XX煤矿针对“监测监控”系统安全风险评估报告.docx

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1、XX煤矿针对“监测监控”系统安全风险评估报告为进一步贯彻落实国务院安委办(标本兼治遏制重特大事故工作指南)依据国家安监总局(煤矿安全风隆预控管理体系规范 (AQ/T/1093- 2011)和国家煤监局煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(煤安监行管20175号)，按照祥兴煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案)工作要求，祥兴煤矿组织相关领导针对“监测监控”系统进行风险评估及危险源辨识，相应制定管控标准和措施；为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范

2、能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化。规范化和科学化。本次对“监测监控”系统进行安全风险辨识、评估，明确安全风险管控内容，制定管控措施。提高煤矿的整体安全监控。管理水平。一、评估原则以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安全生产方针。政策、法规、技术标准为依据按照科学的方法和程序，采用可靠。先进、适用的评估方法。从实际的经济，技术条件出发。对系统进行科学和实事求是的分析、评估。在最大程度上保证评估结论的科学性、可行性和可靠性。二、评估对象本次安全风险评估的对象为矿井“监测监控”系统。三、评估小组及职责组长:程庭无(矿长)副组长:(总工程师) (生产矿长)

3、(安全矿长) (机电矿长) (通风副总）职责:1.评估小组组长组织矿井“监测监控”系统安全风险的辨识，评估和风险控制措施制定的策划工作。2.评估小组副组长负责矿井“监测监控”系统安全风险的辨识。评估和风险控制措施制定相关工作。四、安全风险辨识评估方法我矿采用作业条件危险性评价法，对辨识出的安全风险进行逐项评估。该方法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小，计算公式为D=LEC。其中：L表示事件发生的可能性、E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度、C表示可能造成的后果、D表示危险性。安全风险评估按危害程度、控制能力和管理层次将安全风险划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安

4、全风险和低风险四个等级。D值大于等于270为重大风险，小于270大于等于140为较大风险，小于140大于等于70为一般风险，小于70为低风险，评估参数详见表1。表1 评估参数表发生事件的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）产生的后果（C）风险等级划分（D）分数可能程度分数频繁程度分数后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡270重大风险6相当可能6 每天工作时间暴露40 灾难，数人死亡270140较大风险3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡14070一般风险1可能性小，完全意外2 每月一次7严重，重伤70低风险五、 评估范围及风险清单（见

5、表1、表2）（一）监控中心1） 监控中心各系统设备安装；2） 电气设备安装；3） 传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试；4） 断电系统安装；5） 设备检修；6） 安全监控设备及线缆巡查；7） 避难硐室及自救器更换硐室；8） 调度机台设备安装与维护；“监测监控”风险点、危险源、风险、风险管控措施表1序号单位风险点危险源风险风险后果风险类型风险等级风险管控措施1监控中心监控中心各系统设备安装当班人员精神不佳或情绪不稳工作消极不认真或破坏设备工作无法进行引发事故人一般班前休息好，调整好精神状态。班前加强不放心人排查，确保其心态稳定后方可下井2未进行岗前培训，未持证上岗业务不熟练导致误操作，造成人员或

6、设备事故人一般通过有资质培训机构，培训合格后持证上岗，及时安排职工在证件到期前进行培训3下井人员工具不齐全下井后不能正常进行工作设备不能及时安装或维修人低备齐必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸4未对准备入井设备通电运行调试安装后设备不能正常运行无法正常监测井下环境参数造成伤亡事故人低按规定对准备下井的设备进行通电测试，确保正常后方可下井5设备搬运或安装动作粗暴设备损坏监测数据不准确人低设备搬运或安装时轻拿轻放6传感器安装位置不符合要求数据显示不准确不能准确反应施工地点参数人低严格按规程要求安设传感器7监控设备安装时操作不规范设备损坏数据显示不准确或财产损失人低严格按设备说明书，接通

7、井下监控设备8未按规定设置甲烷传感器不能实时监测甲烷浓度瓦斯超限时人员不能及时撤离管一般严格按煤矿安全规程要求设置甲烷传感器9未按规定设置风速传感器不能实时监测巷道风量无风时人员不能及时撤离，造成窒息管一般每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器10主要通风机、局部通风机未设置设备开停传感器不能实时监测风机运行状态风机停止运行时，不能提示人员及时撤离，发生人员窒息管一般主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器11主要风门未设置风门传感器及声光报警装置不能实时监测风门开闭状态风门同时打开时，造成风流短路管一般主要风门应安设风门传感器，两道风门同时打开时，能发出声光报警信号12敷

8、设电缆不符合要求电缆断开造成信号中断人低敷设电缆要有适当张弛度，要求能在外力压挂时能自由坠落13监控信号电缆距动力电缆过近信号干扰监测数据不准确人低监控电缆与动力电缆保持0.3米以上距离14未用合适的接线盒连接线缆失爆瓦斯超限时引发瓦斯爆炸人低电缆之间连接应使用电压等级相符的接线盒15进入新启封巷道未检查顶板巷帮情况冒顶、片帮造成人员伤亡人一般进入新启封巷道前，先检查巷道顶板巷帮情况，确认安全后方可进入施工16电气设备安装防爆设备入井前未检查防爆情况设备失爆瓦斯超限时引起瓦斯爆炸人中防爆设备入井前应检查防爆情况，取得防爆合格证后方可入井使用17安装或拆卸分站电源时带电作业人员触电造成人员伤亡人

9、一般安装分站电源时，严禁带电作业，并严格执行好停送电制度18处理监控设备电气作业时，单人作业人员触电造成人员伤亡人一般电气作业时严禁单人作业，应安排专人监护19电气作业时，未执行停送电制度人员触电造成人员伤亡人一般应将开关停电闭锁，必须安排专人看管，并悬挂“有人工作，严禁送电”标志牌20安全监控设备的供电电源取自被控开关的符合侧断电后监控设备同样断电造成施工地点数据中断人低安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧21传感器调校及甲烷电闭锁、风电闭锁测试甲烷传感器未按规定调校数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度人低甲烷传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，

10、每15天至少调校一次22一氧化碳传感器未按规定调校数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度人低一氧化碳传感器必须使用标准气样和空气样在设备使用地点调校，每15天至少调校一次23不按规定测试甲烷电闭锁功能不能及时发现甲烷电闭锁异常甲烷超限时不能自动断电人一般甲烷电闭锁每15天至少测试一次24不按规定测试风电闭锁功能不能及时发现风电闭锁异常巷道无风时不能自动断电人一般风电闭锁每15天至少测试一次25瓦斯标准气样不标准造成标校不准确无法正确调试传感器，使传感器显示值与实际相差大，不能准确反应施工地点甲烷浓度人低标准气样应采用浓度不低于99.9%，不确定度小与5%的高纯甲烷气体2

11、6断电系统安装安全监控系统故障闭锁功能故障设备故障时无法自动断电引发事故机中安全监控设备必须具备故障闭锁功能27安全监控系统不具备甲烷电闭锁功能甲烷超限时无法自动断电引发事故机中安全监控设备必须具备甲烷电闭锁功能28安全监控系统不具备风电闭锁功能巷道停风时无法自动断电引发事故机中安全监控设备必须具备风电闭锁功能29安装断电控制时，未根据断电范围接通断电器电源及控制线不能切断断电范围内的全部非本安型电气设备瓦斯超限时造成瓦斯爆炸人低安装断电控制时，严格按断电范围要求接通断电器电源及控制线30甲烷传感器报警值、断电值复电值设置错误瓦斯超限时不能声光报警及断电造成瓦斯超限时人员不能及时撤离，无法断电

12、管一般严格按煤矿安全规程设置各地点甲烷传感器报警值、断电值、复电值31设备检修安全监控设备故障时未及时处理设备长时间故障，数据无法上传中心站无法观测到井下实时数据人低安全设备发生故障时必须及时处理32处理安全设备故障时，未采用人工检测等安全措施井下异常不能及时发现有害气体超限时人员不能及时撤离人一般处理安全监控系统故障期间必须采用人工检测等安全措施33设备未及时升井检修设备运行不正常设备带病运行，监测数据不准确人低设备在井下运行6-12月后，要升井进行全面检修34无措施停止井下监控设备运行数据无法上传中心站无法观测到井下实时数据人中拆除或改接与安全监控设备关联的电气设备需安全监控设备停止运行时

13、，必须制定安全措施，并报总工程师审批。35安全监控设备及线缆巡查设备电缆未进行检查设备电缆故障或失爆通讯中断或因电缆失爆引起瓦斯爆炸人中加强对监控系统设备电缆巡查36未按规定对甲烷传感器进行对照不能发现甲烷传感器故障数据显示不准确，不能正确反映安装地点甲烷浓度人低使用便携式光学甲烷检测报警仪或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器对照，当两者读数误差大于允许误差时，应当以较大者为准，采取安全措施并在8h调校完毕。37未按规定对井下设备进行调试校正不能及时发现设备故障设备带病运行，监测数据不准确人低每月对监控设备进行一次调试38甲烷传感器故障数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点甲烷浓度机

14、低加强巡查39一氧化碳传感器故障数据显示不准确监测数据不准确，不能准确反应施工地点一氧化碳浓度机低加强巡查40断电器不动作甲烷超限时，未执行中心站发出断电命令不能切断断电范围内所有电气设备，引起瓦斯爆炸机低加强巡查41风门传感器或报警器故障两道风门同时打开， 未发出声光报警造成风流短路，引起人员窒息机低加强对风门传感器巡查，每天对声光报警进行测试42避难硐室及自救器更换硐室压风自救装置故障硐室内压风小或无压风供给无法满足避灾人员的供风量，引起窒息事故人一般定期巡查避险硐室压风自救装置，确保系统灵敏可靠43氧气传感器故障硐室内无压风供给时未发出声光报警人员误入引起窒息事故人一般定期巡查避险硐室氧

15、气传感器，确保其灵敏可靠44硐室配备食品、水、药品的物品过期无法使用无法保证避灾人员的能量补给人低定期巡查，保证存储物品在保质期内，定期更换45压缩氧自救器压力不足无法使用无法保证受灾人员的正常使用人低定期巡查，保证压缩氧自救器压力不低于18MP46通讯联络系统故障避灾人员无法与地面取得联系人员不能得到及时救助人低定期巡查避险硐室通讯系统，确保系统灵敏可靠47调度机台设备安装与维护调度室安设一回路供电或未配备UPS电源供电故障时造成中心站无法运行井下数据无法上传人低中心站实行双回路互为备用供电，配备不小于2小时在线式不间断电源48安全监控和人员位置监测系统未安装备机或主备机不能自动切换主机故障

16、时造成数据中断井下数据无法上传人低安全监控和人员位置监测系统应当双机热备份，主机故障时，备机应当在5min内自动投入使用49调度室中心站设备未安装可靠的接地装置和防雷装置遭受雷击雷击时造成设备故障人低调度室中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。（二）调度室状态危险源、事故类型、风险等级、管理标准及控制措施。1） 交接班不清楚；2） 对汇报的隐患未追逐落实；3） 信息处理不及时、不正确，下达错误指令；4） 未按要求制定或制定不完善；5） 未按要求落实执行。状态危险源、事故类型、风险等级、管理标准及控制措施序号状态危险源后果描述事故 类型风险 等级安全管理标准安全控制措施1交接班不清楚交接班不清

17、楚，对上班遗留问题，未进行交接，造成人员伤害其它事故一般1.各班调度员按时交接班；2.调度员严格执行“五交清”制度，交清当班任务完成情况，并说明产量超欠原因；交清领导指示，上级通知和通报的贯彻执行情况/交清正在处理和待处理的工作详细内容；交清下一班生产任务预计和可能出现的问题。“五交清”内若有一项未交清，不能交接班；如果上一班未交清、下一班未接清楚或双方未交接清楚就进行交接班的，对其进行相应处罚。2对汇报的隐患未追逐落实无法对井下存在的安全隐患进行跟踪落实处理，造成人员受伤，设备损坏其它事故中等1.调度员对于各区队不能处理的隐患，需要业务部门安排处理的要详细做好相关记录，按照整改期限跟踪落实；

18、2.调度人员通过询问及各单位的汇报，动态掌握各单位的安全生产情况；3.当班调度员熟悉本班全部工作情况，做到心中有数。1.调度员未按要求对隐患进行追踪落实，对其进行相应处罚；2.调度员对安全生产情况不能及时掌握的，对其进行相应处罚。3信息处理不及时、不正确，下达错误指令信息传达不及时、未传达或传达错误，造成记录失真（不清晰）或未记录，影响生产或导致人员伤害其它事故中等1.调度员做好上情下达、下情上报、协调、平衡、指挥生产的工作，对上级主管部门及本单位的通知、通报、指示、指令、决议及时下达，并检查贯彻执行情况；对基层汇报的安全生产情况，出现重大问题，如实迅速地逐级按照程序汇报；2.调度员对于井下所

19、汇报的影响安全和生产的情况，应积极联系解决，同时做好记录，记录要准确、有条理、字迹要工整、清晰，收、转、传不走样，各种记录要按时间顺序分类归档；3.调度员对于遇到井下突发性事故或重大问题，应及时按汇报程序向有关领导江报，同时要调动一切力量做好抢救工作，并记录在案；4.调度员必须填写各种报表、记录、台帐，字迹要工整清楚；调度子系统数据必须按时录入，每天早晨调度会前，必须准时出齐各种报表。1.调度员接到通知，通报、指示、来文、来电等，未按要求落实，记录的对其进行相应处罚；2.调度员未及时填写各种记录、台帐，不能保证字迹清晰明白，调度子系统数据未按时录入，每天早晨调度会前，不能准时出齐各种报表的，对

20、其进行相应处罚；3.加强调度员业务培训，对遇到突发性事故或重大问题，调度员未及时按汇报程序向有关领导汇报的，对其进行相应处罚。4未按要求制定或制定不完善不能有效进行生产管理其它事故一般1、调度室主任在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位相关制度，了解实际情况。2、调度室主任在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到目标；3、制定生产管理类制度应充分结合现场生产实际。4、调度室主任在制度制定完成后，提交总工程师、生产副矿长审核。1、安监处对生产类制定进行监督，发现未按要求编定，要求改进。2、总工程师、生产副矿长负责对生产制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，提出修改要求。5未按要求落实执行不能及时发现各单位未严格按照制度执行其它事故一般调度主任在生产制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产制度的责令改正，并进行考核。1、调度主任按要求监督检查各单位执行情况。2、生产矿长负责对生产类制度的监督执行进行监督和管理，发现未按要求监督执行，责令限期整改，并进行相应处罚。