寸检查；b) 强度试验；c) 可靠性试验；d) 外观检查；e) 施封力与启封力试验（卡扣式适用）；f) 射频技术试验（电子封印适用）。9