核实指南-变电站（含智能变电站）信息系统子站装置（天选打工人）.docx

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1、 变电站(含智能变电站)继电保护信息系统子站装置核实指南资质业绩分项指标对应平台表名称序号子序信息核实规范核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求3.1.1基本信息查阅营业执照。1.营业执照、事业单位法人证书平台中填写的信息如工商登记号,经营范围,法定代表人,2.涉及更名则还需要要求其提供变更前 注册所在地等字段信息及证书扫描件必须与营业执照原后的营业执照以及工商局出具的名称变 件信息完全保持一致。如果确实没有相关信息，必须填更证明1.1 基本信息 供应商为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织。3.1.2法定代表人/负责人信息一般信息写“无”。查阅法定代表人/负责人身份证（或护照）。3.

2、1.3财务信息查阅审计报告、财务报表，其中审计报告为具有资质的第三方机构出具。注册资本，资信等级，负债总额，流动资产，流动负第三方会计事务所出具的审计报告/财务 债，净利润，净资产，股东名称，出资比例，出具日期报表、资信等级证书、股权结构证明文 等信息及证书扫描件必须与财务审计报告或财务报表、1.审计报告/财务报表2.股权结构一览表1.2 财务信息 3.1.4资信等级证明查阅银行或专业评估机构出具的证明。3.1.5注册资本和股本结构件资信等级证书、股权结构证明原件上的信息完全保持一致。如果确实没有相关信息，必须填写“无”。查阅验资报告。3.2报告证书3.2.1检测报告查阅检测报告。1.型式试验

3、报告2.当检测报告的出具机构不在下列范围1.应选择继电保护信息系统子站装置-报告证书2.所有信息都必须认真如实填写，如果没有相关数据必须填写“无”，不可以空着；3. 试验报告中载明的报告有效期、国标、行标、通用采购标准规定的试验报告有效期有差异的，以有效期短的为准；国标、行标、通用采购标准、试验机构均未明确有效期的，按长期有效认定4.继电保护信息系统子站装置型式试验报告一览表填写时以报告编号为维度（一份报告填写一行）填写该份报告中的试验数据。扫描件名称需以检测报告“报告编号”命名。扫描件最好为整本报告的PDF文档，至少包含报告的前20页信息；a)检测报告出具机构为国家授权的专业检测机构。检验机

4、构具有计 内时，必须提供报告出具机构的CMA和量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室 CNAS证书及许可试验项目的附表。认可证书（CNAS），且证书附表检测范围涵盖所核实产品。b)型式试验报告、一致性测试报告在有效期内。c)多种行业标准并存时，优先执行电力行业标准和国家电网有限公 工业设备及仪表质量检验测试中心/电力司企业标准。常见的国家授权的专业检测机构，如：1) 中国电力科学研究院有限公司/电力1.报告证书统计表工业电力系统自动化设备质量检验测试中心型式试验 d)检测报告的委托方和产品制造方是供应商自身。2.型式试验报告数据表1.3报告e)产品的型式（或检验）试验报告

5、、一致性测试报告符合相应的国 2) 国家继电保护及自动化设备质量监督1资质信息家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标 检验中心/国家继电器质量监督检验中心准规定的试验项目和试验数值的要求，试验报告项目包含附录A中规 3) 国网电力科学研究院有限公司实验验定的内容。3.DL/T 860一致性测试报告证中心f)当产品在设计、关键材料、元器件、装置软件或制造工艺改变或 4) 国家电网公司自动化设备磁兼容实验者产品转厂生产或异地生产时，重新进行相应的型式（检验）试验 室5.型式试验结论数据汇总表中数据等信息必须与试验报告中的试验数据一致，信息填写内容必须规范，不可以缩写，确实没有相

6、关数据必须填写“无”。3.涉及更名则还需要要求其提供变更前后的营业执照、税务登记证、组织机构g)国标、行标规定的检测报告有效期有差异的，以有效期短的为准；国标、行标均未明确检测报告有效期的，检测报告有效期按长 代码证以及工商局出具的名称变更证明期有效认定。管理体系证书一览表中，质量管理体系证书必须规范准确填写证书名称，证书编号，认证机构，认证有效期3.2.2管理体系认证管理体系认证管理体系证书管理体系认证1.4查阅管理体系认证证书，具有质量管理体系证书，证书在有效期内，有定期年检记录且认证范围涵盖被核实产品。至，认证时间，认证范围，且上传的扫描件必须与原件 证书一览表信息一致1 资质业绩分项指

7、标对应平台表名称序号子序信息核实规范核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求3.3产品业绩查阅供货合同及相对应的合同销售发票。a) 合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身。b) 不予统计的业绩有（不限于此）：1.供货合同（若合同信息无法反映具体 1.继电保护信息系统子站装置的业绩必须填写到产品业1) 与同类产品制造厂之间的业绩（2015年以后国网整站招标的除 产品，可以附上技术协议）绩表中的继电保护信息系统子站装置表格中；外）。2.销售发票2.产品业绩表中填写的合同编号，产品类别，产品型供货业绩一览1.5 供货业绩2) 作为元器件、组部件的业绩。3) 出口业绩。3.涉及更名则还需要要求其

8、提供变更前 号，供货数量，合同签订日期，工程项目名称等字段信 表(外部)后的营业执照、税务登记证、组织机构 息必须与供货合同原件保持一致,且真实准确代码证以及工商局出具的名称变更证明 3.明确列入不认可的业绩不应填写。4) 用户工程的业绩。5) 产品用于试验室或试验站的业绩。注：设备接入电压等级低于110（66）kV的工程或无法明确运行维护管理规定的工程视为用户工程。1.与合作支持方的协议4设计研发能力4.1技术来源与支持有技术合作支持方的查阅技术协作协议，以及设计文件图纸等相关信息。技术来源2.1 与技术支持2.产品设计图纸技术来源与支持中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没

9、有相关信息，将对应字段填写“无”技术来源与支持3.技术转让合同或发票4.图纸购买合同或发票5.专利授权证明材料4.2设计研发内容1.产品设计图纸设计研发内容中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无 -”设计研发内容2.22.32.42.5查阅产品、材料的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的研 2.专利证书或专利申请情况发情况。3.科技项目材料主要设计研发人员一览表中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无”设计研发 4.3设计研发人员1.人员花名册2.社保证明人员情况一览人员查阅设计研发部门的机构设置及人

10、员信息。表-1.设计软件使用情况说明（包含软件版 设计研发工具中填写的信息必须符合实际，不可随意编本，名称，来源，升级方式等信息） 造信息，至少填写三项本公司实际使用到的设计研发工2.设计研发的试验设备照片及发票（如 具信息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无设计研发 4.4设计研发工具工具查验供应商实际研发设计工具。有）”2研发设计专利一览表中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信息。非本公司的专利不得往平台中填写，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无”获得专利 4.5获得专利情况1.国家发明专利证书2.实用新型专利证书产品专利一览表情况查阅与产品相关的已获授权专利证书。参与制定

11、4.6参与标准制定情况1.参与制定的国家标准标准制定中填写的信息必须符合实际，不可随意编造信 参与制定的标2.62.7标准情况 查阅参与制定并已颁布的标准等证明材料信息。2.参与制定的电力行业标准息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无”准一览表产品获奖情况中填写的信息必须符合实际，不可随意编产品获奖 4.7 产品获奖情况省部级及以上获奖证书2造信息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无 产品获奖情况”情况查阅与产品相关的省部级及以上获奖证书的相关信息。 资质业绩分项指标对应平台表名称序号子序2.8信息核实规范核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求软件管理能力中填写的信息必须符合实际

12、，不可随意编软件管理 4.8 软件管理能力能力规章制度文件、过程记录以及相关证书 造信息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无 软件管理能力”查阅供应商提供的规章制度文件、过程记录以及相关证书核实。该企业参与的重大项目中填写的信息必须符合实际，不参与的重 4.9 该企业参与的重大项目大项目 查阅有关证明供应商参与重大项目的资料信息参与的重大项目一览表2.9证明资料可随意编造信息，如果确实没有相关信息，将对应字段填写“无”5生产制造能力1.不动产权证书、土地使用权证、房屋5.1生产厂房产权证或租赁合同（厂房若为租用，则 生产厂房中的生产厂房所在地，车间名称，面积，厂房查阅不动产权证书、土地使

13、用权证、房屋产权证、厂房设计图纸、 租赁期限不短于5年）自有或租赁等字段信息的填写必须与土地所有权证，房 生产厂房一览产证，厂房图纸等信息保持一致，准确真实且符合逻具有与产品相配套的厂房，厂房为自有或长期租赁，厂房面积、洁 3.厂房各个生产车间的照片及厂房外观 辑，如果确实没有相关信息，对应字段填写“无”3.1 生产厂房房屋租赁合同等相关信息。2.厂房面积平面图、定置管理示意图表净程度符合生产产品的要求。和大门入口照片5.2生产工艺查阅工艺控制文件、管理文件以及工艺流程控制记录等相关信息。5.2.1工艺控制文件各工序的作业指导书、工艺控制文件齐全、统一、规范。其工艺文工艺控制 件中所规定的关键

14、技术要求和技术参数不低于国家标准、电力行业生产工艺，工艺流程图名称列表，工艺控制文件名称列1.工艺控制文件/工艺守则2.作业指导书3.设备操作规程表中的相关信息必须填写准确规范，至少包含主要生产 生产工艺文件工序的相关信息，如果确实没有相关信息，对应字段填 一览表写“无”3.2文件标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准。各工艺环节中无国家明令禁止的行为。完整的工艺文件包括产品质量重要度分级、外购外协件清单及检测标准、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品质量检验标准、生产操作手册、安装使用说明书等。提供2个订单的所有生产过程记录文件，至少包含1.生产工艺控制记录2.工序流程卡记录3.主要生产

15、设备的操作规程及操作规程上墙的照片5.2.2关键生产工艺控制产品工艺技术成熟、稳定。从原材料、组部件到产品入库所规定的3生产制造关键生产 每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序工艺控制 按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识牌，主要的生产设备的操作规程图表上墙。生产工艺应符合生产的需要，现场按照生产工艺流程有序生产。为现场考核内容，平台不需要填写3.3-4.定置管理示意图5.3生产设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。a) 具有与产品生产相适应的设备，不能租用或借用。1.主要生产设备一览表中必须至少填写主要的生产设备相关

16、信息，且确保信息准确真实1.设备台账b) 生产设备使用正常，计量仪器、仪表具有相应资质单位出具的 2.设备购买合同或发票2.主要生产设备一览表中的设备名称，规格型号，数主要生产装备3.4 生产设备有效检定证书（报告），并在检定合格期内。建立设备管理档案3.主要设备照片量，设备制造商，设计寿命，保障工艺质量的作用等字 一览表段信息必须填写，且信息必须准确规范具体，与实际情况相符（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规 4.需要送检的检测设备检定证书范详实，具有可追溯性。3 资质业绩分项指标对应平台表名称序号子序信息核实规范核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求5.4生产、技术

17、、质量管理人员查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册、社保证明 1.人员花名册1.公司规模中的所有信息必须填写，且员工总数，管理人员数量，中、高级职称人员数量必须填写真实准确，不可夸大，且前后符合逻辑，必须有相关文件做支撑， 人员情况一览生产技术 等），包括生产、技术、质量管理等人员数量。结合现场实际情3.5 质量管理 况，观察现场人员的操作水平。人员2.人员社保证明3.人员职称证书零时工人不可计入2.主要生产技术人员一览表和质量管理人员一览表，至少填写3个人员信息，且相关信息确保真实、准确表a)具有生产需要的专职生产人员及技术人员。一线生产人员培训上 4.人员培训记录岗，操作熟练。

18、5.组织机构图b)具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。6试验检测能力6.1试验场所1.厂房面积平面图2.定置管理示意图3.试验场所照片有独立的试验检测场所，字段信息必须如实准确填写,不可虚报,必要时需要进行实地测量,如果确实没有相关信息,对应字段填写无试验检测场所一览表4.1 试验场所 查看试验场所现场情况。具有与试验产品相配套的试验场所，具有必备的除尘及防静电措施，试验场所环境符合试验要求。6.2试验检测管理1.试验室管理制度文件进货检验、过程检验、出厂检验的规程列表，试验操作查阅相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验报告等相关信息 2.试验检测操作规程。具有试验室管理制度、操作规程

19、、试验标准，并在操作过程中严格 4.试验检测原始记录（提供2个订单的试试验检测管理规程列表，试验规章制度名称列表中的相关字段信息的 试验检测管理填写必须真实准确规范，名称尽量具体详细，并且与公 文件一览表司的试验检测管理文件保持一致4.23.试验检测标准按照规程执行。验数据原始记录）6.3试验检测设备查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。a)设备齐全，符合进行国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准所规定的逐个试验和抽样试验检测要求，不能委托其他单位进行。主要试验设备如下：1.试验检测设备一览表中必须至少填写主要的试验设备相关信息，且确保信息准确真实2.试验检测设备

20、一览表中的设备名称，设备型号，数量，设备制造商，设计寿命，检测项目等字段信息必须 一览表填写，且信息必须准确规范具体，与实际情况相符3.插件、电路板外协必须有可追溯的检验报告1.设备购买合同或发票2.现场进行设备实物及状况查看试验检测设备4.3 试验设备 绝缘耐压测试设备、单插件自动检测设备、整机检测装置、微机保 3.主要设备照片护测试仪、数字化微机保护测试仪、网络分析仪、时钟系统等。b)试验设备使用正常，计量仪器、仪表具有省级及以上资质单位出 书具的有效检定证书（报告），并在检定合格期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。4.需要

21、送检的检测设备检定证书/校准证4试验检测6.4试验检测人员1.人员花名册查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册等）、人员 2.人员工资单试验检测 资质证书以及培训记录。3.人员社保证明试验人员能独立完成试验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准 4.人员资格证书、电力行业标准和国家电网有限公司企业标准和物资采购标准的有 5.人员培训记录试验人员一览表中必须至少填写2名试验人员信息，且相 试验检测人员4.4人员关字段信息真实准确填写，有据可查，不可编造一览表关规定，并具有一定的试验结果分析能力。试验人员培训上岗。6.现场提问现场抽查 6.5现场抽样4.5 出厂试验 6.5.1抽查出厂试验

22、报告报告 现场抽查至少两份出厂试验报告，报告规范完整、项目齐全。出厂试验报告及原始记录4不用填写- 资质业绩分项指标对应平台表名称序号子序信息核实规范核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求6.5.2抽样检测原则上现场应对与被核实产品相同或相近型式的产品进行抽样检验。样品应在供应商声明的合格产品中抽取，抽样检验项目一般在出4.6 抽样检测 厂试验项目中选取。抽样检验重点核实供应商试验方法、试验场地环境、人员操作能力、仪器设备有效性和产品性能等方面。1.出厂试验报告2.库存情况统计表不用填写-现场抽取申请核实产品且具有出厂合格证的产品两台，抽检两项出厂例行试验项目（见附录A），检测结果符合对应产

23、品出厂试验。7原材料组部件管理7.1管理规章制度管理规章 查阅原材料组部件管理规章制度。进货检验、过程检验、出厂检验的规程名称列表和原材1.原材料组部件管理制度文件2.进厂检验制度或标准3.原材料组部件供应商筛选制度料组部件管理文件名称列表中必须填写原材料组部件相 原材料/组部关的文件名称，且名称填写必须规范具体，且与原材料 件管理文件一组部件管理文件的支撑证明材料保持一致，不可随意编 览表造5.1制度a) 具有进厂检验制度和原材料组部件管理制度。b) 具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家通过质量管理体系认证。7.2管理控制情况查看原材料组部件管理实际执行情况。a) 不

24、能采用国家明令禁止的原材料组部件。原材料组部件管理51.原材料组部件供应商评估筛选记录b) 按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划 （至少提供5种组部件的资料）采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文 2.原材料组部件入厂检测记录（至少提 原材料组部件一览表中必须填写与核实产品相关的关键管理执行情况原材料/组部件一览表5.2件中说明。供5种组部件的资料）组部件的信息，必须与型式试验报告的组部件表和实际c) 按规定进行进厂检验，验收合格后入库。3.原材料组部件入库单、出库单等（至 使用的组部件表保持一致（例如电源插件、CPU等）d) 分类独立存放，物资仓库有足够

25、的存储空间和适宜的环境，实 少提供5种组部件的资料）行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。e) 原材料组部件管理制度严格执行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。4.现场查看应用互联网和物联网技术，打造“透明工厂”，生产制造、试验检验、原材料组部件管理等信息对买方公开，接入国家电网电工装备智慧物联平台。提供智慧物联数据平台建设支持材料，智能工厂的说明文件等能反映本企业质量管理数据向国网公司公开的相关材料。加强数字基础设施建设，推动数字技术与先进制造技术融合发展。6数智制造 6.1 数智制造 供应商相关业务数据、原材料组部件检验数据、生产过程检验数据、出厂试验数据、成品信

26、息数据和视频数据等支持自动采集或系统推送。数据接口需保障数据完整性、正确性、安全性，具有可扩展性、通信实时性等。无需填写-具有数据及检验数据接入条件见供应商资质能力信息核实规范。5 资质业绩分项指标对应平台表名称序号子序信息核实规范核实阶段佐证资料电子商务平台字段填写要求查看供应商资源能源消耗情况、战略体系、绿色认证及其他支撑材料，包括：a） 相关油、水、气、煤及电力、热力等能源消耗，建立能源利用统计报表制度，分析生产经营环节能源利用情况；b） 相关绿色工厂认证、绿色产品标识、绿色供应链管理等相关资质文件；c） 将绿色发展理念融入战略体系中，并形成明确的绿色发展目标，制定详实且具有操作性的实施

27、路径；绿色发展 7.1 绿色发展 d） 建立、实施并保持支撑企业绿色低碳发展的绿色管理体系情1.提供绿色认证等相关支撑材料。2.提供企业能源消耗情况佐证材料，如 查。2.如果确实没有相关信息，请填写“-”（减号）。1.企业能源消耗清单中填写的信息必须符合实际,有据可企业能源消耗清单7况，包括但不限于能源管理体系、碳排放管理体系、能源计量管理 缴费记录，发票等。体系等；e） 使用无害原材料，禁止使用国家明令禁止的淘汰设备、工艺技术等，并应用国家鼓励的节能设备与先进工艺技术情况；f） 建立完善的绿色采购管理制度，推广绿色包装材料应用，并建立系统的循环利用体系，实施绿色制造情况；g） 生产环节的大气

28、污染物排放、水体污染物排放、固体废弃物排放、噪声排放等基础排放符合相关国家标准及地方标准要求情况。10售后服务及产能10.1售后服务查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关信息。1.办事处地址、人员及电话、承租合同 售后服务情况、售后服务管理文件、主要售后服务人员1.售后服务情况表售后服务 6.1 售后服务 a) 具备电力工程经验的人员，能够保证设备在工程现场进行技术 （或自有房产证）一览表必须真实准确填写，不可随意编造，如果确实没有相关信息，必须填写“无”支持。2.售后服务记录b) 具备提供24小时电话服务能力，并具有相应的技术服务团队和备品备件。当运行中的设备出现危及系统安全的故障时,具备在规定时间内到达故障现场处理的能力。810.2产能产能计算报告根据生产线速度，数量，产能情况通过现场实际情况及供应商提供的产能计算报告，根据产 试验设备数量等生产瓶颈确定，产能数 生产能力一览表中，产品类别必须选择准确，安稳与保产能6.2 产能生产能力表品生产的瓶颈进行判断。量仅供参考，若填报数量远超过实际生 护分开计算填写，产能力，不予认可产能数据。6