093912_天泽程序文件.doc

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1、文件控制程序（文件编号：办字201301）1、目的通过对管理体系文件的管理，确保管理体系运行的各个场所，都能得到并使用有效文件版本。2、适用范围适用于公司管理体系有关文件，包括外来文件的控制。3、职责总经理负责管理手册或管理方针、管理目标的制定和批准。管理者代表负责本手册以外程序文件的批准。其他行政文件按管理权限由有关领导批准。办公室：负责本程序的编制、修改和实施，是本程序的主控部门；负责文件的发放、回收、销毁及原稿的保存；各部门负责管理体系相关的文件的编制、使用及管理，应保证文件内容清晰明确。4、工作程序A、文件的批准：文件经批准之后发布执行，文件的批准按职责的规定进行，以确保文件的适宜性和

2、符合性。B、文件的评审和修改：管理体系文件每年由办公室组织一次评审，并留有评审记录。C、文件的使用部门，要向办公室反馈文件执行中的信息，如需修改文件则应由原批准人再批准。并填写文件更改申请表。D、文件的编号和标识：管理手册编号为：HDTZ2013；其他管理文件以中文的文件名称、主管部门简称，如办公室为“办字”，施工部为“施字”，人事部为“人字”，经营部为“经字”，安监部为“安字”，材设部为“材字”、年号、文件序号作为编号。E、文件的标识：管理手册和管理体系文件（含外来文件）盖红色“受控”印章，并以分发编号标识。F、 管理记录除中文记录名称外，标识如下：JL（序号）J、文件的发放：文件的发放统一

3、由办公室负责，各部门编制好文件后，将领导批准的文件送办公室，由办公室统一编号发放，并在文件发放(回收)登记表上登记。办公室应确保使用处能及时获得适用文件。发放范围由文件批准人确定。修改后的文件应与原文件的发放范围一致。H、文件的使用和管理：办公室要建立公司管理体系文件总清单；各部门都要建立各自使用文件的文件清单以便于文件的查阅和检索；文件的持有者不得随意涂改、丢失、损坏。若文件破损和丢失，可到办公室补发文件，分发编号不变。I、作废文件的处置：办公室每年12月30日前下达文件作废清单通知，使用部门可按通知要求将作废文件销毁并在作废文件清单上记录。有保留价值的作废文件，均应标识。G、外来文件的控制

4、：施工部负责外来技术标准、规范等文件的识别、收集，并将目录传递给办公室；安监部负责职业健康安全和环境管理办公室文件的识别、收集，并将目录传递给办公室；办公室和项目部负责外来文件的购置和使用。5、相关记录文件发放（回收）记录表 JL-01 文件更改申请表 JL-02 作废文件清单 JL-03 文件清单 JL-04记录控制程序（文件编号：办字201302）1、目的为了提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据，为管理体系运行提供可追溯性。2、适用范围适用于本公司质量、职业健康安全、环境管理体系部门和场所的记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存和处置。包括外来记录，如供方提供的原材料检验报告和技术监

5、督部门的产品检验报告。3、职责办公室：负责本程序的编制、修改和实施，是本程序的主控部门；负责对各部门记录使用和管理的检查。各部门负责本部门记录表格的设计、填制、收集和保管。4、工作程序A、记录的填写：纪录填写要及时，内容要完整，字迹要清晰，签名要完整；记录不可随意更改，如发现填写有误，要用划线的方式修改，并由责任人签名，并注明时间。B、标识：记录标识为除中文名称外，标识为“JL（序号）”。C、收集、贮存和保护：各部门负责记录的收集、贮存和保护，防止变质，损坏和丢失。D、检索：办公室建立公司总的记录清单；各部门应设置本部门的记录清单，便于提取和查阅。E、保存期限：质量记录的保存期限，管理体系的运

6、行记录，原则上保存期为三年；与产品（服务）活动相关的质量、安全记录，保存期限应符合法律、法规和合同规定的责任期限，无具体规定的长期保存。F、处置：超过保存期限的记录，各部门可自行销毁。G、质量记录的形式一般采用表格，卡片或光盘等形式。 5、相关记录记录清单 JL05目标指标和管理方案控制程序（文件编号：办字201303）1、 目的为了贯彻公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针，制定目标、指标及管理方案，以实现遵守法律法规、满足顾客要求，提升质量、预防污染、预防事故、保护员工身体健康和持续改进的承诺，增强顾客满意度、改善质量、环境、职业健康安全管理绩效，制定本程序。2、 适用范围本程序适用于公

7、司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定、批准、实施、评审和修订。3、职责3.1公司总经理确定、批准发布公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。3.2管理者代表组织公司目标、指标及管理方案的策划、审核，并对绩效组织评估。3.3办公室负责编制并组织实施本程序，是本程序主管控部门。3.4施工部负责提出公司年度质量管理目标、指标，经公司总经理批准发布；3.5安监部负责提出公司年度环境、职业健康安全管理目标、指标、管理方案，经公司总经理批准发布；、3.6各部门和项目部根据公司确定的目标、指标和管理方案结合自身实际制定本部门的目标、指标，经部门负责人审批后实施。3.7办公室每年年终

8、对各部门目标、指标完成情况进行检查，并向管理评审提供报告。4、 工作程序4.1制定目标、指标的依据公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针； 法律、法规及其它要求；顾客的要求和期望； 重要环境因素、重大职业健康安全风险及其影响；员工、相关方的合理要求；目标、指标的可行性分析。4.2目标、指标的内容要求目标、指标应与方针保持一致；目标可以是定性的，也可以是定量的；质量目标、指标必须是可测量的；环境管理目标、指标必须符合国家和地方法律、法规及其他要求，满足设计文件要求，对污染预防和水土、植被保护做出承诺；职业健康安全目标、指标必须符合国家法律法规要求，满足对施工生产安全控制和对员工健康安全的保护，

9、并尽可能量化。 项目部制定的目标、指标首先要满足合同要求，并满足公司对项目的创优承诺和要求。4.3管理方案的内容要求：环境、职业健康安全管理方案应针对目标、指标制定相应的技术措施，确定完成时间，落实责任人或责任部门；4.4目标、指标及管理方案的制定各部门按职责制定公司质量、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，以管理纲要、工作要点、责任状等形式形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后下发实施。各部门每年年初根据公司确定的目标、指标，结合本部门的业务工作制定自己的目标、指标和管理措施，作为年度工作考核的依据。项目部在工程施工前，依据公司目标、指标及管理方案的要求，结合工程项目的实际情况制定本

10、单位（项目）的目标、指标及管理方案，经项目经理批准后，认真组织实施。项目目标、指标可以在施工组织设计文件中体现，也可以单独形成文件。各部门质量、环境、职业健康安全目标与指标是：项目部：分部、分项工程合格率100% ；单位工程合格率100%；顾客/居民投诉处置率100%；物资进货检验率100% ；不合格品处置率100%；噪声、废水、粉尘排放达标率100% 办公室: 文件发放到位率100%；管理体系内审计划实施率100%;杜绝人身伤害事故；办公用品消耗控制在指标之内；固体废弃物按规定排放。施工部: 技术标准识别率100% ; 监视和测量装置检定率100%;特殊过程监视率100%;杜绝人身伤害事故；

11、办公用品消耗控制在指标之内；固体废弃物按规定排放。人事部:培训计划完成率100%;杜绝人身伤害事故；办公用品消耗控制在指标之内；固体废弃物按规定排放。经营部:合同评审率100% ; 杜绝人身伤害事故；办公用品消耗控制在指标之内；固体废弃物按规定排放。安监部:环境、危险源因素评审每年一次;管理方案实施检查每年一次; 杜绝人身伤害事故；办公用品消耗控制在指标之内；固体废弃物按规定排放。材设部：设备大修/检修计划实施率100%;施工主要材料100%从合格供方采购；杜绝人身伤害事故；办公用品消耗控制在指标之内；固体废弃物按规定排放。4.5目标、指标及管理方案的传达和实施公司及各部门目标、指标及管理方案

12、经批准后，发放到各单位。各部门应将公司目标、指标及管理方案进行宣传，使全体员工理解并自觉地贯彻实施。各部门应认真组织实施本部门的目标、指标及管理方案，确保目标、指标按期全部得到实施。项目部应将目标、指标及管理方案的要求传达给工程相关方。各级领导要保证提供实现目标、指标及管理方案所需的资源。4.6监督、检查办公室每年对目标、指标及管理方案的实施情况进行检查，做好检查记录。对检查发现的不符合或未完成项，应予以纠正或改进。项目部每年应对本项目的目标、指标及管理方案的实施情况进行检查，做好检查记录，对检查发现的不符合或未完成项，应予以纠正或改进。办公室收集、汇总检查结果，做好分析和总结，及时向管理评审

13、会议提供目标、指标及管理方案实现情况的报告。4.7目标、指标及管理方案评审、修订各部门、项目部应每年对目标指标进行评审，必要时进行修订。当出现以下情况时，应对管理方案进行重新评审、修订:a. 管理评审要求时；b公司目标、指标发生变化时；c施工中发现达不到预期效果，使方案不能继续进行时；d工艺、材料、设备等与原方案不一致时；e新的合理化建议可供采用且效果更好时；f公司的活动、产品或服务发生变化时。各部门在实施和监督检查中，发现实施方法和措施等效果不理想时，应组织有关人员进行评审并修订，经重新审批后执行。目标、指标及管理方案的修订，执行文件控制程序的要求。5、 相关记录5.1各部门工作目标、指标完

14、成情况考核表 JL065.2管理方案评审表JL07危险因素识别与风险评价控制程序（文件编号：安字201304）1、目的为识别危险因素、正确评价风险，合理确定风险等级，以最大限度降低风险级别、人员伤亡及财产损失，特制定本程序。2、范围适用于公司及各项目部对职业健康安全的危险因素辩识、评价和控制工作。3、职责3.1 管理者代表批准公司的重要危险因素清单。3.2 安监部：负责编制并组织实施本程序，是本程序主管控部门。负责组织对公司范围内的危险因素进行辨识、评价，负责编制公司的危险因素辨识清单、重要危险因素清单。3.3各部门：参与公司危险因素辨识、重要危险因素判定活动；编制本部门的危险因素辨识清单、重

15、要危险因素清单。对本部门的危险因素进行控制。3.4项目部：负责对本项目的危险因素进行辨识、评价，编制本项目的危险因素辨识清单、重要危险因素清单。将本项目的危险因素辨识清单、重大危险因素清单报安监部。4、工作程序4.1 辨识、评价、控制的工作原则预防为主的原则：依据公司各部门和施工现场及办公场所涉及的活动范围、危害的性质以及时间、风险的特点，对危险因素辨识、评价、控制进行动态管理。分级原则：按选取的方法确定危险级别以便采取不同的控制措施。一致性原则：依据施工生产活动的特点及隐患，按确定的方法，确保辨识、评价、控制措施的一致性。4.2 辨识范围4.2.1设备采购、设备设施安装、使用、维护、报废等所

16、有运行活动（包括相关方使用的设备、设施）。4.2.2公司总部和相关作业场所的人员活动（包括进入作业现场的相关方人员的活动）。4.2.3工程施工活动4.2.4 办公场所、宿舍。4.3 危险因素辨识应包括三种状态、三种时态、。4.3.1 三种状态a.正常（例如：每天正常施工过程）b.异常（例如：停机、检修、停工）c.紧急（例如：火灾、爆炸、坍塌）4.3.2三种时态a.过去（例如：已发生过的伤害事故）b.现在（例如：作业活动、设备等现在的安全控制状态）c.将来（例如：作业活动将发生变化，设备设施新购、改进、报废活动时的安全控制状态）。4.4 辨识方法4.4.1 用现场观察和工序分析方法进行危险因素辩

17、识。应结合施工过程、工艺流程、设备、设施状态及作业环境、管理缺陷、人的不安全行为、物的不安全状态等因素进行危险因素识。 4.5风险评价4.5.1 采用LEC评价法（即：作业条件危险性评价法）对危险因素进行评价：a.确定危险性评价公式：D=L*E*CD：危险性分值L：发生事故的可能性大小E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C：一旦发生事故造成后果的严重程度b.分别赋于L.E.C分值如下：L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周

18、一次暴露2每月一次暴露1每年仅几次暴露0.5非常罕见暴露C分数值发生事故造成后果的严重性100多人死亡40一人死亡15重伤7受轻伤3重大关注1引起注意c.按以下分值划分危险等级D分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业一级160320高度危险，要立即整改二级70160显著危险，需要整改三级2070一般危险，需要注意四级 20稍有危险，可以接受五级4.5.2 确定重要风险和不可允许风险根据公司的具体情况，将LEC评价法评价出的五级危险因素，划分成以下三种风险。a.极其危险（一级）为不可容许风险，坚决杜绝出现。b.高度危险（二级）和显著危险（三级）为重要风险。c.其他等级危险（四级、五级

19、）为可容许风险，既一般风险。安监部依据上述划分原则，将不可容许风险和重要风险汇总，形成公司重要危险因素清单，报公司管理者代表审批后，下发到各部门和项目部。4.6 风险控制4.6.1 针对不同级别的风险应制定相应的控制措施对不可容许的风险，必须坚决杜绝，如出现此类危险应停工整治。对于重要风险要消除转移、降低、监测管理控制并制定相应的管理方案。 对可容许风险应进行宣传教育，提高防范意识。4.6.2 风险控制措施应首先考虑消除的原则，其次考虑转移、降低和监测管理。使用个体防护是最后的手段。4.6.3 风险控制的策划如下：风险控制措施策划表风险等级控制手段是否监测不可容许风险停工整治，降低风险后，方可

20、继续作业，是重要风险制定目标、管理方案，实施运行控制，降低风险。当风险涉及正在进行的生产时，应采取应急措施。是可容许风险不需要专项的控制措施，但应进行安全意识教育。否4.6.4 各部门对本部门的重要风险制定控制措施，并上报安监部批准。4.7 危险因素更新4.7.1每个新开工项目都要由项目经理组织有关人员进行危险因素辨识，按4.4执行。4.7.2 安监部每年一季度更新公司的危险因素清单，更新时应考虑每个新开工工程及其它生产活动的更新情况。4.7.3 当发生下列情形时应及时更新a.职业安全卫生方针发生变化b.生产活动发生变化c.法律法规及相关要求发生变化d.内审、外审、管理评审的要求e.事故、事件

21、、不符合出现后的评价结果f.主要原辅材料发生较大变化g.相关方报怨或要求h.设备设施发生较大变化i.其他情况需要时4.7.4 材料设备安全处对危险因素辩识、风险评价及控制措施实施全过程监控。5、相关记录5.1危险因素辨识清单 JL85.2重大危险因素清单 JL9环境因素识别、评价、控制控制程序（文件编号：安字201305）1、目的通过对环境因素的识别，评价出重要环境因素，实现对环境污染的预防和控制。2、适用范围适用于本公司范围内对环境因素的识别、评价。3、职责3.1 安监部是本程序的主控部门，负责本程序的编制、审核、修订并组织实施；组织环境因素的识别、评价、汇总工作，并将环境因素和重要环境因素

22、上报管理者代表批准发布，并保证其适时更新。3.2 办公室负责公司办公楼区域环境因素的识别与评价。3.3 各部门参与环境因素的识别与评价，建立本部门环境因素、重要环境因素清单并确保其适时更新。3.4 项目部负责对本项目的环境因素的识别与评价，编制本项目的环境因素辨识清单、重要环境因素清单并确保其适时更新。将本项目的环境因素辨识清单、重要环境因素清单报安监部。4、工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 识别的范围公司施工、生产过程和服务中能够控制、或能够对其施加影响的环境因素，包括：a）办公区的环境因素；b）施工、生产过程形成的环境因素；c）使用施工、生产机械设备产生的环境因素；d）施工、生产现

23、场生活区的环境因素；e）材料供应商及分承包方活动的环境因素；4.2 环境因素识别、评价步骤4.2.1 安监部制定环境因素评价准则，随程序文件下发。4.2.2项目部根据环境因素识别方法和环境因素评价准则，由项目经理组建本项目风险评价组进行本项目环境因素的识别和评价，将识别和评价的结果填写环境因素识别评价表和重要环境因素清单，并经项目经理确认签字后上报安监部。4.2.3 办公室把识别出的办公区域的环境因素识别评价表和重要环境因素清单报到安监部。4.2.4 安监部汇总后，编制公司环境因素和重要环境因素清单，报管理者代表审批后下发。4.2.5体系运行过程中，项目部应根据评价准则组织环境因素的持续评价，

24、填写环境因素识别评价表和重要环境因素清单表，当评价出的重要环境因素与公司总清单不一致时，应上报至安监部，由安监部负责总清单的更新。4.2.6施工部提供施工、生产活动的单元划分和工艺流程，传递到安监部。安监部组织技术、施工、生产和有关专家成立识别评价小组根据工艺流程进行施工、生产活动环境因素的识别。4.2.7材设部组织对设备物资使用过程中的环境因素的识别，按照机械设备的采购、运输、安装、试运转、运转、维修保养、拆卸等过程进行识别；同样，按照材料的采购、装卸、运输、贮存、使用、报废及材料本身性能方面等过程识别环境因素，将识别情况报安监部。识别时应考虑环境因素的“三种时态”（过去、现在、将来）、“三

25、种状态”（正常、异常、紧急）。识别时应考虑向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、其他当地环境问题和社区性问题等六个方面。4.3 环境因素评价方法材料设备安全处制定了环境因素评价准则，规定采用直接判断法和打分评价法确定重要环境因素。4.4 相关方环境因素的评价为确保能对材料供应商、协作队伍所提供的产品和服务活动中的环境因素施加影响，洽谈合同的部门或人员应会同同级安全部门或人员，对其可能产生环境影响的环境因素进行识别与评价，纳入项目部的统一管理，由项目部适时通知材料供应商、协作队伍遵守公司环境管理体系的要求。4.5 涉及环境因素的部门，应建立本部门的重要环境因素清单

26、。4.6 项目部组建后，应根据项目特点和本程序相关要求，组织环境因素的识别、评价，建立环境因素清单、重要环境因素清单，并制定控制计划，实施动态管理。4.7当发生以下情况时要及时更新：a）新的开发、新的或修改的活动、产品和服务；b）法律、法规、标准变化时；c）其它情况需要时。5、相关记录5.1 环境因素识别评价表 JL105.2 重要环境因素清单 JL11法律法规和其它要求控制程序（文件编号：办字201306）1、目的为了确定本公司质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律法规和其他要求，及时获得这些法律法规和其他要求的最新版本，并传达到使用的场所和部门，评价适用的法律法规和其他要求的遵守情况，制

27、订本程序。2、范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律法规和其他要求的控制。3、职责3.1办公室负责本程序的编制、审核、修改，是本程序主控部门。 3.2 安监部：负责收集、识别、更新职业健康安全、环境方面的法律法规和其他要求，编制职业健康安全、环境方面的法律法规和其他要求清单情况报办公室。3.3 施工部负责工程技术有关的法律法规和其他要求的收集、识别、更新及合规性评价，并及时以常用有效技术标准规程规范目录的方式，传递到办公室。3.4 其他各部门负责其相应的法律法规和其他要求的收集、识别、更新，并以法律法规和其他要求清单的方式，传递到办公室。3.5项目部负责施工、生产项目所在地区

28、的有关法律法规的获取及遵守情况，并以法律法规和其他要求清单的方式传递至办公室。4、工作程序4.1法律法规和其他要求的获取方法a）通过互联网查询法律法规的更新信息，下载有效的法律法规电子版本；b）与上级部门保持联系，如：会议、文件传递；c）报纸、报刊；d）与地方政府行政主管部门和书店联系；e) 每月从中华人民共和国建设部文告中获取。4.2 法律法规和其他要求的识别、分发、更新4.2.1 各部门分别收集本业务系统内的法律法规和其他要求，对所收集的法律法规、标准进行版本有效性和适用性的识别、评价、确认后，传递到办公室。4.2.2 办公室根据识别情况将法律法规和其他要求清单、常用有效技术标准规程规范目

29、录汇总编制后及时发放到有关部门和单位。4.2.3 各部门负责及时对法律法规和其他要求清单进行更新，删除失效的法律法规和其他要求，增加新颁布的法律法规和其他要求并传递到办公室，办公室负责汇总并及时更新发布。4.2.4 法律法规和其他要求清单、常用有效技术标准规程规范目录及内容的发放和失效控制，执行文件控制程序的有关规定。4.3法律法规和其他要求的传达4.3.1法律和行政法规，应以会议、文件等的形式自上而下层层传达，即公司各部门项目部施工（生产）作业层。技术规范、规程、标准等，应在技术、质量、施工等业务系统范围内利用会议（包括学习班、培训班）、各种宣传工具、多媒体等方式自上而下对口传达。无论以何种

30、方式传达，负责传达法律法规和其他要求的职能部门，必须保证在法律法规和其他要求实施之日前，传达到本公司范围内使用这些法律法规和其他要求的场所和部门。4.3.2负责传达法律法规和其他要求的部门，应建立传达登记台账，对传达过程中的有关信息进行登记。4.3.3接受法律法规和其他要求的部门、项目部，应及时对法律法规和其他要求的控制清单进行更新，删除并从使用场所和部门收回失效的法律法规和其他要求，在法律法规和其他要求实施之日前将其下发至使用场所和部门，并对接受过程中的有关信息进行登记。4.3.4各部门通过合同、施工组织设计或告知书等形式将适用的法律法规和其他要求传达到相关方。5、相关记录5.1法律法规及其

31、他要求清单 JL125.2常用有效技术标准规程规范目录 JL13信息沟通与交流程序（文件编号：办字201307）1、目的为建立公司内部各层次之间、各职能部门之间、公司与顾客、相关方、员工之间适当的沟通渠道，使有关质量管、环境、职业健康安全管理体系的信息得到有效的沟通、交流、协商和接受、处理，制定本程序。2 、适用范围本程序适用于公司内外部就质量、环境、职业健康安全管理体系有关信息的沟通、交流、协商和接受、处理。3 、职责3.1总经理负责建立适当的信息沟通和交流机制，确保沟通和交流工作的有效性。3.2管理者代表领导并组织实施内部信息沟通和交流工作，协调公司与外部信息的沟通和交流。3.3公司有关领

32、导负责业务范围内重要信息的传达、沟通、报告。3.4办公室负责信息沟通与交流程序的制定和贯彻实施，对各类信息进行接受、识别、汇总、传递、反馈、处理和报告。3.5办公室负责质量、职业健康安全、环境管理方面的信息接受、传递、反馈、处理，负责内部协商交流与沟通；负责内外部审核、管理评审等信息的收集、传递、反馈、处理，与认证机构及审核人员进行协商交流与沟通。3.6经营部负责过程经营方面信息的接受、传递、反馈、处理，负责产品实现前与顾客的协商、交流与沟通。3.7员工代表：负责收集员工对职业健康安全方面的要求，代表员工与公司领导和有关业务部门沟通。3.8其它各部门负责其主管程序运行中产生的信息和外部信息的收

33、集、处理、沟通和交流，重要信息向公司领导、公司办公室反馈、报告。3.9项目部负责本项目与企业内部质量、环境、职业健康安全管理信息接受、传递、反馈、处理，负责与顾客、设计、监理、地方主管部门、新闻媒体、工程周边社区居民等相关方的协商、交流与沟通，重大问题及时向公司领导报告。4 工作程序4.1信息的内容4.1.1内部信息包括但不限于：质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施情况；重要环境因素、重大危害及风险的控制情况；质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量的结果；产品重大不合格、环境和职业健康安全事故、事件；内外部审核、管理评审结果；员工的意见、要求、抱怨。4.1.2外部信息包括但

34、不限于：法律法规和其它要求的变化情况；顾客、监理、政府和上级监督部门、设计、分供方、供方新闻媒体、社区、居民等相关方对工程质量、环境、职业健康安全管理的期望、意见、抱怨和投诉；市场及社会的要求和趋向； 需与外界交流的重要环境信息。4.2信息的获取、收集4.2.1内外部信息按照管理职责分工和信息属性，由信息产生单位或第一接受单位及时获取、收集，重要信息应立即向公司有关领导报告。4.2.2各部门应经常收集员工对职业健康安全工作的意见和要求，重大问题应及时向公司汇报。4.3沟通和交流的渠道4.3.1公司建立多形式的信息沟通和交流的渠道，保证信息沟通和交流活动通畅有序，为质量、环境、职业健康安全管理体

35、系有效运行和持续改进提供信息输入。4.3.2内部沟通和交流的渠道主要有:a.各种会议，如公司总经理办公会、公司工作会、业务系统例会、项目部业务例会等；b.口头传达、汇报、协商；c.印发文件、报表、通知等；d.宣传栏、内部通讯等；e.内部网络、调查问卷；f.员工合理化建议等。4.3.3外部沟通和交流的渠道主要有:a.电话、电传、电子邮件、信函等；b.走访、邀请来公司；c.招投标文件、签订合同、公司对外宣传资料等；d.调查问卷等。4.4沟通和交流的实施4.4.1各部门从政府和上级主管部门获取的信息，以及公司总经理、分管领导、管理者代表的指示或要求，以通知或会议形式传达到相关单位。4.4.2内外部审

36、核、管理评审、监视和测量结果、重大质量事故、重大安全事故、重大环境事件、法律法规和其它要求变化的信息，由相关部门负责实施沟通和交流。4.4.3环境因素、重要环境因素、职业健康安全危害因素、重大风险、重大流行性传染病等的有关信息，由安监部与相关单位沟通和交流。4.4.4、公司应组织员工参与制定、实施和评审质量、环境和职业健康安全方针、管理文件等，参加施工过程控制、污染预防和劳动保护讨论，接受质量、环保、安全相关知识培训，了解公司质量、环境和职业健康安全的重大问题、信息，确保其享有参与权、知情权和应有的安全健康权益。4.4.5经营部在投标时向招标单位传递公司质量、环境、职业健康安全方针和公司质量、

37、环境、职业健康安全管理体系认证的信息；将招标单位的要求及时向公司领导汇报，向有关部门通报，并予以研究、答复。4.4.6项目部应向业主、物资供方、工程分供方和劳务分供方及时传递公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全管理体系认证的信息，对顾客提供物资提出建议，对工程分供方和劳务分供方提出相关要求，并在分包合同中予以约定。对顾客的要求，应及时向公司领导汇报，传达到有关单位，并予以答复和处理。4.4.7项目部对来自顾客、监理、设计、政府和上级主管部门的要求，以及员工、社区、居民和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉的信息，均应详细记录，指定专人负责答复、处理。4.4.8因重大环境违章

38、、工程质量事故、安全事故被政府主管部门处罚、被媒体曝光时，应立即向公司总经理报告，总经理责成有关部门处理并书面记录相应的处理决定。4.4.9各部门应充分利用业务系统例会、工作会，向业务人员传递信息；项目部应充分利用生产调度会、工程例会、监理例会等，进行信息的沟通和交流。4.4.10 公司通过内部信息、宣传栏等，宣传公司质量、环境、职业健康安全方针、相关知识、工作动态等，进行信息传递，增强员工的质量、环境、职业健康安全意识。5、记录5.1信息交流记录表 JL145.2信息联系、处理单 编号： JL46人力资源管理控制程序 （文件编号：人字201308）1、目的为了确定从事和代表公司从事与质量、职

39、业健康安全、环境工作有关人员的资格要求和考核；对需要培训的人员进行培训，提高全员质量、职业安全健康意识和能力，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司对从事与质量、职业健康安全、环境工作有关人员能力、意识和培训及员工的招聘、考核的控制。3、职责人事部：负责公司人力资源管理制度和本程序的编制及组织实施；负责人力资源的管理，编制各岗位的岗位任职标准和人力资源发展规划；负责组织招聘及考核；负责编制公司年度培训计划并组织实施；负责持证上岗人员的管理；负责劳务供方的评价、选择。相关处室负责本部门人员的考核，评价其能力。4、工作程序4.1、员工能力要求为了保证公司从事质量、职业健康安全、环境工作的员工都

40、是有能力的，在征求各部门的基础上，制定公司下列岗位任职资格标准。岗位任职资格标准应规定每个岗位需要的文化程度、工作经历、专业能力、培训要求等四个方面的要求。国家和行业法定的强制性培训和持证上岗要求是从事影响产品质量工作的员工岗位任职资格的基本要求。1岗位文化要求专业能力工作经历培训要求2总经理大、中专中级10年安全3管代及其他副职大、中专中级10年管理体系4总工程师大专以上高级85各部门负责人大、中专中级56管理人员高中初级3专业培训7特殊工种初中以上持证上岗3专业培训8内审员大专以上持证上岗8专业培训项目部管理人员任职要求另见支持性文件。4.2、上岗前的评价各部门按照岗位任职资格标准规定，对

41、员工进行上岗前评价，不能满足上岗能力要求时，采取培训方式满足，评价记录应提交人事部。4.3、员工平时工作评价员工平时工作的评价主要通过考核进行。考核每年进行一次，采取分层次的方式进行，即主管领导考核各部门负责人；各部门负责人对所属员工考核，考核的结果填写在员工岗位评价表上。考核不胜任的进行转岗培训。4.4、意识与教育为确保从事质量、职业健康安全、环境工作的员工意识到自己所从事工作的重要性和相关性，各级管理者均应以适宜的方式对所属员工进行法律意识、顾客意识、质量意识、安全意识、环境意识的教育并保存教育的记录。4.5、培训培训的种类与职责划分持证上岗人员和特殊工种取证培训由人事部负责。技术人员的知

42、识更新及新技术、新工艺、新标准的培训由施工部负责。新工人、转岗工人及新工艺、新设备操作人员的上岗前培训由用工单位组织完成。安全培训由安监部负责。培训计划的编制与实施人事部在收集各部门的意见基础上，编制公司年度培训计划，报主管领导批准后实施。在确定培训需求时，应考虑持证上岗的取证培训转岗培训继续教育培训等。培训计划因变更时，经主管领导批准后执行。培训实施前应做好准备，明确培训的目的和要求，聘请教师、备好教材、落实教室、设备、器材，指定专人负责。培训结束时，应进行考试或考核，填写培训人员考试考核登记表并保存好记录。并进行培训效果评价。评价结果记录在培训人员考试考核登记表上。培训记录的管理。人事部应

43、建立员工持证上岗台帐培训人员考试考核登记表。5、工作记录员工岗位评价表 JL -15年度培训计划 JL -16培训人员考试考核登记表 JL -17员工持证上岗台帐 JL -18 员工业绩考核表 JL -51 20132015年人力资源发展规划（文件编号：人字201309）知识和人才是当今经济发展和社会进步的主要推动力，人力资源正成为最重要的战略资源，是企业核心竞争力的集中体现。谁拥有优秀人力资源，谁就拥有发展优势，就会在竞争中赢得主动、立于不败之地。 为了实现公司发展战略，在“科技兴企”上迈出新步伐，根据公司实际情况，特制定公司人力资源发展规划。 一、人力资源规划现状分析 （一）外部环境分析 1邯郸社会发展对公司人力资源管理提出新的要求 邯郸是河北的经济强市，钢铁冶金、煤炭化工，建筑业是经济的显著特色。随着人民生活水平的日益提高，居民对居住条件改善要求日益强烈，为公司扩大规模、做大做强的难得机遇。同时对公司设备和专业人员的技术素质提出了更高的要求，公司人力资源需求与供给的结构性不平衡矛盾将日趋突出。因此邯郸社会发展对本公司人力资源的数量和质量提出了更高的要求：一方面是人力资源总量应逐年增加，以适应市场发展的需